万博体育官网,manbetx体育

目?? 录

?

第一部分：部门概况?

一、南宁市自然资源局及所属单位主要职能和2022年主要工作任务 ……………………………………………………………………1

二、机构设置和部门预算单位构成 ………………………………6

三、编制现状和人员构成 …………………………………………8

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况 ………………………………8

二、2022年部门财政拨款收支预算情况 …………………………13

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况 ………………17

四、其他重要事项情况说明 ………………………………………18

五、专业名词解释 …………………………………………………25

?

南宁市自然资源局部门预算已经南宁市第十五届人大第二次会议审议批准并由南财预〔2022〕18号文批复下达，现将南宁市自然资源局（汇总）部门预算公开如下：

第一部分：部门概况?

　　一、南宁市自然资源局及所属单位主要职能和2022年主要工作任务?

（一）主要职责

1.履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责全市自然资源调查监测评价。

3.负责全市自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责全市自然资源的合理开发利用。

6.负责建立全市空间规划体系并监督实施。

7.负责开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

8.负责统筹全市国土空间生态修复工作。

9.建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。

10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

11.负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

12.负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

13.负责全市矿产资源管理工作。

14.负责全市测绘地理信息管理工作。

15.推动全市自然资源领域科技和行业发展。

16.根据授权，对各县（区）人民政府落实有关自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行检查。

17.依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18.统一领导和管理南宁市林业局。

19.承担自治区首府规划建设管理委员会办公室、南宁市城市规划委员会的日常工作。

20.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

21.职能转变。市自然资源局要落实中央、自治区党委、市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2022年主要工作任务

1.全面从严治党，强化自然资源队伍使命担当

一是推动全面从严治党向纵深发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习党的十九大以及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深刻领会“两个确立”是党的十八大以来最大的政治成果，深刻领会党领导人民进行伟大奋斗长期实践积累的“十个坚持”宝贵经验，不折不扣把党中央、自治区和南宁市决策部署落实到位。二是以党的政治建设为统领加强党的建设，深化党史学习教育，坚持党建工作与业务工作同部署、同落实，把党对自然资源工作的领导落到实处，构建党建与自然资源业务深度融合新局面。三是加强党风廉政建设和干部队伍建设，抓实作风建设，持续推进不敢腐、不能腐、不想腐工作机制建设，深入排查风险隐患、堵塞制度漏洞。牢固树立“四个一线”选人用人的鲜明导向，推动监督执纪具体化常态化，督促干部担当作为，持续打造“信念坚定、勤政务实、清正廉洁”的自然资源干部队伍。

2.强化要素保障，推动南宁经济首位度稳步提升

一是强化规划引领作用。全面落实强首府战略，深入推进强首府战略强治理专项工作，加快国土空间规划编制和报批进度，加强对县级国土空间总体规划编制的统筹指导。启动新一轮《南宁市综合交通规划》编制工作，推进《南宁市电力专项规划（2020-2035年）》《南宁临空经济区综合交通规划》编制，构建完善各类专项规划体系。继续稳妥推进全市“多规合一”实用性行政村村庄规划编制工作，加强“乡村规划师”挂点服务，助力乡村振兴。二是保障项目用地需求。严格落实新增建设用地计划指标总量控制，坚持指标跟着项目走，同时充分用好“两规”一致性处理万博体育官网,manbetx体育总体规划成果，精准保障强首府建设项目用地需求。合理编制年度土地储备计划和“招拍挂”出让计划，积极开展土地推介活动，加强土地市场分析，调整供地结构，促进土地供应和有效投资。继续探索实施“先租后让”、“带方案出让”、“弹性出让”等产业用地供应方式，减轻企业负担。三是全面推进自然资源统一确权登记。理顺林权类不动产登记发证流程，统筹做好林权类不动产权籍调查和确权登记。学习借鉴先进地区经验，加快推进居住权、带抵押转让等类型的不动产登记工作。推进农村新增“房地一体”不动产确权登记发证工作，完善农村不动产登记数据库。四是提高群众幸福感获得感。巩固提升“多测合一”改革成果，持续优化营商环境。进一步完善工程建设项目审批信息化建设，推行低风险项目建设工程规划许可电子证照。坚持推动自然资源要素配置向农业农村倾斜，加大增减挂钩工作力度，为县（区）筹集发展资金，推动乡村振兴战略有效落实。指导推进青秀区、横州市、宾阳县农村集体经营性建设用地入市先行先试工作，深入推进农村改革，激发农村发展内生动力。修订《南宁市地质灾害防治管理办法》，针对薄弱环节和关键领域，运用科技手段逐步建立完善“人防+技防”相结合的自然灾害防治体系，切实保护群众生命财产安全。

3.强化底线思维，牢牢守好首府南宁资源红线

一是牢牢守住耕地红线。持续加强耕地保护和永久基本农田保护，强化永久基本农田对各类建设布局的约束管控，坚决制止耕地“非农化”。积极拓展补充耕地途径，发挥财政作用引入社会资本，充实全市新增耕地指标储备库。持续推动全域土地综合整治工作，建立并充实全市土地整治项目储备库。二是加快开展自然资源统一调查监测评价工作。根据国家统一部署组织开展我市自然资源统一调查监测评价工作，查清查实全市范围内自然资源总量及分布状况，为科学编制国土空间规划，逐步实现山水林田湖草的整体保护、系统修复和综合治理等提供基础支撑。三是强化土地供后监管水平。加大存量土地盘活力度，全面清理排查历年批而未供项目，建立批而未供项目空间数据库，加强建设用地供后监管。推动建立以县（市、区）政府、开发区管委会为责任主体和多部门共同监管的长效执法监管机制，从源头上防范和减少土地违法行为发生。采用“无人机航拍+卫片执法”“互联网+”等工作模式，重点监控违法占地、破坏耕地问题，实现“一图多用”，提高执法监管水平，维护自然资源开发利用秩序。四是提高矿产资源开发保护水平。坚持问题导向，对“半边山、一面墙”矿山开展分类整治，推进我市自然资源领域生态文明建设。发展绿色矿业，建设绿色矿山，至2022年底全市应建绿色矿山建成率达100%，基本形成绿色矿山格局。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市自然资源局是纳入市本级财政全额拨款预算管理的处级行政单位，机构规格为正处级，内设有办公室、综合科、政策法规科、行政审批办公室、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间总体规划科、国土空间详细规划科、专项规划科、村镇规划科、市政交通科、建设项目规划管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质管理科、矿产资源管理科、测绘地理信息科、执法监察科、征地管理科、土地出让金征收管理科、信访与自然资源纠纷调处科、财务科、人事科共26个机构。

2.所属单位

本预算包括市城市规划展示馆、市城市规划编制研究中心、市土地开垦整理中心、市土地储备中心、市国土资源执法监察支队、南宁市国土资源出让服务中心、市国土资源档案馆、南宁市不动产登记中心八个二层机构。

（1）南宁市城市规划展示馆隶属南宁市自然资源局，为正科级全额拨款的事业单位。

（2）南宁市城市规划编制研究中心隶属南宁市自然资源局，为正科级全额拨款的事业单位。

（3）南宁市土地开垦整理中心隶属南宁市自然资源局，为正科级全额拨款的公益一类事业单位。

（4）南宁市土地储备中心隶属南宁市自然资源局，为副处级全额拨款的参公事业单位，内设机构有办公室、储备一科、储备二科、储备三科、财务科5个机构。

（5）南宁市国土资源执法监察支队隶属南宁市自然资源局，为副处级全额拨款的参公事业单位，内设综合科、执法监察一科、执法监察二科、执法监察三科、案件审理科、执法监察四科、财务科共7个科室

（6）南宁市国土资源出让服务中心隶属南宁市自然资源局，为副处级自收自支的事业单位，内设有综合科、财务科、出让一科、出让二科、市场科、矿业权出让科6个机构。

（7）南宁市国土资源档案馆隶属南宁市自然资源局，为正科级全额拨款的事业单位。

（8）南宁市不动产登记中心隶属南宁市自然资源局，为副处级全额拨款的事业单位。

??? （二）部门预算单位构成

1．406???????? 南宁市自然资源局

2．406001????? 南宁市自然资源局本级

3．406004????? 南宁市城市规划展示馆

4．406005????? 南宁市城市规划编制研究中心

5．406007????? 南宁市土地开垦整理中心

6．406008????? 南宁市土地储备中心

7．406009????? 南宁市国土资源执法监察支队

8．406011????? 南宁市国土资源出让服务中心

9．406012????? 南宁市国土资源档案馆

10. 406013????? 南宁市不动产登记中心

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁市自然资源局共有人员编制436人，其中：行政编制138人，实行公务员制度管理事业编制68人，全额事业编制196人，工勤编制34人。

（二）人员构成

实有在职职工1047人，其中：编制内实有人数380人（其中：行政编制在职人数127人，全额事业编制在职人数170人,工勤编制在职人数31人），聘用人员418人；退休人员249人。

??? 第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

　　??一、2022年部门收支预算总体情况?

（一）2022年部门收入预算总体情况

2022年收入总预算147,432.84万元，同比增加14768.06万元，增长11.13%。

公共财政预算拨款18,707.17万元，同比增加176.66万元，增长0.95%。其中：经费拨款18,707.17万元，同比增加176.66万元，增长0.95%，收入增加的主要原因是在职在编人数增加，工资总额增加使得社会保障费及住房公积金增加，以及新增专项项目。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金7,886.14万元，同比减少3,750万元，下降32.23%，收入减少的主要原因是今年不再征收耕地开垦费和其他缴入国库的自然资源行政事业性收费等费用???

政府性基金预算拨款128,720.47万元，同比增加14,693.29万元，增长12.89%，收入增加的主要原因是南宁市划拨土地项目征地补偿款和土地出让业务支出项目预算增加。

我局无国有资本经营预算拨款。

??? （二）2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算147,432.84万元，同比增长11.13%。

基本支出7,940万元，占支出总预算的5.39%，同比减少189.2万元，下降2.32%。项目支出139,492.83万元，占支出总预算的94.61%，同比增加15,064.35万元，增长12.11%。

1. 2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

（1）社会保障和就业支出1,375.22万元，占支出总预算的0.93%，同比增加60.37万元，增长4.59%，支出增加的主要原因一是离退休人员生活补助定额标准由1000元/人提高到2200元/人；二是在职在编人数增加，导致工资总额增加。

（2）卫生健康支出873.93万元，占支出总预算的0.59%，同比增加29.81万元，增长3.53%，支出增加的主要原因一是在职在编人数增加；二是达到46周岁以上的职工人数增加，这部分职工的公务员医疗补助缴费比例提高到8.5%；三是2021年度工资收入总额整体增加。

（3）城乡社区支出128,720.47万元，占支出总预算的87.31%，同比增加14,693.29万元，增长12.86%，支出增加的主要原因是我市各城区土地划拨项目征地拆迁工作进度较快，各城区申请征地补偿款和工作经费随之增加等。

（4）自然资源海洋气象等支出15,380.33万元，占支出总预算的10.43%，同比减少300.02万元，下降1.91%，支出减少的主要原因是部分项目（例如南宁市土地矿产卫片执法监督检查工作项目、南宁市自然资源局矿产储量动态监测项目）的资金来源从一般公共预算调整到政府性基金支出。

（5）住房保障支出582.89万元，占支出总预算的0.40%，同比增加11.61万元，增长2.03%，支出增加的主要原因是在职在编人数增加，以及2021年度工资总额增加导致公积金缴费基数增加。

（6）灾害防治及应急管理支出500万元，占支出总预算的0.34%，同比增加423万元，增长549.35%，支出增加的主要原因是新增地质灾害治理经费项目500万元。

2. 2022年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算7,940万元，占支出总预算的5.39%，同比减少189.2万元，下降2.33%，支出减少的主要原因是绩效增量减少导致人员经费金额减少

①工资福利支出预算6,736.15万元，占基本支出预算的84.84%，同比减少185.66万元，下降2.68%，支出减少的主要原因是绩效增量减少导致人员经费金额减少。

②商品和服务支出预算978.42万元，占基本支出预算的12.32%，同比减少5.99万元，下降0.61%，支出减少的主要原因是绩效增量减少导致工会经费减少。

③对个人和家庭的补助支出预算225.43万元，占基本支出预算的2.84%，同比增加2.45万元，增长1.10%，支出增加的主要原因是退休人员的增加导致支出的增长。

（2）项目支出预算139,492.83万元，占支出总预算的94.91%，同比增加15,064.335万元，增长12.11%，支出增加的主要原因是南宁市划拨土地项目征地补偿款和土地出让业务支出等项目预算支出大幅增长。

①工资福利支出预算2,767.75万元，占项目支出预算的1.98%，同比减少19.25万元，下降0.69%，支出减少的主要原因是2021年南宁市社保缴纳比率降低及部分已签无固定期限劳动合同的外聘人员辞职，并已补充新外聘人员，故工资总额预算略下降。

②商品和服务支出预算30,294.46万元，占项目支出预算的21.72%，同比增加6,063.87万元，增长25.03%，支出增加的主要原因是商品和服务支出的项目增加。

③其他资本性支出预算106,430.63万元，占项目支出预算的76.30%，同比增加9,169.73万元，增长9.43%，支出增加的主要原因是南宁市划拨土地项目征地补偿款和土地出让业务支出项目预算比上年度增加10,113万元，预算支出大幅增长。

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门收入预算147,432.84万元，比2021年预算132,664.78万元增加14,768.06万元，同比增长11.13%，收入预算增加的主要原因是南宁市划拨土地项目征地补偿款和土地出让业务支出项目预算比上年度增加10,113万元，预算支出大幅增长。其中：一般公共预算收入预算18,707.17万元，比2021年预算18,530.51万元增加176.66万元，同比增长0.95%。收入预算增加的主要原因是在职在编人数增加，工资总额增加使得社会保障费及住房公积金增加，以及新增专项项目；政府性基金预算收入预算128,720.47万元，比2021 年预算114,027.18万元增加14,693.29万元，增长12.89%，收入增加的主要原因是南宁市划拨土地项目征地补偿款和土地出让业务支出项目预算比上年度增加10,113万元，政府性资金预算支出大幅增长。

2022年部门支出预算147,432.84万元，比2021年预算132,664.78万元增加14,768.06万元，同比增长11.13%，支出预算增加的主要原因是南宁市划拨土地项目征地补偿款和土地出让业务支出项目预算比上年度增加10,113万元，预算支出大幅增长。其中：一般公共预算收入预算18,707.17万元，比2021年预算18,530.51万元增加176.66万元，同比增长0.95%。支出预算增加的主要原因是在职在编人数增加，工资总额增加使得社会保障费及住房公积金增加，以及新增专项项目；政府性基金预算收入预算128,720.47万元，同比增加14,693.29万元，增长12.89%，支出增加的主要原因是南宁市划拨土地项目征地补偿款和土地出让业务支出项目预算比上年度增加10,113万元，政府性资金预算支出大幅增长。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算147,427.64万元，其中：一般公共预算收入预算18,707.17万元，政府性基金预算收入预算128,720.47万元。

我局无国有资本经营预算收入预算。

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算147,427.64万元，其中：一般公共预算收入预算18,707.17万元，政府性基金预算收入预算128,720.47万元，具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出1,376.63万元。

①社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休预算数为213.38万元，主要用于：改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助和退休人员生活补助。

②社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休预算数为12.05万元，主要用于：改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助和退休人员经费支出。

③社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数771.87万元，主要用于：支付单位人员养老保险。

④社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出支出预算数为379.34万元，主要用于：支付单位人员职业年金。

（2）卫生健康支出873.94万元。

①卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算数为171.99万元，主要用于：支付行政、参公人员基本医疗保险费。

②卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算数为136.76万元，主要用于：支付事业编制人员基本医疗保险费。

③卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助预算数为559.59万元，主要用于：支付机关事业单位人员公务员医疗补助。

④卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算数为5.6万元，主要用于：支付机关事业单位人员大额医疗费用统筹。

（3）自然资源海洋气象等支出15,378.91万元。

①自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行预算数为2,812.07万元，主要用于：局机关及参公事业单位履行自然资源行政管理职能发生的支出。

②自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务预算数为2,885.73万元，主要用于：本部门的信息化平台系统运维维护项目的支出，外聘人员经费，南宁市自然资源局国土交易综合楼及园区等物业管理费等一般性行政管理项目支出。

③自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理预算数为5万元，主要用于南宁市乡村规划许可审批系统前期设计支出。

④自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护预算数为65.95万元，主要用于：开展国土空间生态修复项目管理工作、南宁市补充耕地指标交易数据库更新管理等项目支出。

⑤自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源行业业务管理预算数为55.54万元，主要用于：自然资源政策法规汇编、自然资源管理宣传经费支出。

⑥自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源储备支出预算数为8万元，主要用于：南宁市土地储备中心法律顾问服务费用支出。

⑦自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质矿产资源与环境调查预算数为368.31万元，主要用于：地质灾害防治等相关项目、南宁市绿色矿山建设工作、矿产资源管理项目评审、废弃矿山地质环境与生态恢复治理巡查与监管项目等业务支出。

⑧自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质勘查与矿产资源管理预算数为2.04万元，主要用于：南宁市采石场监管信息平台运维项目支出。

⑨自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行预算数为2,294.48万元，主要用于我局所属事业单位在编人员及外聘人员履行自然资源行政管理职能发生的支出。

⑩自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出支出预算数为6,881.78万元，主要用于：我局所属事业单位行政管理日常运行工作中发生的支出，如展示馆布展更新、市不动产登记中心信息系统运行维护、南宁市不动产登记数据整合建库项目等支出。

（4）住房保障支出582.89万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算数为582.89万元，主要用于：支付机关事业单位人员住房公积金。

（5）灾害防治及应急管理支出500万元。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治支出预算数为500万元，主要用于地质灾害治理项目支出。

2.政府性基金预算支出预算

（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出预算数为105,000.00万元，主要用于：征地和拆迁补偿项目支出。

（2）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地出让业务支出预算数为9,773.20万元，主要用于：土地出让合同印花税项目、土地评估费项目、南宁市不动产登记历史遗留问题现状调查项目等项目支出。

（3）城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农业生产发展支出预算数为2,309.90万元，主要用于：南宁市遏制违法乱占耕地问题专项整治工作项目、耕地卫片监督核对分析技术服务项目、-南宁市土地整治历史数据整理入库项目等项目支出。

（4）城乡社区支出—城市基础设施配套费安排支出—其他城市基础设施配套费安排的支出预算数为128,720.47万元，主要用于：规划编制项目、邕江两岸天际线城市设计项目等项目支出。

??? 3.国有资本经营预算支出预算

我局无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算30.87万元（全口径），比2021年增加7.38万元，同比增长31.42%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算12.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算18.37万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源均为一般公共预算30.78万元。

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算30.87万元，比2021年预算23.49万元增加7.38万元，同比增长31.42%。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。

2.公务接待费2022年预算12.50万元，与2021年持平。主要用于：日常公务接待。

3.公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。

4.公务用车运行维护费2022年预算18.37万元，比2021年预算10.99万元增加7.38万元，同比增长67.15%，增加的原因主要是南宁市国土资源出让服务中心有四辆无编制的一般公务用车，2021年填报错误为事业单位公务交通费，2022年应填入公务用车运行维护费。主要用于：公务用车日常运行维护费用。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算978.42万元，主要用于机关事业单位履行自然资源行政管理职能发生的支出，比2021年预算减少5.99万元，同比下降0.61%，减少的原因主要是独生子女父母奖励金、独生子女医疗统筹金、第一书记伙食补助等费用不再单独编入预算，从基本支出机动经费中调剂支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算25,058.17万元，比2021年增加3,899.3万元，同比增长21.04%，增长的原因主要是新增南宁市采石场监管信息平台运维项目、南宁市中心城区标定地价更新项目等项目。其中，货物项目采购预算971.87万元，占政府采购预算的3.88%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算24086.3万元，占政府采购预算的96.12%。

?? （三）政府购买服务情况

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目20个，涉及金额6,513.50万元，其中：南宁市不动产登记历史遗留问题现状调查项目预算金额2,971.36万元，主要用于购买不动产登记历史遗留问题调查服务；南宁市自然资源基础监测预算金额157.22万元，主要用于购买南宁市自然资源基础监测服务；规划绘图辅助服务项目预算金额198万元，主要用于购买规划绘图辅助服务；服务器机房计算机设备服务续保项目预算金额280.95万元，主要用于购买服务器机房计算设备服务续保服务；规划编制项目经费项目预算金额72万元，主要用于购买技术审查服务；南宁市自然资源动态调查项目预算金额140万元，主要用于购买自然资源动态调查服务；诉讼案件经费项目预算金额150万元，主要用于购买行政诉讼代理应诉法律服务；制定集体土地征收政策项目预算金额62.96万元，主要用于购买制定集体土地征收政策服务；南宁市城市地价动态监测项目预算金额62.74万元，主要用于购买城市地价动态监测服务；全局网络互联线路租用项目预算金额348.02万元，主要用于购买全局网络互联线路租用服务；南宁市林权类不动产登记存量档案整理建库项目预算金额225.98万元，主要用于购买林权类不动产登记存量档案整理建库服务；南宁市规划技术审查服务项目500万元，主要用于购买规划许可技术审查服务；日常审批数据及评审项目设计方案三维模型更新维护项目154万元，主要用于购买日常审批数据及评审项目设计方案三维模型更新维护服务；南宁市城乡自然资源专项调查项目预算金额105万元，主要用于购买南宁市城乡自然资源专项调查服务；南宁市自然资源统一确权登记调查建库项目（一期）预算金额365.25万元，主要用于购买自然资源统一确权登记调查建库服务；南宁市自然资源局国土交易综合楼及园区等物业管理费预算金额247.28万元；主要用于购买物业服务；不动产登记责任保险预算金额27.9万元，主要用于购买保险服务；网络与电子政务系统运行维护项目预算金额72万元，主要用于购买网络与电子政务系统运行维护服务；数字南宁地理空间框架运行维护项目预算金额132.87万元，主要用于购买数字南宁地理空间框架运行维护服务；南宁市集体行政办公、教育设施用地及地上房屋不动产权籍调查项目239.98万元，主要用于购买集体行政办公、教育设施用地及地上房屋不动产权籍调查服务。

?? （四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我局资产合计67,938.17万元，其中：流动资产57,027.02万元，固定资产原值20,112.31万元，固定资产累计折旧11,225.87万元，无形资产原值4,545.62万元，无形资产累计摊销2,542.09万元，长期待摊费用21.18万元。我局公务用车保有量共有15辆，已入编车辆9辆（其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆），已划转6辆至南宁市机关事务管理局，但车辆仍由各单位使用，类型为小轿车1辆、越野车4辆、商务车（小）1辆。单位价值200万元以上大型设备7台（套），主要是地下管线数据共享平台系统，电梯，中央空调设备，金土工程项目存储设备，国土交易综合大楼网络、办公设施，二调土地调查网络硬件设备等。

??? （五）预算绩效管理情况

1.2022年纳入预算绩效目标管理的项目37个，涉及金额13,2582.04万元，其中：一般公共预算支出6,503.05万元，政府性基金预算120,678.99万元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：

（1）南宁市林权类不动产登记存量档案整理建库项目225.98万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（2）南宁市确权登记监督检查服务529.07万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（3）南宁市自然资源局国土交易综合楼及园区等物业管理费247.28万元，资金来源为一般公共预算拨款。

（4）南宁市自然资源局矿产储量动态监测266.09万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（5）南宁市集体土地及地上房屋不动产登记项目203.31万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（6）南宁市集体林权不动产权籍调查908.68万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（7）服务器机房计算机设备服务续保280.95万元，资金来源为一般公共预算拨款。

（8）南宁市规划技术审查服务500.00万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（9）南宁市自然资源统一确权登记调查建库项目（一期）365.25万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（10）南宁市（市本级）在建、生产矿山地质环境保护与土地复垦动态巡查与监管225.51万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（11）土地变更调查与遥感监测项目1,015.35万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（12）土地出让合同印花税项目1,500.00万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（13）土地评估费项目2,000.00万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（14）地质灾害治理经费500.00万元，资金来源为一般公共预算拨款。

（15）规划编制项目经费4,943.00万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（16）南宁市1:2000基本比例尺地形图测制更新项目275.08万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（17）南宁市土地综合整治规划（2021-2035）284.82万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（18）南宁市城镇地籍变更调查288.40万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（19）南宁市农村不动产权籍调查数据库建设项目307.10万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（20）南宁市土地矿产卫片执法监督检查工作项目408.32万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（21）南宁市划拨土地项目征地补偿款和工作经费项目105,000.00万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（22）全局网络互联线路租用348.02万元，资金来源为一般公共预算拨款。

（23）南宁市遏制违法乱占耕地问题专项整治工作项目2,004.00万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（24）南宁市新型基础测绘之实体数据采集项目(试点) 204.07万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（25）南宁市不动产登记历史遗留问题现状调查项目2,971.36万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（26）委托代理662.46万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（27）南宁市集体行政办公、教育设施用地及地上房屋不动产权籍调查239.98万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（28）南宁市自然资源调查“互联网+”综合监测监管项目211.19万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（29）邕江两岸天际线城市设计300.00万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（30）临空经济示范区规划编制地形图项目240.00万元，资金来源为政府性基金收入安排的资金。

（31）测绘费及制图费552.44万元，资金来源为一般公共预算拨款。

（32）税金及附加500.00万元，资金来源为一般公共预算拨款。

（33）聘用人员经费694.04万元，资金来源为一般公共预算拨款。

（34）档案馆建设510.00万元，资金来源为一般公共预算拨款。

（35）各受理（服务）点运行经费324.24万元，资金来源为一般公共预算拨款。

（36）外聘人员经费1,421.50万元，资金来源为一般公共预算拨款。

（37）南宁市不动产登记数据整合建库项目1,124.58万元，资金来源为一般公共预算拨款。

2.2022年南宁市自然资源局系统本年整体支出绩效目标为147,432.84万元，其中：基本支出7,940.01万元，项目支出139,492.83万元。涉及一般公共预算拨款18,707.17万元，政府性基金128,720.47万元。2022年年度总体目标：全部实行整体支出绩效目标管理，部门整体支出预算完成率达93%。

（六）涉密事项处理说明

? 　我局共有1个涉密项目，项级科目为土地出让业务支出，2022年预算支出662.46万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?

附件：1. 部门收支总体情况表

????? 2. 部门收入总体情况表

????? 3. 部门支出总体情况表

????? 4. 财政拨款收支总体情况表

????? 5. 一般公共预算支出情况表

????? 6. 一般公共预算基本支出情况表

????? 7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

????? 9. 政府性基金预算支出情况表

????? 10.?项目支出预算绩效目标表

????? 11.?部门整体支出预算绩效目标表

?????

?

?

南宁市自然资源局

2022年2月28日

?