目录
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第一部分：部门概况?
一、南宁市土地储备中心主要职责和2022年主要工作任务····?···3页
二、机构设置和部门预算单位构成········4页
三、编制现状和人员构成················5页
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第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况·······5页
二、2022年部门财政拨款收支预算情况···8页
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况···········10页
四、其他重要事项情况说明·············11页
五、专业名词解释·····················12页
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??? 第一部分：部门概况?
一、南宁市土地储备中心主要职责和2022年主要工作任务?
（一）主要职责
市土地储备中心是受市人民政府委托，在市土地储备经营管理委员会的监督下实施土地收购、储备及土地出让前期开发准备工作。主要职责是：按照万博体育官网,manbetx体育总体规划和城市建设总体规划以及市场需求情况，编制土地储备规划和计划报市土地储备经营管理委员会批准后，具体组织实施；管理储备土地，筹措、管理土地储备资金；负责收购土地的前期开发准备工作，配合好土地出让工作；建立土地收购储备信息系统，开展土地收购储备的综合统计，提供建设用地的项目服务。
（二）2022年主要工作任务
1. 科学谋划加强统筹，合理制定年度土地储备计划
围绕城市拓展重点和方向，拟定《2022年南宁市土地收购储备计划》，突出加强重点项目收储，服务保障重大项目用地，结合市场形势加强分析研究，进一步提高土地收储的针对性。
2. 持续强化土地收储，为城市发展提供更多的优质土地资源
继续加强自治区重大项目和市本级重大项目收储工作，加强部门联动，明确工作职责，指定专人跟踪，确保自治区重大项目和市本级重大项目按时按质完成。贯彻落实第四季度土地出让和储备项目征地拆迁百日攻坚行动部署要求，强化现场督察调研，及时协调解决收储项目存在的难点堵点，加强部门联动，加速供地前期手续办理进程，保障2021年底和2022年初土地供应质量。
3. 发挥储备土地效益，助力南宁一刻钟便民生活圈试点建设
以南宁市入选全国首批30家城市一刻钟便民生活圈试点城市为契机，加强中心储备用地梳理，把相对不规整的零星、边角地提供用于完善教育、医疗、商业、交通等基本公共服务设施、口袋公园等文化休闲场所以及菜市场、理发店、健身房、宠物服务站等一般民众或特定人群需求的设施和场馆，加快建设城市一刻钟便民生活圈，为社区居民提供方便、快捷、满意的服务。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
市土地储备中心成立于2001年11月，是经市人民政府批准成立的财政全额拨款事业单位，隶属市自然资源局管理；2007年9月，经市编制委员会批复，同意市土地储备中心定为相当副处级事业单位；2008年6月，经市编制委员会研究，同意市土地储备中心设置内设机构5个：办公室、储备一科、储备二科、储备三科、财务科；2012年11月，经自治区公务员管理局批复，同意市土地储备中心定为参照公务员管理事业单位；2018年，经市编制委员会研究，同意市土地储备中心人员编制调整为30名，其中事业编制27名，后勤服务人员3名。
??? （二）部门预算单位构成
本部门仅有南宁市土地储备中心本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
2018年，经市编委会研究，同意市土地储备中心人员编制调整为30名，其中参公事业编制27名，后勤服务人员编制3名。同时，市编委会批复利用财政资金外聘人员编制23名。
（二）人员构成
中心实际在岗人数50名，包括：在编人员27名，其中参照公务员管理事业编制24名（其中：副处级1名，正科级7名，副科级别6名，科员10名），工勤编制3名；聘用人员23名。
退休人员7名。
??? 第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明?
??一、2022年部门收支预算总体情况?
（一）2022年部门收入预算总体情况
南宁市土地储备中心2022年收入总预算662.18万元，同比减少61.46万元，减少8.49%。
公共财政预算拨款662.18万元（均为经费拨款），同比减少61.46万元，减少8.49%。收入减少的主要原因一是相较2021年我中心因工作调动离职人员2名，在职转退休人员2名，故在编人员工资及绩效奖金减少，相应的社会保险费、住房公积金等工资福利减少；二是2022年我中心编制人数变为30人，减少1人，相应的定额商品服务支出费用等支出预算减少；三是扶贫工作队员驻村补助、独生子女父母奖励、独生子女医疗统筹费2022年在基本支出机动经费中统筹安排，不再列入基本支出预算。
??? （二）2022年部门支出预算总体情况
南宁市土地储备中心2022年支出总预算662.18万元，基本支出528.49万元，占支出总预算的79.81%，同比减少61.16万元，减少10.37%；项目支出133.69万元，占支出总预算的20.19%，同比减少0.30万元，减少0.22%。
??? 1. 2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）82.30万元，占支出总预算的12.43%，其中：行政单位离退休6.57万元；机关事业单位基本养老保险缴费50.49万元；机关事业单位职业年金缴费25.25万元。???
（2）卫生健康支出（类）49.40万元，占支出总预算的7.46%，其中：行政单位医疗20.20万元；公务员医疗补助28.92万元；其他行政事业单位医疗支出0.28万元。
（3）自然资源海洋气象等支出（类）488.63万元，占支出总预算的73.79%，其中：行政运行354.94万元；土地资源利用与保护4.40万元；土地资源储备支出8.00万元；一般行政管理事务121.29万元。
（4）住房保障支出（类）41.85万元，占支出总预算的6.32%。
2. 2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算
①工资福利支出（类）448.48万元，占基本支出总预算的84.86%，同比减少53.50万元，减少10.66%，支出减少的主要原因是相较2021年我中心因工作调动离职人员2名，在职转退休人员2名，故在编人员工资及绩效奖金减少，相应的社会保险费、住房公积金等工资福利减少。
②商品和服务支出（类）73.44万元，占基本支出总预算的13.90%，同比减少9.51万元，增长减少11.47%，支出减少的主要原因一是2022年我中心编制人数变为30名，减少1名，相应的定额商品服务支出费用等支出预算减少；二是扶贫工作队员驻村补助、独生子女父母奖励、独生子女医疗统筹费2022年在基本支出机动经费中统筹安排，不再列入基本支出预算。
③对个人和家庭的补助（类）6.57万元，占基本支出总预算的1.24%，同比增长1.85万元，增加39.26%，支出增加的主要原因一是我中心2022年新增退休人员2名，退休人员生活补助及物业服务补贴相应增加；二是2022年新增改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）117.49万元，占项目支出总预算的87.88%，为外聘人员经费中工资、住房公积金及社会保险费用等支出。
②商品和服务支出（类）11.80万，占项目支出总预算的8.83%，包括：法律顾问费8万元；脱贫攻坚(振兴乡村)工作经费1.5万元；外聘人员经费中公用经费2.3万元。
③资本性支出（类）4.40万元，占项目支出总预算的3.29%，为办公设备购置费用支出。
（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明
2022年一般公共预算收入预算662.18万元（均为经费拨款），比2021年预算723.64万元减少61.46万元，同比减少8.49%。收入预算减少的主要原因是：一是相较2021年我中心因工作调动离职人员2名，在职转退休人员2名，故在编人员工资及绩效奖金减少，相应的社会保险费、住房公积金等工资福利减少；二是2022年我中心编制人数变为30人，减少1人，相应的定额商品服务支出费用等支出预算减少；三是扶贫工作队员驻村补助、独生子女父母奖励、独生子女医疗统筹费2022年在基本支出机动经费中统筹安排，不再列入基本支出预算。
2022年一般公共预算支出预算662.18万元（均为经费拨款），比2021年预算723.64万元减少61.46万元，同比减少8.49%。支出预算减少的主要原因是：一是相较2021年我中心因工作调动离职人员2名，在职转退休人员2名，故在编人员工资及绩效奖金减少，相应的社会保险费、住房公积金等工资福利减少；二是2022年我中心编制人数变为30人，减少1人，相应的定额商品服务支出费用等支出预算减少；三是扶贫工作队员驻村补助、独生子女父母奖励、独生子女医疗统筹费2022年在基本支出机动经费中统筹安排，不再列入基本支出预算。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
（一）2022年部门财政拨款收入预算情况
2022年部门财政拨款收入预算662.18万元，均为一般公共预算收入预算。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年部门财政拨款支出预算662.18万元，其中：一般公共预算支出预算662.18万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
?? 1. 一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为6.57万元，主要用于发放退休人员的其他生活补助及物业补贴。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为50.49万元，主要用于缴纳在编人员养老保险。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为25.25万元，主要用于缴纳在编人员职业年金。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为20.20万元，主要用于缴纳在编人员基本医疗保险。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为28.92万元，主要用于缴纳在编人员公务员医疗补助。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.28万元，主要用于缴纳在编人员大额医疗费统筹。
（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）预算数为354.94万元，主要用于职工工资福利及商品和服务支出等支出。
（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为121.29万元，主要用于支付外聘人员经费支出及脱贫攻坚(振兴乡村)工作经费。
（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）预算数为4.40万元，主要用于支付办公设备购置费用。
（10）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）预算数为8万元，主要用于支付法律顾问费。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为41.85万元，主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.5万元。
（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算1.5万元，与2021年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。
2. 公务接待费2022年预算1.5万元，与2021年持平。
3. 公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。
4. 公务用车运行维护费2022年预算0万元，与2021年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费预算73.44万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算减少9.51万元，减少11.47%，支出减少的主要原因一是2022年我中心编制人数变为30名，减少1名，相应的定额商品服务支出费用等支出预算减少；二是扶贫工作队员驻村补助、独生子女父母奖励、独生子女医疗统筹费2022年在基本支出机动经费中统筹安排，不再列入基本支出预算。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算4.40万元，同比减少4.12万元，减少48.36%，减少的原因主要是：2022年我中心无网络互连线路租用费用支出预算。其中，货物项目采购预算4.40万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
本部门无国有资产占用情况。
（五）预算绩效管理情况
2022年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额127.79万元，其中：一般公共预算支出127.79万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1.外聘人员经费，预算金额119.79万元，资金来源：一般公共预算财政拨款；
2.法律顾问费，预算金额8万元，资金来源一般公共预算财政拨款。
（六）涉密事项处理说明
本部门无涉密事项。
五、专业名词解释
机关运行经费指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）
2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）
3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）
4. 财政拨款收支总体情况表（参照批复的预算04表）
5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算05表）
6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算06表）
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算15表）
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算07表）
9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算09表）
10. 项目支出预算绩效目标表
11. 部门整体支出预算绩效目标表
|
预算01表 | |||
|
1.部门收支总体情况表 | |||
|
单位： 万元 | |||
|
收??????????? 入 |
支????????????????? 出 | ||
|
项????? 目 |
预 算 数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预 算 数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
662.18 |
?一、一般公共服务支出 |
|
|
?? 1、上级补助 |
?二、外交支出 |
||
|
?? 2、本级 |
662.18 |
?三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
?四、公共安全支出 |
||
|
?? 1、上级补助 |
?五、教育支出 |
||
|
?? 2、本级 |
?六、科学技术支出 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
?七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
?? 1、上级补助 |
?八、社会保障和就业支出 |
82.30 | |
|
?? 2、本级 |
?九、卫生健康支出 |
49.40 | |
|
四、财政专户管理资金收入 |
?十、节能环保支出 |
||
|
五、事业收入 |
?十一、城乡社区支出 |
||
|
六、事业单位经营收入 |
?十二、农林水支出 |
||
|
七、上级补助收入 |
?十三、交通运输支出 |
||
|
八、附属单位上缴收入 |
?十四、资源勘探工业信息等支出 |
||
|
九、其他收入 |
?十五、商业服务业等支出 |
||
|
?十六、金融支出 |
|||
|
?十七、援助其他地区支出 |
|||
|
?十八、自然资源海洋气象等支出 |
488.63 | ||
|
?十九、住房保障支出 |
41.85 | ||
|
?二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
?二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
?二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
?二十三、其他支出 |
|||
|
?二十四、债务还本支出 |
|||
|
?二十五、债务付息支出 |
|||
|
?二十六、债务发行费用支出 |
|||
|
本 年 收 入 合 计 |
662.18 |
本 年 支 出 合 计 |
662.18 |
|
上年结转结余 |
?结转下年支出 |
||
|
收??? 入? 总? 计 |
662.18 |
支??? 出? 总? 计 |
662.18 |
?
|
预算02表 | ||||||||||||||
|
2.部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
662.18 |
662.18 |
662.18 |
|||||||||||
|
406 |
南宁市自然资源局 |
662.18 |
662.18 |
662.18 |
||||||||||
|
406008 |
南宁市土地储备中心 |
662.18 |
662.18 |
662.18 |
||||||||||
?
|
预算03表 | |||||||||||
|
3.部门支出总体情况表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||||
|
合计 |
其中： | ||||||||||
|
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
662.18 |
528.49 |
133.69 |
||||||||
|
406 |
南宁市自然资源局 |
662.18 |
528.49 |
133.69 |
|||||||
|
406008 |
南宁市土地储备中心 |
662.18 |
528.49 |
133.69 |
|||||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
6.57 |
6.57 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.49 |
50.49 |
||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.25 |
25.25 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
20.20 |
20.20 |
||||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
28.92 |
28.92 |
||||||
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.28 |
0.28 |
||||||
|
220 |
01 |
01 |
行政运行 |
354.94 |
354.94 |
||||||
|
220 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
121.29 |
121.29 |
||||||
|
220 |
01 |
06 |
自然资源利用与保护 |
4.40 |
4.40 |
||||||
|
220 |
01 |
12 |
土地资源储备支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
41.85 |
41.85 |
||||||
?
?
|
预算04表 | |||
|
4.财政拨款收支总体情况表 | |||
|
单位： 万元 | |||
|
收??????????? 入 |
支????????????????? 出 | ||
|
项??????????????????? 目 |
预算数 |
项???? 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、本年收入 |
662.18 |
一、本年支出 |
662.18 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
662.18 |
?（一）一般公共服务支出 |
|
|
?? 1、上级补助 |
?（二）外交支出 |
||
|
?? 2、本级 |
662.18 |
?（三）国防支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
?（四）公共安全支出 |
||
|
?? 1、上级补助 |
?（五）教育支出 |
||
|
?? 2、本级 |
?（六）科学技术支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
?（七）文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
?? 1、上级补助 |
?（八）社会保障和就业支出 |
82.30 | |
|
?? 2、本级 |
?（九）卫生健康支出 |
49.40 | |
|
二、上年结转结余 |
?（十）节能环保支出 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
?（十一）城乡社区支出 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
?（十二）农林水支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
?（十三）交通运输支出 |
||
|
?（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
?（十五）商业服务业等支出 |
|||
|
?（十六）金融支出 |
|||
|
?（十七）援助其他地区支出 |
|||
|
?（十八）自然资源海洋气象等支出 |
488.63 | ||
|
?（十九）住房保障支出 |
41.85 | ||
|
?（二十）粮油物资储备支出 |
|||
|
?（二十一）国有资本经营预算支出 |
|||
|
?（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
?（二十三）其他支出 |
|||
|
?（二十四）债务还本支出 |
|||
|
?（二十五）债务付息支出 |
|||
|
?（二十六）债务发行费用支出 |
|||
|
?二、结转下年支出 |
|||
|
收??????? 入????? 总????? 计 |
662.18 |
支 出 总 计 |
662.18 |
?
|
预算05表 | ||||||||||
|
5.一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | ||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
662.18 |
528.49 |
455.05 |
73.44 |
133.69 |
|||||
|
406 |
南宁市自然资源局 |
662.18 |
528.49 |
455.05 |
73.44 |
133.69 |
||||
|
406008 |
南宁市土地储备中心 |
662.18 |
528.49 |
455.05 |
73.44 |
133.69 |
||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
6.57 |
6.57 |
6.57 |
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.49 |
50.49 |
50.49 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.25 |
25.25 |
25.25 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
20.20 |
20.20 |
20.20 |
||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
28.92 |
28.92 |
28.92 |
||||
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
||||
|
220 |
01 |
01 |
行政运行 |
354.94 |
354.94 |
281.49 |
73.44 |
|||
|
220 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
121.29 |
121.29 |
|||||
|
220 |
01 |
06 |
自然资源利用与保护 |
4.40 |
4.40 |
|||||
|
220 |
01 |
12 |
土地资源储备支出 |
8.00 |
8.00 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
41.85 |
41.85 |
41.85 |
||||
?
?
|
预算06表 | |||||
|
6.一般公共预算基本支出情况表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
528.49 |
455.05 |
73.44 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
448.48 |
448.48 |
||
|
301 |
01 |
基本工资 |
95.86 |
95.86 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
102.24 |
102.24 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
57.45 |
57.45 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.49 |
50.49 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
25.25 |
25.25 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.20 |
20.20 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
28.92 |
28.92 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
1.12 |
1.12 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
41.85 |
41.85 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
25.10 |
25.10 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
73.44 |
73.44 | ||
|
302 |
01 |
办公费 |
3.60 |
3.60 | |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.81 |
0.81 | |
|
302 |
05 |
水费 |
0.69 |
0.69 | |
|
302 |
06 |
电费 |
3.17 |
3.17 | |
|
302 |
07 |
邮电费 |
5.49 |
5.49 | |
|
302 |
11 |
差旅费 |
9.72 |
9.72 | |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
0.99 |
0.99 | |
|
302 |
15 |
会议费 |
1.98 |
1.98 | |
|
302 |
16 |
培训费 |
1.02 |
1.02 | |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
1.50 |
1.50 | |
|
302 |
28 |
工会经费 |
6.98 |
6.98 | |
|
302 |
29 |
福利费 |
2.22 |
2.22 | |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
20.94 |
20.94 | |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
14.34 |
14.34 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.57 |
6.57 |
||
|
303 |
02 |
退休费 |
6.57 |
6.57 |
|
?
?
|
预算15表 | ||||||||||
|
7.一般公共预算政府支出经济分类情况表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 | ||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
662.18 |
528.49 |
133.69 |
662.18 |
528.49 |
133.69 |
||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
565.97 |
448.48 |
117.49 |
565.97 |
|||||
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
255.55 |
255.55 |
255.55 |
255.55 |
||||
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
125.97 |
125.97 |
125.97 |
125.97 |
||||
|
501 |
03 |
住房公积金 |
48.97 |
41.85 |
7.12 |
48.97 |
41.85 |
7.12 |
||
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
135.47 |
25.10 |
110.37 |
135.47 |
25.10 |
110.37 |
||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
85.24 |
73.44 |
11.80 |
85.24 |
|||||
|
502 |
01 |
办公经费 |
55.91 |
53.61 |
2.30 |
55.91 |
53.61 |
2.30 |
||
|
502 |
02 |
会议费 |
1.98 |
1.98 |
1.98 |
1.98 |
||||
|
502 |
03 |
培训费 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
||||
|
502 |
05 |
委托业务费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
502 |
06 |
公务接待费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
||||
|
502 |
09 |
维修（护）费 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
||||
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
15.84 |
14.34 |
1.50 |
15.84 |
14.34 |
1.50 |
||
|
503 |
机关资本性支出（一） |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
||||||
|
503 |
06 |
设备购置 |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
6.57 |
6.57 |
6.57 |
||||||
|
509 |
05 |
离退休费 |
6.57 |
6.57 |
6.57 |
6.57 |
||||
?
|
预算07表 |
|||||||||||||
|
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 |
|||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||||||||
|
* * |
* * |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
4.50 |
1.50 |
1.50 |
1.98 |
1.02 |
1.02 |
|||||||
|
406 |
南宁市自然资源局 |
4.50 |
1.50 |
1.50 |
1.98 |
1.02 |
|||||||
|
406008 |
南宁市土地储备中心 |
4.50 |
1.50 |
1.50 |
1.98 |
1.02 |
1.02 |
||||||
?
?
|
预算09表 | ||||||||
|
9.政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | ||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
?
南宁市土地储备中心无政府性基金预算支出。
?
?
10. 项目支出预算绩效目标表
?
|
2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
项目名称 |
外聘人员经费 |
项目编码 |
||||||
|
项目实施单位 |
南宁市土地储备中心 |
项目主管单位 |
南宁市自然资源局 |
|||||
|
项目属性 |
2-经常性项目 |
|||||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额(万元) |
||||||
|
合计 |
119.7908 |
|||||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中：上级 |
0 |
||||||
|
???????本级 |
119.7908 |
|||||||
|
?政府性基金 |
0 |
|||||||
|
??????????其他资金 |
0 |
|||||||
|
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)（1000字以内） |
项目立项依据：根据南宁市机构编制委员会办公室2019年11月25日《关于确定利用财资金聘用外聘人员数额函复》，同意我中心2019年利用财政资金聘用外聘人员数额为23人。 |
|||||||
|
项目起始时间 |
2022.01.01 |
项目终止时间 |
2022.12.31 |
|||||
|
项目实施进度安排 |
按月执行，2022年底执行完毕 |
|||||||
|
年度绩效目标 |
完成年度外聘人员工资的发放、社保及住房公积金的缴纳 |
|||||||
|
总体绩效目标 |
完成年度外聘人员工资的发放、社保及住房公积金的缴纳 |
|||||||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称（三级指标） |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
外聘人员招聘数量 |
≤ |
23 |
人 |
考察计划招聘的外聘人员是否按计划数量到位 |
||
|
外聘人员到位率 |
≥ |
90 |
% |
实际到位人数/计划招聘人数×100% |
||||
|
质量指标 |
外聘人员年度考核完成率 |
＝ |
100 |
% |
考察外聘人员是否全部参与年度考核，外聘人员年度考核完成率=实际参加考核人员数量/在岗人员数量×100% |
|||
|
外聘人员考核达标率 |
≥ |
90 |
% |
外聘人员考核达标率=考核达标的外聘人员数量/外聘人员总数×100% |
||||
|
外聘人员聘用合规率 |
＝ |
100 |
% |
考察外聘人员聘用程序是否符合相关规定，外聘人员聘用合规率=按规定聘用的外聘人员数量/外聘人员总数×100% |
||||
|
外聘人员工资发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
考察外聘人员工资是否按标准发放，外聘人员工资发放准确率=工资发放准确的外聘人员数量/外聘人员总数×100% |
||||
|
外聘人员社会保险及公积金缴纳准确率 |
＝ |
100 |
% |
考察外聘人员社会保险及公积金是否已足额缴纳，外聘人员社会保险及公积金缴纳准确率=足额缴纳社会保险及公积金的外聘人员数量/外聘人员总数×100% |
||||
|
时效指标 |
外聘人员聘用到位及时率 |
≥ |
90 |
% |
外聘人员及时到位率=及时到位数量/计划到位数量×100% |
|||
|
外聘人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率 |
＝ |
100 |
% |
外聘人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率=按时发放工资、缴纳社会保险及公积金的外聘人员数量/外聘人员总数×100% |
||||
|
成本指标 |
外聘人员工资支付标准 |
定性 |
按规定支付 |
考察外聘人员工资是否按规定标准规定支付 |
||||
|
预算（成本）控制率 |
≤ |
0 |
% |
预算（成本）控制率=（当期实际支出?当期预算）/当期预算×100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提供就业岗位数量 |
＝ |
23 |
个 |
解决社会就业 |
||
|
受益外聘人员覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
考察外聘人员是否已享受应有的待遇，保障外聘人员生活水平，外聘人员受益率=按规定已享受相关待遇的外聘人员数量/外聘人员总数×100% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
单位对加入外聘人员参与工作后的满意度 |
≥ |
90 |
% |
单位对加入外聘人员参与工作后的满意度 |
||
|
外聘人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
考察外聘人员对工资发放、社会保险及公积金缴纳的满意度 |
||||
?
?
|
2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
项目名称 |
法律顾问费 |
项目编码 |
||||||
|
项目实施单位 |
南宁市土地储备中心 |
项目主管单位 |
南宁市自然资源局 |
|||||
|
项目属性 |
2-经常性项目 |
|||||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额(万元) |
||||||
|
合计 |
8 |
|||||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中：上级 |
|||||||
|
???????本级 |
8 |
|||||||
|
?政府性基金 |
||||||||
|
??????????其他资金 |
||||||||
|
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)（1000字以内） |
立项依据：在日常业务过程中，常需签订各类委托合同、收购补偿合同、征地补偿协议、临时用地租赁合同等业务，以及由此引起的对应案件诉讼、制止违法事项等。因这些业务涉及法律问题，专业性很强，为能确保公务行为符合法律规范，我中心根据《律师法》规定聘请有律师从业资格的人员为常年法律顾问。??????????????????????????????????????????????????????????? 可行性：为了更好的依法行权，聘请专业律师作为法律顾问提供日常法律服务，项目有理有据，预算合理，计划可行。??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????必要性：日常业务经常涉及法律问题，专业性强，为确保公务行为合法，根据《律师法》规定聘请法律执业人员为常年法律顾问。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 项目主要内容：在日常业务过程中，为我中心提供法律顾问服务，协助中心办理以下业务：签订各类委托合同、收购补偿合同、征地补偿协议、临时用地租赁合同等，以及由此引起的对应案件诉讼、制止违法事项的业务咨询等。 |
|||||||
|
项目起始时间 |
2022.1.1 |
项目终止时间 |
2022.12.31 |
|||||
|
项目实施进度安排 |
按年度支付费用，2022年完成支付工作。 |
|||||||
|
年度绩效目标 |
我中心日常业务经常涉及法律问题，专业性强，为确保公务行为合法，根据《律师法》规定聘请法律执业人员为常年法律顾问。 |
|||||||
|
总体绩效目标 |
我中心日常业务经常涉及法律问题，专业性强，为确保公务行为合法，根据《律师法》规定聘请法律执业人员为常年法律顾问。 |
|||||||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称（三级指标） |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
考察是否按计划完成法律顾问的聘请工作 |
||
|
第三方服务委托工作完成率 |
≥ |
95 |
% |
实际完成的委托第三方服务数量/计划完成的委托第三方服务数量*100% |
||||
|
质量指标 |
法务咨询服务利用率 |
≥ |
90 |
% |
考察法律顾问提供咨询服务的有效利用情况，；利用率=提供的咨询建议得到利用的次数/咨询服务总次数*100% |
|||
|
法律顾问资质达标率 |
＝ |
100 |
% |
法律顾问资质达标率=资质达标的法律顾问数量/聘请的法律顾问总数量×100% |
||||
|
第三方服务工作质量达标率 |
≥ |
95% |
% |
第三方服务工作质量达标率=质量达标的服务次数/服务总次数*100% |
||||
|
时效指标 |
第三方服务成果提交及时率 |
＝ |
100 |
% |
考察第三方服务成果是否及时提供，服务成果提交及时率=（1-超期天数/计划天数）*100% |
|||
|
委托业务费支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
考察聘请法律顾问的委托业务费支付是否及时，及时率=及时支付的次数/服务总次数×100% |
||||
|
法律咨询服务提供及时率 |
≥ |
95 |
% |
考察法律咨询服务是否在规定的时间内提供，服务提供及时率=及时提供服务的次数/服务总次数*100% |
||||
|
成本指标 |
预算（成本）超支率 |
＝ |
0 |
% |
考察是否在预算金额内完成。超支率=超支金额/支出总金额*100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
因第三方服务不到位导致的误工次数 |
＝ |
0 |
次 |
考察委托的第三方服务是否能保障日常工作的正常开展 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
用户满意度 |
≥ |
95 |
% |
考察使用咨询服务的用户的满意程度。用户满意率=满意用户/受调查用户总数*100% |
||
?
11. 部门整体支出预算绩效目标
南宁市土地储备中心无部门整体支出预算绩效目标。
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