??第一部分：部门概况?
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一、主要职责和2022年主要工作任务?
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（一）主要职责。
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承担土地使用权、矿业权交易相关事务性和服务性工作；承担土地二级市场交易相关事务性和服务性工作，为二级市场提供交易平台、场所设施、交易鉴证等服务。
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（二）2022年主要工作任务。
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组织全市召开“招拍挂”工作推进会，通过召开推进会，梳理出各城区（开发区）项目的推进难点及解决办法，明确解决问题的责任主体及完成时限，及时将符合出让条件的用地推向市场。印发南宁市土地推介手册及电子手册，积极推介我市优质土地；通过局门户网站、中心微信公众号发布交易宗地预公告；组织召开土地推介会，充分与房地产企业沟通交流，了解企业困难和需求。通过开展上述土地推介活动，积极与企业互动，了解企业用地需求，并针对企业反馈的情况对拟出让地块的规划要求、建设要求予以合理范围内的调整，达到了良好的宣传效果。
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为有序、高效沟通解决项目存在问题，推进项目前期手续办理，加快土地供应，根据市政府工作要求，计划开展土地出让及征地拆迁“百日攻坚”专项行动。加大统筹协调力度，积极配合各相关城区（开发区）组织开展现场督察活动，努力解决攻坚行动中的突出问题，以确保完成年度土地出让任务。
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1、积极开展 “百日攻坚”专项行动。
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我中心将继续积极开展土地出让及征地拆迁“百日攻坚”专项行动，尽力协调解决项目推进过程中涉及出让的重点难点问题，促进土地供应，确保完成年度土地出让任务目标。
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2、进一步加强2022年国有建设用地“招拍挂”出让计划编制工作。
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对用地出让总量、结构、布局、时序和方式做出科学安排。实施用地分类调控，重点保障重点建设项目用地，稳步推进战略性新兴产业等生产性服务业用地。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，合理确定住宅面积，保障工业用地面积占全年出让用地面积不少于30%。
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3、深化改革创新，加强产业用地保障力度。
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对产业用地继续探索实施“先租后让”、“带方案出让”、“弹性出让”等方式，进一步减轻企业负担。同时，活用政策提高土地要素保障效力，用足用活自然资源各类差别化和支持性的用地政策，提高土地要素保障的针对性和有效性。
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4、加强土地市场分析。
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研究对接房地产企业，研究分析拟出让地块流挂、终止公告的原因，根据市场反馈，跟踪土地市场需求，减少住宅用地配建，适时调整地价款付款时限、出让方式等供地要素，保障出让土地及时供应、顺利成交。
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5、调整供地结构，实行差异供地。
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对市场有需求的幼儿园、学校、医疗用地进行公开出让，加大加油站性质用地，不设条件公开出让。
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二、机构设置和部门预算单位构成
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（一）机构设置。
1、本级单位和内设机构
南宁市国土资源出让服务中心单位性质是自收自支管理的公益一类事业单位，财务上实行收支两条线管理，收入全额上缴财政，所需经费由市财政全额拨款保障。设6个内设机构：综合科、财务科、出让一科、出让二科、市场科、矿业权出让科。
2、所属单位
隶属南宁市自然资源局管理。
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（二）部门预算单位构成。
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本部门仅有南宁市国土资源出让服务中心本级一个二级预算单位。
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三、编制现状和人员构成
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（一）编制现状。
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南宁市国土资源出让服务中心共有事业编制20名，后勤控制数2名；实有事业编制职工18人，后勤控制数2人，聘用人员72人，退休人员4人。
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（二）人员构成。
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中共党员30人，女职工54人，年龄在35岁（含35）以下职工60人；具有本科及以上学历人员有79人。
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第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明?
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一、2022年部门收支预算总体情况?
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（一）2022年部门收入预算总体情况。
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2022年收入总预算2434.16万元，同比减少188.18万元，下降7.18％。其中：
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一般公共预算拨款2434.16万元，同比减少188.18万元，下降7.18％，收入减少的主要原因是疫情影响，减少项目支出。其中：经费拨款2434.16万元，同比减少188.18万元，下降7.18％，收入减少的主要原因是疫情影响，减少项目支出。
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（二）2022年部门支出预算总体情况。
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2022年支出总预算2434.16万元，基本支出611.08万元，占支出总预算的25.10%；项目支出1823.08万元，占支出总预算的74.90%。
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1、2022年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
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（1）“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”类科目支出4.09万元，占支出总预算0.17％。
??
（2）“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”类科目支出57.02万元，占支出总预算2.34％。
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（3）“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”类科目支出28.14万元，占支出总预算1.16％。
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（4）“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”类科目支出22.81万元，占支出总预算0.94％。
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（5）“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”类科目支出30.71万元，占支出总预算1.26％。
??
（6）“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”类科目支出0.18万元。
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（7）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行” 类科目支出425.36万元，占支出总预算17.47％。
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（8）“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”类科目支出42.77万元，占支出总预算1.76％。
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（9）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出” 类科目支出1823.08万元，占支出总预算74.90％。
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2、2022年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
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（1）基本支出预算。
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①工资福利支出类
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工资福利支出预算563.11万元，占基本支出预算的23.13%。
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②商品和服务支出类
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商品和服务支出预算43.88万元，占基本支出预算的1.80%。
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③对个人和家庭的补助类
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对个人和家庭的补助预算4.09万元，占基本支出预算的0.17%。
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（2）项目支出预算。
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①测绘费及制图费552.44万元
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主要是对南宁市国土资源出让服务中心“招拍挂”项目进行外业实地踏勘及测量、权属面积审核、制作平面界址图、不动产权籍调查工作，占项目支出总预算的30.30%。
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②法律顾问咨询费8万元
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降低自然资源出让工作法律风险，减少或避免不当处置造成的不必要损失，提高工作效率，占项目支出总预算的0.44%。
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③物业管理服务项目4.5万元
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中心保洁与物业管理，维护中心的正常工作秩序，占项目支出总预算0.25%。
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④年度审计项目3万元
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降低自然资源出让工作业务财税风险，占项目支出总预算的0.16%。
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⑤土地推介宣传费20万元
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宣传推介南宁市城市土地，引进优质企业进驻南宁投资开发，占项目支出总预算的1.10%。
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⑥税金及附加500万元
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缴纳各类税费，占项目支出总预算的27.43%。
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⑦外聘人员经费694.04万元
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支付外聘人员工资福利等，确保我中心业务项目工作正常开展的需求。占项目支出总预算的38.07%。
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⑧全景看地VR项目10万元
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全景看地VR项目10万元, 占项目支出总预算的0.55%。
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⑨房地产市场研究分析服务费25万元
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对我市房地产市场供应以及需求进行测算分析，更好地完成土地出让工作，占项目支出总预算的1.37%。
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⑩ 脱贫攻坚（振兴乡村）工作经费1.5万元
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确保驻村扶贫工作正常开展的需求，占项目支出总预算的0.08%。
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办公印刷用纸项目3万元
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确保自然资源工作正常开展，占项目支出总预算的0.16%。
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办公家具设备购置项目1.6万元
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购置办公设备家具，保证中心工作正常进行，占项目支出总预算的0.09%。
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（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明。
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2022年收入总预算2434.16万元，均为公共财政预算拨款（经费拨款），同比减少188.18万元，下降7.18％，收入减少的主要原因是疫情影响，减少项目支出。
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2022年支出总预算2434.16万元，基本支出预算611.08万元，占支出总预算的25.10%，同比减少7.27万元，下降1.18%，支出减少的主要原因是社保基数的调整。项目支出预算1823.08万元，占支出总预算的74.90 %，同比减少180.91万元，下降9.03%，支出减少的主要原因是由于疫情影响减少了一部分的项目支出。
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二、2022年部门财政拨款收支预算情况
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（一）2022年部门财政拨款收入预算情况。
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2022年部门财政拨款收入预算2434.16万元，其中：一般公共预算收入预算2434.16万元。
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本部门无政府性基金预算收入预算、国有资本经营预算收入预算。
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（二）2022年部门财政拨款支出预算情况。
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2022年部门财政拨款支出预算2434.16万元，其中：一般公共预算支出预算2434.16万元。具体支出预算如下：
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1、一般公共预算支出预算。
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（1）“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”类科目支出4.09万元，主要用于退休人员补助等。
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（2）“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”类科目支出57.02万元，主要用于在编人员养老保险支出。
??
（3）“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”类科目支出28.14万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。
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（4）“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”类科目支出22.81万元，主要用于在编人员医疗（含生育）保险支出。
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（5）“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”类科目支出30.71万元，主要用于在编人员、退休人员公务员医疗补助支出。
（6）“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”类科目支出0.18万元，主要用于在编人员大额医疗保险支出。
（7）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行” 类科目支出425.36万元，主要用于人员经费、公用经费支出。
（8）“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”类科目支出42.77万元，主要用于在编人员住房公积金支出。
（9）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出” 类科目支出1823.08万元，主要用于项目支出。
2、政府性基金预算支出预算。
本中心无政府性基金预算支出。
3、 国有资本经营预算支出预算。
本中心无国有资本经营预算支出。
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三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
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（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
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2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算7.5万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算8.5万元。
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（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
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2022年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元，与2021年持平。其中：
1、因公出国（境）费0万元，与2021年持平。
????2、公务用车购置及运行费7.5万元，同比增加7.5万元。其中：公务用车购置费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费7.5万元，同比增加7.5万元，增减变化原因:我中心有四辆无编制的一般公务用车，2021年预算编制填报错误为事业单位公务交通费，2022年应填入公务用车运行维护费。
3、公务接待费1万元，与2021年持平。
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四、其他重要事项情况说明
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（一）事业运行经费。
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2022年本部门事业运行经费预算43.88万元（比2021年预算减少4.74万元，减少9.75%。支出减少的主要原因是2022年第一书记差旅费、伙食补助等从机动经费调剂。
??
（二）政府采购情况。
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2022年政府采购预算569.61万元，采购预算资金安排569.61，同比减少53.98万元，下降8.66％；减少变化的原因是减少出让业务费项目。政府集中采购预算8.5万元，占政府采购预算1.49％，同比增加4万元，增长88.89％；分散采购预算561.61万元，占政府采购预算98.51％，同比减少57.98万元，下降9.61％。
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（三）政府购买服务情况。
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本部门无政府购买服务项目。
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（四）国有资产占用情况。
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截至2021年12月31日，本部门流动资产合计50399.28万元；固定资产原值679.30万元，累计折旧301.20万元；无形资产358.50万元，累计摊销90.35万元；共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。
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（五）预算绩效管理情况。
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2022年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额1746.48万元，其中一般公共预算支出1746.48万元。
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纳入预算绩效目标管理的项目如下：
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1、测绘费及制图费552.44万元，资金来源为一般公共预算拨款，主要是对南宁市国土资源出让服务中心“招拍挂”项目进行外业实地踏勘及测量、权属面积审核、制作平面界址图、不动产权籍调查工作。
??
2、税金及附加500万元，资金来源为一般公共预算拨款，主要用于生产经营发生的各项税费（包括增值税、税金及附加、印花税、房产税、城镇土地使用税、车船税、残疾人就业保障基金等）。
??
3、外聘人员经费694.04万元，资金来源为一般公共预算拨款，主要用于支付聘用人员工资福利等，确保我中心业务项目工作正常开展的需求。
??
（六）涉密事项处理说明。
??
无。
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五、专业名词解释
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1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
??
2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
??
3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
??
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
??
5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
??
6、事业运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
??
??
附件：1、部门收支总体情况表
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2、部门收入总体情况表
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3、部门支出总体情况表
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4、财政拨款收支总体情况表
??
5、一般公共预算支出情况表
??
6、一般公共预算基本支出情况表
??
7、一般公共预算政府支出经济分类情况表
??
8、一般公共预算“三公”经费支出情况表
??
9、政府性基金预算支出情况表
??
10、项目支出预算绩效目标表
??
11、部门整体支出预算绩效目标表
??
附件1：部门收支总体情况表（单位：万元）
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|
|
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预算01表 |
|
收 支 预 算 总 表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预 算 数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预 算 数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
2,434.16 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
1、上级补助 |
|
二、外交支出 |
|
|
2、本级 |
2,434.16 |
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
1、上级补助 |
|
五、教育支出 |
|
|
2、本级 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
1、上级补助 |
|
八、社会保障和就业支出 |
89.26 |
|
2、本级 |
|
九、卫生健康支出 |
53.70 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
九、其他收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
2,248.44 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
42.77 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
2,434.16 |
本 年 支 出 合 计 |
2,434.16 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年支出 |
|
|
收 入 总 计 |
2,434.16 |
支 出 总 计 |
2,434.16 |
??
附件2：部门收入总体情况表（单位：万元）
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|
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预算02表 |
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收 入 预 算 总 表 | ||||||||||||||
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单位：万元 |
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
2,434.16 |
2,434.16 |
2,434.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406 |
南宁市自然资源局 |
2,434.16 |
2,434.16 |
2,434.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406011 |
南宁市国土资源出让服务中心 |
2,434.16 |
2,434.16 |
2,434.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
??
附件3：部门支出总体情况表（单位：万元）
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预算03表 |
|
支出预算总表 | |||||||||||
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||||
|
合计 |
其中： | ||||||||||
|
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
合计 |
2,434.16 |
611.08 |
1,823.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
406 |
南宁市自然资源局 |
2,434.16 |
611.08 |
1,823.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
406011 |
南宁市国土资源出让服务中心 |
2,434.16 |
611.08 |
1,823.08 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.02 |
57.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.14 |
28.14 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
30.71 |
30.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
220 |
01 |
50 |
|
事业运行 |
425.36 |
425.36 |
|
|
|
|
|
|
220 |
01 |
99 |
|
其他自然资源事务支出 |
1,823.08 |
|
1,823.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
42.77 |
42.77 |
|
|
|
|
|
??
附件4：财政拨款收支总表（单位：万元）
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|
|
|
|
预算04表 |
|
财政拨款收支预算总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2,434.16 |
一、本年支出 |
2,434.16 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,434.16 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
1、上级补助 |
|
（二）外交支出 |
|
|
2、本级 |
2,434.16 |
（三）国防支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
1、上级补助 |
|
（五）教育支出 |
|
|
2、本级 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
1、上级补助 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
89.26 |
|
2、本级 |
|
（九）卫生健康支出 |
53.70 |
|
二、上年结转结余 |
|
（十）节能环保支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（十二）农林水支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
2,248.44 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
42.77 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、结转下年支出 |
|
|
收 入 总 计 |
2,434.16 |
支 出 总 计 |
2,434.16 |
??
附件5：一般公共预算支出情况表（单位：万元）
?? ?? ??????
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算05表 |
|
一般公共预算支出预算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | ||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
合计 |
2,434.16 |
611.08 |
567.20 |
43.88 |
1,823.08 |
|
|
|
|
|
406 |
南宁市自然资源局 |
2,434.16 |
611.08 |
567.20 |
43.88 |
1,823.08 |
|
|
|
|
|
406011 |
南宁市国土资源出让服务中心 |
2,434.16 |
611.08 |
567.20 |
43.88 |
1,823.08 |
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
4.09 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.02 |
57.02 |
57.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.14 |
28.14 |
28.14 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
22.81 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
30.71 |
30.71 |
30.71 |
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
220 |
01 |
50 |
|
事业运行 |
425.36 |
425.36 |
381.48 |
43.88 |
|
|
|
220 |
01 |
99 |
|
其他自然资源事务支出 |
1,823.08 |
|
|
|
1,823.08 |
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
42.77 |
42.77 |
42.77 |
|
|
|
??
附件6：一般公共预算基本支出情况表（单位：万元）
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|
|
|
|
|
|
预算06表 |
|
一般公共预算基本支出预算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
611.08 |
567.20 |
43.88 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
563.11 |
563.11 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
75.17 |
75.17 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
4.48 |
4.48 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
0.65 |
0.65 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
280.69 |
280.69 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.87 |
52.87 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
28.14 |
28.14 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.15 |
21.15 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
30.71 |
30.71 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
2.68 |
2.68 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
42.77 |
42.77 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
23.81 |
23.81 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
43.88 |
|
43.88 |
|
302 |
01 |
办公费 |
2.52 |
|
2.52 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.57 |
|
0.57 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.49 |
|
0.49 |
|
302 |
06 |
电费 |
2.22 |
|
2.22 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
6.80 |
|
6.80 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
0.69 |
|
0.69 |
|
302 |
15 |
会议费 |
1.39 |
|
1.39 |
|
302 |
16 |
培训费 |
0.72 |
|
0.72 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
7.06 |
|
7.06 |
|
302 |
29 |
福利费 |
1.55 |
|
1.55 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
9.98 |
|
9.98 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
4.09 |
4.09 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
4.09 |
4.09 |
|
??
附件7：一般公共预算政府支出经济分类情况表（单位：万元）
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算15表 |
|
政府预算支出经济分类预算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 | ||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合计 |
2,434.16 |
611.08 |
1,823.08 |
|
2,434.16 |
611.08 |
1,823.08 |
|
|
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
2,428.47 |
607.00 |
1,821.48 |
|
2,428.47 |
|
|
|
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
1,249.95 |
563.11 |
686.84 |
|
1,249.95 |
563.11 |
686.84 |
|
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1,178.52 |
43.88 |
1,134.64 |
|
1,178.52 |
43.88 |
1,134.64 |
|
|
506 |
|
对事业单位资本性补助 |
1.60 |
|
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
|
506 |
01 |
资本性支出（一） |
1.60 |
|
1.60 |
|
1.60 |
|
1.60 |
|
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
4.09 |
4.09 |
|
|
4.09 |
|
|
|
|
509 |
05 |
离退休费 |
4.09 |
4.09 |
|
|
4.09 |
4.09 |
|
|
??
附件8：一般公共预算“三公”经费支出情况表（单位：万元）
?
|
一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | ||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | ||||||||||
|
* * |
* * |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
10.60 |
8.50 |
7.50 |
7.50 |
1.00 |
1.39 |
0.72 |
0.72 |
||||
|
406 |
南宁市自然资源局 |
10.60 |
8.50 |
7.50 |
7.50 |
1.00 |
1.39 |
0.72 |
||||
|
406011 |
南宁市国土资源出让服务中心 |
10.60 |
8.50 |
7.50 |
7.50 |
1.00 |
1.39 |
0.72 |
0.72 |
|||
附件9：政府性基金预算支出情况表（单位：万元）
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算09表 |
|
政府性基金预算支出预算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | ||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
??
备注：本表无数据
??
附件10：项目支出预算绩效目标表（单位：元）
??
1、测绘费及制图费
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????
??????
??????
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????
??????
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??????
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????
????
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??????
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????
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??????
??????
??????
????
????
??????
??????
??????
??????
????
?? ??
|
2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||
|
项目名称 |
测绘费及制图费 |
项目编码 |
450100213140600004021 | |
|
项目实施单位 |
南宁市国土资源出让服务中心 |
项目主管单位 |
406-南宁市自然资源局 | |
|
项目属性 |
经常性项目 | |||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额(元) | ||
|
合计 |
|
5,524,422 | ||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中：上级 |
0 | ||
|
本级 |
5,524,422 | |||
|
政府性基金 |
|
0 | ||
|
其他资金 |
|
0 | ||
|
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) |
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、《自然资源部关于以“多规合一”为基础推进规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》（自然资规〔2019〕2号）和《南宁市建设项目“多测合一”改革工作方案》精神和要求，到2022年，争取将建设项目审批涉及的测绘业务工作时限压缩50%以上，助推提高工程建设项目审批效率，助力实现工程建设项目审批时间压缩至100个工作日以内的审批制度改革目标。必须精简测绘业务、缩短办理时限、提高成果质量，保障“招拍挂”工作顺利完成，推动建设项目审批服务利企便民，进一步提升行政审批效能和管理服务水平，奋力提升南宁首位度，推动首府经济社会高质量发展。 | |||
|
项目起始时间 |
2021 |
项目终止时间 |
2022 | |
|
年度绩效目标 |
完成2022年土地出让工作。 | |||
|
中期绩效目标 |
完成2022年土地出让工作。 | |||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
勘测定界打印数量 |
≤280幅 | |
|
地类面积量算，权属调查面积 |
≤17500000平方米 | |||
|
出让地块1：500地形图测量数量 |
≤280幅 | |||
|
质量指标 |
验收或审核通过率 |
＝100% | ||
|
时效指标 |
测绘及制图及时率 |
＝100% | ||
|
成本指标 |
成本控制情况 |
≤552.44万元 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证土地出让工作正常进行 |
工作正常 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
地形图使用人满意度 |
≥90% | |
??
2、税金及附加
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|
2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||
|
项目名称 |
税金及附加 |
项目编码 |
450100213140600004270 | |
|
项目实施单位 |
南宁市国土资源出让服务中心 |
项目主管单位 |
406-南宁市自然资源局 | |
|
项目属性 |
经常性项目 | |||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额(元) | ||
|
合计 |
|
5,000,000 | ||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中：上级 |
0 | ||
|
本级 |
5,000,000 | |||
|
政府性基金 |
|
0 | ||
|
其他资金 |
|
0 | ||
|
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) |
2022年依法足额向税务机关缴纳税金及附加费用。 | |||
|
项目起始时间 |
2021 |
项目终止时间 |
2022 | |
|
年度绩效目标 |
2022年依法足额向税务机关缴纳税金及附加费用。 | |||
|
中期绩效目标 |
2022年依法足额向税务机关缴纳税金及附加费用。 | |||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
纳税类型 |
增值税及附加税、房产税、城镇土地使用税、车船税等 | |
|
质量指标 |
依法足额缴纳 |
＝100% | ||
|
时效指标 |
缴纳及时率 |
＝100% | ||
|
成本指标 |
成本控制情况 |
≤500万元 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高单位纳税信用度 |
明显提高 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
税务部门满意度 |
≥90% | |
??
??
3、外聘人员经费
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|
2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表 | ||||
|
项目名称 |
外聘人员经费 |
项目编码 |
450100213140600004318 | |
|
项目实施单位 |
南宁市国土资源出让服务中心 |
项目主管单位 |
406-南宁市自然资源局 | |
|
项目属性 |
经常性项目 | |||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额(元) | ||
|
合计 |
|
6,940,361.1 | ||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中：上级 |
0 | ||
|
本级 |
6,940,361.1 | |||
|
政府性基金 |
|
0 | ||
|
其他资金 |
|
0 | ||
|
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) |
保证我单位聘用人员的工资福利待遇，稳定聘用人员，促使我单位业务项目工作正常开展，履职尽责。 | |||
|
项目起始时间 |
2021 |
项目终止时间 |
2022 | |
|
年度绩效目标 |
保证我单位聘用人员的工资福利待遇，稳定聘用人员，促使我单位业务项目工作正常开展，履职尽责。 | |||
|
中期绩效目标 |
保证我单位聘用人员的工资福利待遇，稳定聘用人员，促使我单位业务项目工作正常开展，履职尽责。 | |||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员工资（劳务费）发放人数 |
≥70人 | |
|
聘用人员数量 |
≥70人 | |||
|
质量指标 |
聘用人员年度考核合格率 |
＝100% | ||
|
聘用人员工资（劳务费）发放合格率 |
＝100% | |||
|
时效指标 |
聘用人员工资（劳务费）发放及时率 |
＝100% | ||
|
成本指标 |
聘用人员工资支付标准 |
按规定支付 | ||
|
经费总成本 |
≤694.04万元 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众投诉次数 |
≤3次 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
聘用员工满意度 |
≥90% | |
??
附件11：部门整体支出预算绩效目标表（单位：万元）
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|
部门名称 |
|
部门编码 |
| |
|
部门预算安排资金（万元） |
合计 |
| ||
|
其中：一般公共预算拨款 |
| |||
|
政府性基金 |
| |||
|
国有资本经营预算 |
| |||
|
其他资金 |
| |||
|
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。） |
|
| ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应） |
|
| ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标（每项二级指标均必填。） |
|
|
| |
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
效果指标（至少选择其中一种填写。） |
|
|
| |
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
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社会公众或服务对象满意度 |
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填报人 |
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联系电话 |
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支出科室审核意见 |
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修改意见 |
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备注：本表无数据。
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