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第一部分：部门概况?
一、南宁市城市规划展示馆主要职责和2022年主要工作任务····1页
二、机构设置和部门预算单位构成···············1页
三、编制现状和人员构成···················1页
第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况···············2页
二、2022年部门财政拨款收支预算情况·············5页
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况·········7页
四、其他重要事项情况说明··················8页
五、专业名词解释······················9页
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第一部分：部门概况?
一、南宁市城市规划展示馆主要职责和2022年主要工作任务?
（一）主要职责
南宁市城市规划展示馆负责城市规划展示具体工作，承担展示馆日常运行和维护工作。
（二）2022年主要工作任务
南宁市城市规划展示馆坚持将场馆建设成国内一流展示馆为总基调，秉承“一切以公众利益优先”为宗旨，着力构建有利于展示馆可行发展的体制机制。2022年继续加大布展优化提升、进行风情街改造、设计制作网上展馆、展项内容更新以及场馆运营管理与维护日常维护、讲解接待等各项工作，为广大游客营造一个良好的参观环境。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
南宁市城市规划展示馆隶属南宁市自然资源局，为正科级全额拨款的事业单位，事业单位分类改革类别为公益一类，内设综合部、策展部、设备部、接待部、财务部。
??? （二）部门预算单位构成
本部门仅有406004南宁市城市规划展示馆一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
2022年本部门共有人员编制8人，后勤控制数1名，财政资金聘用人员指标12人。
（二）人员构成
2022年本部门现有人数19人，其中：在职人员8人，聘用人员11人。
??? 第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明
??一、2022年部门收支预算总体情况?
（一）2022年部门收入预算总体情况
2022年收入总预算659.06万元，同比增加99.42万元，增长17.76％。
1.一般公共预算拨款659.06万元，同比增加99.42万元，增长17.76％，收入增加的主要原因是我馆新入编1人，人员经费增加及布展更新费用增加。其中：经费拨款659.06万元，同比增加99.42万元，增长17.76％，收入增加的主要原因是我馆新入编1人，人员经费增加及布展更新费用增加。
2.政府性资金拨款0万元，历年经费无政府性资金拨款。
3.国有资本经营预算拨款0万元，历年经费无国有资本经营预算拨款。
（二）2022年部门支出预算总体情况
2022年支出总预算659.06万元，同比增加99.42万元，增长17.76％。基本支出142.77万元，占支出总预算的21.66%，同比增加2.34万元，上升1.67%。项目支出516.29万元，占支出总预算的78.34%，同比增加97.08万元，增长23.16%，其中，专项项目支出0万元，与2021年持平，补助县区支出0万元，与2021年持平。
1.2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）22.78万元，占支出总预算的3.46%，同比增加4.92万元，上升27.55% ，支出增加的主要原因是我馆新入编1人。
（2）卫生健康支出（类）13.5万元，占支出总预算的2.05%，同比增加1.25万元，上升10.2% ，支出增加的主要原因是我馆新入编1人。
（3）自然资源海洋气象等支出（类）611.32万元，占支出总预算的92.76%，同比增加91.25万元，上升17.55% ，支出增加的主要原因是我馆布展更新费用增加。
（4）住房保障支出（类）11.47万元，占支出总预算的1.74%，同比增加2.01万元，上升21.25% ，支出增加的主要原因是我馆新入编1人。
2. 2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算142.77元，占支出总预算的21.66% ，同比增加2.34万元，上升1.67%。
①工资福利支出预算126.23万元，占基本支出预算的88.41%，同比增加5.23万元，上升4.32%，支出增加的主要原因是我馆新入编1人
②商品和服务支出预算16.54万元，占基本支出预算的11.59%，同比减少2.77万元，下降14.34%，支出减少的主要原因是2022年不再安排扶贫工作队员补助。
③对个人和家庭的补助预算0万元，占基本支出预算的0%，同比减少0.13万元，下降100%，支出减少的主要原因是根据南财预〔2021〕131号文件要求，独生子女父母奖励、独生子女医疗统筹经费不再单独编列。
（2）项目支出预算516.29万元，占支出总预算的78.34%，同比增加97.08万元，增长23.16%，支出增加的主要原因是我馆布展更新费用增加。
①工资福利支出54.48万元，占项目支出预算的10.55%，同比增加6.87万元，上升14.43%，支出增加的主要原因为财政资金聘用人员增加，工资增加，社保、公积金增加。
②商品和服务支出459.49万元，占项目支出预算的89%，同比增加120.35万元，上升35.49%，支出增加的主要原因是我馆布展更新费用增加。
③资本性支出2.32万元，占项目支出预算的0.45%，同比减少30.14万元，下降92.85%，支出减少的主要原因是建筑物檐头滴漏修补项目2022年仅安排尾款预算0.55万元。
（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明
2022年收入总预算659.06万元，同比增加99.42万元，增长17.76％。收入增加的主要原因是我馆新入编1人，人员经费增加及布展更新费用增加。其中：一般公共预算拨款收入659.06万元，同比增加99.42万元，增长17.76％，收入增加的主要原因是我馆新入编1人，人员经费增加及布展更新费用增加。其中经费拨款659.06万元，同比增加99.42万元，增长17.76％，收入增加的主要原因是我馆新入编1人，人员经费增加及布展更新费用增加。
本部门2022年无政府性基金预算收入预算，与2021年持平。
本部门2022年无国有资本经营预算收入预算，与2021年持平。
2022年支出总预算659.06万元，同比增加99.42万元，增长17.76％。支出增加的主要原因是我馆新入编1人，人员经费增加及布展更新费用增加。其中：一般公共预算拨款支出659.06万元，同比增加99.42万元，增长17.76％，支出增加的主要原因是我馆新入编1人，人员经费增加及布展更新费用增加。其中经费拨款659.06万元，同比增加99.42万元，增长17.76％，支出增加的主要原因是我馆新入编1人，人员经费增加及布展更新费用增加。
本部门无政府性基金预算支出预算，与2021年持平。
本部门无国有资本经营预算支出预算，与2021年持平。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
（一）2022年部门财政拨款收入预算情况
2022年部门财政拨款收入预算659.06万元，其中：一般公共预算收入预算659.06万元，本部门无政府性基金收入预算，无国有资本经营预算收入预算。
（二）2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年部门财政拨款支出预算659.06万元，其中：一般公共预算支出预算659.06万元，本部门无政府性基金支出预算，无国有资本经营预算支出预算。
具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业22.78万元。
“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 类科目15.29万元，占支出总预算的2.32%，同比增加3.38万元，增长28.38%，支出增加的主要原因是我馆新入编1人。
“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”类科目7.48万元，占支出总预算的1.13%，同比增加1.53万元，增长25.71%，支出增加的主要原因是我馆新入编1人。
（2）卫生健康支出13.5万元。
“卫生健康支出—行政事业单位医疗-事业单位医疗”类科目6.12万元，占支出总预算的0.93%，同比减少0.32万元，下降4.97%，支出减少的主要原因是缴费比例降低。
“卫生健康支出—行政事业单位医疗-公务员医疗补助”类科目7.31万元，占支出总预算的1.11%，同比增加1.55万元，增长26.91%，支出增加的主要原因是我馆新入编1人。
“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”类科目0.07万元，占支出总预算的0.01%，同比增加0.02万元，增长40%，支出增加的主要原因是我馆新入编1人及工勤人员大额医疗统筹费用列入此科目。
（3）自然资源海洋气象等支出611.32万元。
“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行”科目95.02万元，占支出总预算的14.42%，同比减少5.84万元，下降5.79%，支出减少的主要原因是绩效增量改按1.8万元/人编制预算。
“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出”类科目516.29万元，占支出总预算的78.34%，同比增加97.08万元，增长 23.16%，支出增加的主要原因是我馆布展更新费用增加。
（4）住房保障支出11.47万元。
“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”类科目11.47万元，占支出总预算的1.74%，同比增加2.01万元，增长21.25%，支出增加的主要原因是我馆新入编1人。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
??? 3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。
（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，与2021年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。
2.公务接待费2022年预算0.5万元，与2021年持平。主要用于：日常公务接待。
3. 公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。
4. 公务用车运行维护费2022年预算0万元，与2021年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算241.52万元，同比增加46.68万元，上升23.96％，增加的主要原因是布展优化提升费用增加。其中，货物项目采购预算0.28万元，占政府采购预算的0.12%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算241.24万元，占政府采购预算的99.88%。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
??? （四）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门资产合计502,833.8??? 0元，其中：流动资产合计60,186.90元，固定资产净值为442,646.90元。固定资产主要有：①房屋、建筑物0元；②交通运输工具0元，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；③单位价值200万元以上大型设备0元；④其他固定资产净值442,646.90元，其中：土地、房屋及构筑物6,335.96元，通用设备190,984.22元，专用设备28,963.58元，办公家具类设备216,363.14元。
? ??（五）预算绩效管理情况
2022年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额311.87万元，其中：一般公共预算支出311.87万元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1. 展示区、办公区及配套园区物业管理费188万元，资金来源为经费拨款；
2. 场馆水电费67万元，资金来源为经费拨款；
3. 展馆基本维护和管理费56.87万元，资金来源为经费拨款。
（六）涉密事项处理说明
? 本部门预算无涉密事项。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业单位收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入南宁市财政预算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件：1.部门收支总体情况表
????? 2.部门收入总体情况表
????? 3.部门支出总体情况表
????? 4.财政拨款收支总体情况表
????? 5.一般公共预算支出情况表
????? 6.一般公共预算基本支出情况表
????? 7.一般公共预算政府支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表
????? 9.政府性基金预算支出情况表
????? 10.项目支出预算绩效目标表
????? 11.部门整体支出预算绩效目标表
?
附件1. 部门收支总体情况表
|
单位： 万元 | |||
|
收??????????? 入 |
支????????????????? 出 | ||
|
项????? 目 |
预 算 数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预 算 数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
659.06 |
?一、一般公共服务支出 |
|
|
?? 1、上级补助 |
?二、外交支出 |
||
|
?? 2、本级 |
659.06 |
?三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
?四、公共安全支出 |
||
|
?? 1、上级补助 |
?五、教育支出 |
||
|
?? 2、本级 |
?六、科学技术支出 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
?七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
?? 1、上级补助 |
?八、社会保障和就业支出 |
22.78 | |
|
?? 2、本级 |
?九、卫生健康支出 |
13.50 | |
|
四、财政专户管理资金收入 |
?十、节能环保支出 |
||
|
五、事业收入 |
?十一、城乡社区支出 |
||
|
六、事业单位经营收入 |
?十二、农林水支出 |
||
|
七、上级补助收入 |
?十三、交通运输支出 |
||
|
八、附属单位上缴收入 |
?十四、资源勘探工业信息等支出 |
||
|
九、其他收入 |
?十五、商业服务业等支出 |
||
|
?十六、金融支出 |
|||
|
?十七、援助其他地区支出 |
|||
|
?十八、自然资源海洋气象等支出 |
611.32 | ||
|
?十九、住房保障支出 |
11.47 | ||
|
?二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
?二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
?二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
?二十三、其他支出 |
|||
|
?二十四、债务还本支出 |
|||
|
?二十五、债务付息支出 |
|||
|
?二十六、债务发行费用支出 |
|||
|
本 年 收 入 合 计 |
659.06 |
本 年 支 出 合 计 |
659.06 |
|
上年结转结余 |
?结转下年支出 |
||
|
收??? 入? 总? 计 |
659.06 |
支??? 出? 总? 计 |
659.06 |
?
?
附件2.部门收入总体情况表
|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
659.06 |
659.06 |
659.06 |
|||||||||||
|
406 |
南宁市自然资源局 |
659.06 |
659.06 |
659.06 |
||||||||||
|
406004 |
南宁市城市规划展示馆 |
659.06 |
659.06 |
659.06 |
||||||||||
?
?
附件3. 部门支出总体情况表
|
部门支出总体情况表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||||
|
合计 |
其中： | ||||||||||
|
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
659.06 |
142.77 |
516.29 |
||||||||
|
406 |
南宁市自然资源局 |
659.06 |
142.77 |
516.29 |
|||||||
|
406004 |
南宁市城市规划展示馆 |
659.06 |
142.77 |
516.29 |
|||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.29 |
15.29 |
||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.48 |
7.48 |
||||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
6.12 |
6.12 |
||||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
7.31 |
7.31 |
||||||
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.07 |
0.07 |
||||||
|
220 |
01 |
50 |
事业运行 |
95.02 |
95.02 |
||||||
|
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
516.29 |
516.29 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.47 |
11.47 |
||||||
?
附件4. 财政拨款收支总体情况表
|
财政拨款收支总体情况表 | |||
|
单位： 万元 | |||
|
收??????????? 入 |
支????????????????? 出 | ||
|
项??????????????????? 目 |
预算数 |
项???? 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、本年收入 |
659.06 |
一、本年支出 |
659.06 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
659.06 |
?（一）一般公共服务支出 |
|
|
?? 1、上级补助 |
?（二）外交支出 |
||
|
?? 2、本级 |
659.06 |
?（三）国防支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
?（四）公共安全支出 |
||
|
?? 1、上级补助 |
?（五）教育支出 |
||
|
?? 2、本级 |
?（六）科学技术支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
?（七）文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
?? 1、上级补助 |
?（八）社会保障和就业支出 |
22.78 | |
|
?? 2、本级 |
?（九）卫生健康支出 |
13.50 | |
|
二、上年结转结余 |
?（十）节能环保支出 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
?（十一）城乡社区支出 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
?（十二）农林水支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
?（十三）交通运输支出 |
||
|
?（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
?（十五）商业服务业等支出 |
|||
|
?（十六）金融支出 |
|||
|
?（十七）援助其他地区支出 |
|||
|
?（十八）自然资源海洋气象等支出 |
611.32 | ||
|
?（十九）住房保障支出 |
11.47 | ||
|
?（二十）粮油物资储备支出 |
|||
|
?（二十一）国有资本经营预算支出 |
|||
|
?（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
?（二十三）其他支出 |
|||
|
?（二十四）债务还本支出 |
|||
|
?（二十五）债务付息支出 |
|||
|
?（二十六）债务发行费用支出 |
|||
|
?二、结转下年支出 |
|||
|
收??????? 入????? 总????? 计 |
659.06 |
支 出 总 计 |
659.06 |
?
附件5. 一般公共预算支出情况表
|
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | ||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
659.06 |
142.77 |
126.23 |
16.54 |
516.29 |
|||||
|
406 |
南宁市自然资源局 |
659.06 |
142.77 |
126.23 |
16.54 |
516.29 |
||||
|
406004 |
南宁市城市规划展示馆 |
659.06 |
142.77 |
126.23 |
16.54 |
516.29 |
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.29 |
15.29 |
15.29 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.48 |
7.48 |
7.48 |
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
6.12 |
6.12 |
6.12 |
||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
7.31 |
7.31 |
7.31 |
||||
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
||||
|
220 |
01 |
50 |
事业运行 |
95.02 |
95.02 |
78.48 |
16.54 |
|||
|
220 |
01 |
99 |
其他自然资源事务支出 |
516.29 |
516.29 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.47 |
11.47 |
11.47 |
||||
?
?
附件6. 一般公共预算基本支出情况表
|
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
142.77 |
126.23 |
16.54 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
126.23 |
126.23 |
||
|
301 |
01 |
基本工资 |
28.29 |
28.29 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
1.58 |
1.58 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
0.25 |
0.25 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
42.86 |
42.86 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.30 |
14.30 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
7.48 |
7.48 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.69 |
5.69 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
7.31 |
7.31 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.74 |
0.74 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
11.47 |
11.47 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
6.24 |
6.24 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16.54 |
16.54 | ||
|
302 |
01 |
办公费 |
1.08 |
1.08 | |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.24 |
0.24 | |
|
302 |
05 |
水费 |
0.21 |
0.21 | |
|
302 |
06 |
电费 |
0.95 |
0.95 | |
|
302 |
07 |
邮电费 |
0.60 |
0.60 | |
|
302 |
11 |
差旅费 |
2.92 |
2.92 | |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
0.30 |
0.30 | |
|
302 |
15 |
会议费 |
0.59 |
0.59 | |
|
302 |
16 |
培训费 |
0.28 |
0.28 | |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.50 |
0.50 | |
|
302 |
28 |
工会经费 |
1.91 |
1.91 | |
|
302 |
29 |
福利费 |
0.67 |
0.67 | |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
2.10 |
2.10 | |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
4.20 |
4.20 | |
附件7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
|
一般公共预算政府支出经济分类情况表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 | ||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
659.06 |
142.77 |
516.29 |
659.06 |
142.77 |
516.29 |
||||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
656.74 |
142.77 |
513.97 |
656.74 |
|||||
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
180.71 |
126.23 |
54.48 |
180.71 |
126.23 |
54.48 |
||
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
476.03 |
16.54 |
459.49 |
476.03 |
16.54 |
459.49 |
||
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
2.32 |
2.32 |
2.32 |
||||||
|
506 |
01 |
资本性支出（一） |
2.32 |
2.32 |
2.32 |
2.32 |
||||
?
附件8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | ||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | ||||||||||
|
* * |
* * |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1.37 |
0.50 |
0.50 |
0.59 |
0.28 |
0.28 |
||||||
|
406 |
南宁市自然资源局 |
1.37 |
0.50 |
0.50 |
0.59 |
0.28 |
||||||
|
406004 |
南宁市城市规划展示馆 |
1.37 |
0.50 |
0.50 |
0.59 |
0.28 |
0.28 |
|||||
?
?
附件9. 政府性基金预算支出情况表
|
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | ||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
备注：本表无数据。
?
附件10. 项目支出预算绩效目标表
|
项目支出预算绩效目标表（一） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
展示区、办公区及配套园区物业管理费 |
项目编码 |
|||||||||||||||
|
项目实施单位 |
南宁市城市规划展示馆 |
项目主管单位 |
南宁市自然资源局 |
||||||||||||||
|
项目属性 |
2-经常性项目 |
||||||||||||||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额(万元) |
|||||||||||||||
|
合计 |
188 |
||||||||||||||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中：上级 |
0 |
|||||||||||||||
|
???????本级 |
188 |
||||||||||||||||
|
?政府性基金 |
0 |
||||||||||||||||
|
??????????其他资金 |
0 |
||||||||||||||||
|
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) |
展馆实际用地面积23333.33㎡，建设内容包括主题规划展示区、临时展示区、办公区、停车场及室外山体公园。为保证场馆正常运营，需聘请专业的物业管理单位，配备符合要求的各类服务人员，对各类设施设备进行维护保养，确保房屋建筑完好、设备设施正常运行；提供公共秩序维护服务和安全服务，保证人员、设备设施、财产安全；提供保洁服务，保障建筑物环境整洁、卫生、美观；对植物进行养护，确保花草树木长势良好；承担会务工作，仪态大方、热情周到、服务到位；负责关区内道路交通秩序维护和车辆停泊管理，保证同行顺畅、车辆停放有序。 |
||||||||||||||||
|
项目起始时间 |
2021/12/15 |
项目终止时间 |
2022/12/14 |
||||||||||||||
|
项目实施进度安排 |
聘请专业的物业管理单位，配备符合要求的各类服务人员，对21,238㎡房屋建筑本体公用部位和公用设施设备进行日常维护、管理和运行服务、安防、公共环境卫生服务以保障场馆正常运行。 |
||||||||||||||||
|
年度绩效目标 |
完成21,238㎡房屋建筑本体公用部位和公用设施设备的日常维护、管理和运行服务、安防、公共环境卫生服务，完成7,700㎡公用绿地、花草树木养护、交通与车辆停泊秩序管理以及与本馆有关的管理工作，保质保量的确保场馆安全、干净、整洁。 |
||||||||||||||||
|
总体绩效目标 |
完成21,238㎡房屋建筑本体公用部位和公用设施设备的日常维护、管理和运行服务、安防、公共环境卫生服务，完成7,700㎡公用绿地、花草树木养护、交通与车辆停泊秩序管理以及与本馆有关的管理工作，保质保量的确保场馆安全、干净、整洁。 |
||||||||||||||||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称（三级指标） |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
物业管理面积达标率 |
＝ |
100 |
% |
考察物业管理面积是否达到合同要求（21,238㎡房屋建筑、7,700㎡公用绿地等），达标率=实际管理面积/计划管理面积*100% |
|||||||||||
|
绿化保洁工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
考察绿化保洁工作是否按计划完成，绿化保洁工作完成率=实际完成的绿化保洁工作量/计划完成的绿化保洁工作量*100% |
|||||||||||||
|
安保工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
考察安保工作是否按计划完成，安保工作完成率=实际完成的安保工作量/计划完成的安保工作量*100% |
|||||||||||||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
产出指标 |
数量指标 |
公共设施维护管理服务工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
考察公共设施维护管理服务工作是否按计划完成，公共设施维护管理服务工作完成率=实际完成的工作量/计划完成的工作量*100% |
||||||||||
|
质量指标 |
物业管理工作质量达标率 |
＝ |
90 |
% |
物业管理工作质量达标率=考核合格次数/总考核次数*100% |
||||||||||||
|
时效指标 |
物业管理工作按时完成率 |
＝ |
95 |
% |
考察各项物业管理工作是否按时完成，物业管理工作按时完成率=（1?超期工作天数/计划工作天数）*100% |
||||||||||||
|
垃圾清运及时率 |
＝ |
100 |
% |
考察垃圾清运工作开展是否及时，及时率=按时完成清运的次数/总清运次数*100% |
|||||||||||||
|
物业管理人员工资发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
物业管理人员工资发放及时率=按时发放工资的人员数量/物业管理人员总数*100% |
|||||||||||||
|
成本指标 |
预算（成本）控制率 |
＝ |
100 |
% |
预算（成本）控制率=（项目实际支出成本?项目预算）/项目预算*100% |
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公共设施正常运转率 |
＝ |
90 |
% |
考察项目实施的效果，能否保障单位正常运转，公共设施正常运转率=公共设施正常运转天数/365*100% |
|||||||||||
|
提供物业人员就业岗位 |
＝ |
50 |
人 |
通过聘请物业人员进行物业管理，提供物业人员就业岗位，有利于我市劳动力人口就业 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
垃圾投放正确率 |
＝ |
80 |
% |
考察垃圾分类工作的效果，垃圾投放正确率=投放正确次数/投放总次数*100% |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
考察工作人员对物业管理工作的满意程度，工作人员满意度=满意人数/调查总人数*100% |
|||||||||||
|
项目支出预算绩效目标表（二） |
|||||||||||||||||
|
项目名称 |
场馆水电费 |
项目编码 |
|||||||||||||||
|
项目实施单位 |
南宁市城市规划展示馆 |
项目主管单位 |
南宁市自然资源局 |
||||||||||||||
|
项目属性 |
2-经常性项目 |
||||||||||||||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额(万元) |
|||||||||||||||
|
合计 |
67.00 |
||||||||||||||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中：上级 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
???????本级 |
67.00 |
||||||||||||||||
|
?政府性基金 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
??????????其他资金 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) |
用于支付展馆照明、中央空调、展项硬件设备、LED大屏及其配套设备、总规模型演示设备、电梯等用电及场馆用水费用 |
||||||||||||||||
|
项目起始时间 |
2022.1.1 |
项目终止时间 |
2022.12.31 |
||||||||||||||
|
项目实施进度安排 |
我馆电费缴费方式为预存电费至供电局，由供电局按每月实际使用量扣除电费，为避免受预算下达时间影响场馆正常运行，上一年度末须预存一个季度电费，约20万元；水费为直接委托银行代扣。2022年1-12月份全年电费支出约63万元按季度预存至供电局，2022年1-12月份全年水费支出约4万元委托银行代扣，以上两项合计约67万元。 |
||||||||||||||||
|
年度绩效目标 |
健全和完善各项节能减排制度，真抓实干上下功夫，确保维护场馆正常运行的同时完成节能减排工作目标。 |
||||||||||||||||
|
总体绩效目标 |
健全和完善各项节能减排制度，真抓实干上下功夫，确保维护场馆正常运行的同时完成节能减排工作目标。 |
||||||||||||||||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
用水数量 |
＝ |
27335 |
立方 |
记录消费了多少立方水 |
|||||||||||
|
用电数量 |
＝ |
413333 |
度 |
记录消费了多少度电 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
用水供应正常率 |
≤ |
27335 |
立方 |
正常运转率 |
||||||||||||
|
用电供应正常率 |
≤ |
413333 |
度 |
正常运转率 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
水费支付及时率 |
＝ |
100% |
度 |
及时完成支付工作 |
||||||||||||
|
电费支付及时率 |
＝ |
100% |
度 |
及时完成支付工作 |
|||||||||||||
|
成本指标 |
水费支出标准 |
≤ |
2.99 |
元/度 |
水费支出成本 |
||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
水电能耗节约率 |
≥ |
90% |
% |
水电能耗节约情况 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
游客参观满意度 |
≥ |
90% |
% |
考察入馆游客对展馆供水、供电的满意程度 |
|||||||||||
?
|
项目支出预算绩效目标表（三） |
|||||||||
|
项目名称 |
展馆基本维护和管理费 |
项目编码 |
|||||||
|
项目实施单位 |
南宁市城市规划展示馆 |
项目主管单位 |
南宁市自然资源局 |
||||||
|
项目属性 |
2-经常性项目 |
||||||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额(万元) |
|||||||
|
合计 |
56.87 |
||||||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中：上级 |
0.00 |
|||||||
|
???????本级 |
56.87 |
||||||||
|
?政府性基金 |
0.00 |
||||||||
|
??????????其他资金 |
0.00 |
||||||||
|
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) |
?用于对展区展项、设施、设备等进行维护、维修和升级改造等。 |
||||||||
|
项目起始时间 |
2022.1.1 |
项目终止时间 |
2022.12.31 |
||||||
|
项目实施进度安排 |
中央空调基本维护费3.22万元；多媒体设备维护费5.2万元；消防系统维护费10.56万元；展示区灯光亮化系统维护费3万元；总规LED系统设备维护费3.15万元；建筑智能化系统维护费3.35万元；语音讲解系统检测及维护费1.06万元；电梯基本维护及检测费5.1万元；高压设备检测费0.5万元；展馆零星维修工程费12.2万元；以上分项项目按合同进度分别进行付款。 |
||||||||
|
年度绩效目标 |
对场馆设备设施进行维护维修，保证场馆正常运行，提升游客参观舒适度。 |
||||||||
|
总体绩效目标 |
对场馆设备设施进行维护维修，保证场馆正常运行，提升游客参观舒适度。 |
||||||||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成修理保养的设施数量 |
＝ |
10 |
个 |
日常维修改造的次数 |
|||
|
日常维修养护任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
日常维修改造的完成情况 |
|||||
|
质量指标 |
维修保养质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
维修保养工作质量情况 |
||||
|
经费支出合格率 |
＝ |
100 |
% |
维修改造工作经费支出合格情况 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出及时率 |
＝ |
100 |
% |
项目经费支出及时情况 |
||||
|
日常维修养改造项目及时率 |
＝ |
100 |
% |
改维护造工作是否按原计划执行 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
100 |
% |
项目总成本是否符合行业标准值 |
||||
|
维修保养单位成本 |
≤ |
100 |
% |
维修保养单位成本是否符合行业标准值 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
财政投资成本减少 |
≥ |
5 |
% |
日常维修改造对政府投资成本减少金额 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
维修改造后使用者满意程度 |
≥ |
90 |
% |
使用者满意度 |
|||
?
11.部门整体支出预算绩效目标表
|
??部门整体支出预算绩效目标表 | ||||||||
|
部门名称 |
部门编码 | |||||||
|
部门预算安排资金（万元） |
合计 |
|||||||
|
??其中：一般公共预算拨款 |
||||||||
|
??????????政府性基金 |
||||||||
|
??????????国有资本经营预算 |
||||||||
|
??????????其他资金 |
||||||||
|
部门职能概述 |
职能1 |
|||||||
|
职能2 |
||||||||
|
部门整体支出年度绩效目标 |
目标1 |
|||||||
|
目标2 |
||||||||
|
部门整体支出年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||
|
质量指标 |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||
|
成本指标 |
||||||||
|
效果指标 |
经济效益 |
|||||||
|
社会效益 |
||||||||
|
生态效益 |
||||||||
|
可持续影响 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|||||||
备注：本表无数据。
?
?
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