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二级项目支出绩效目标申报表（聘用人员经费） | ||||
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项目负责人 |
联系电话 |
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项目编码 |
406-2020-YBXM-1338-01-0112 |
项目名称 |
聘用人员经费 | |
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申请单位 |
406011 南宁市国土资源出让服务中心 |
一级预算单位 |
406 南宁市自然资源局 | |
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主管科室 |
14 自然资源和生态环境科 |
用款单位 |
406011 南宁市国土资源出让服务中心 | |
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实施单位/建设单位 |
实施期限 |
02 经常性项目 | ||
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预算安排方式 |
01 部门预算项目 |
项目类型 |
02 履职类项目 | |
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计划开始日期 |
2021 |
计划完成日期 |
2023 | |
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项目总金额（元） |
21,851,095.08 |
本年度项目金额（元） |
7,283,698.36 | |
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是否新增三项资产 |
否 |
资金用途 |
07002002 | |
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资金性质 |
预算管理资金 |
金额（元） | ||
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一般公共预算资金 |
经费拨款 |
7,283,698.36 | ||
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
0.00 | |||
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政府性基金预算资金 |
政府性基金预算资金 |
0.00 | ||
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国有资本经营预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
0.00 | ||
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社会保险基金预算资金 |
社会保险基金预算资金 |
0.00 | ||
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财政专户管理资金 |
财政专户管理资金 |
0.00 | ||
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其他收入 |
其他收入 |
0.00 | ||
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项目概况 |
此项目包括：1、人工成本，根据《南宁市机构编制委员会办公室 南宁市财政局?? 南宁市人力资源和社会保障局关于进一步加强机关事业单位编外人员管理工作的通知》《劳动法》、《劳动合同法》，全区职工最低工资标准等相关规定及劳动合同约定的薪酬执行相应的待遇。用人单位应按照《社会保险法》及其他法律、法规和政策规定为按原渠道聘用人员及其他聘用人员缴纳社会保险费等费用”。2、商品和服务支出（1）《南宁市本级2020年部门预算编制指南》等。（2）《关于下达南宁市本级2020年部门预算基本支出综合预算定额标准的通知》（3）《南宁市国土资源出让服务中心聘用人员管理实施办法》 | |||
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项目申报依据 |
根据南宁市机构编制委员会核定的我中心工作职责，核定的业务范围是承担国有建设用地使用权、矿业权交易相关事务性和服务性工作，结合中心实际工作内容，具体为：1、协助市自然资源局办理土地使用权交易具体业务。包括土地使用权转让、出租、抵押等交易条件的初审、成交确认、税费测算及代收等。2、协助市自然资源局办理招标、拍卖、挂牌交易土地使用权具体事务。3、协助市自然资源局办理招标、拍卖、挂牌交易矿业权交易环节具体事务。4、提供信息服务。收集、汇总、储存、上报、定期发布土地使用权交易行情、本地区地价水平以及有关政策法规信息等，为交易双方提供信息咨询服务。5、提供场地服务。为土地使用权交易、洽谈、招商、展销和举行招标、拍卖会提供场地，为地价评估、信息咨询、法律咨询、土地交易代理等中介服务机构提供营业场所。 | |||
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项目测算标准 |
本单位聘用人员76人，工资总额为5282261.32元，社保费1317965.68元，公积金607471.36元，办公费76000元，合计7283698.36元。 | |||
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年度目标* |
保证我单位聘用人员的工资福利待遇，稳定聘用人员，促使我单位业务项目工作正常开展，履职尽责。 | |||
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长期目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
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产出指标 |
数量指标* |
外聘人员招聘数量 |
≥76人 |
考察计划招聘的外聘人员是否按计划数量到位 |
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质量指标* |
外聘人员年度考核完成率 |
100% |
考察外聘人员是否全部参与年度考核，外聘人员年度考核完成率=实际参加考核人员数量/在岗人员数量×100% | |
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外聘人员考核达标率 |
≥90% |
外聘人员考核达标率=考核达标的外聘人员数量/外聘人员总数×100% | ||
|
外聘人员聘用合规率 |
100% |
考察外聘人员聘用程序是否符合相关规定，外聘人员聘用合规率=按规定聘用的外聘人员数量/外聘人员总数×100% | ||
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外聘人员工资发放准确率 |
100% |
考察外聘人员工资是否按标准发放，外聘人员工资发放准确率=工资发放准确的外聘人员数量/外聘人员总数×100% | ||
|
外聘人员社会保险及公积金缴纳准确率 |
100% |
考察外聘人员社会保险及公积金是否已足额缴纳，外聘人员社会保险及公积金缴纳准确率=足额缴纳社会保险及公积金的外聘人员数量/外聘人员总数×100% | ||
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时效指标* |
外聘人员聘用到位及时率 |
100% |
外聘人员及时到位率=及时到位数量/计划到位数量×100% | |
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外聘人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时性 |
按月发放工资、缴纳社会保险及公积金 |
考察外聘人员工资是否在规定时间内发放、社会保险及公积金是否在规定时间内缴纳 | ||
|
外聘人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率 |
100% |
外聘人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率=按时发放工资、缴纳社会保险及公积金的外聘人员数量/外聘人员总数×100% | ||
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成本指标* |
外聘人员工资支付标准 |
按规定支付 |
考察外聘人员工资是否按规定标准规定支付 | |
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预算（成本）控制率 |
≦0% |
预算（成本）控制率=（当期实际支出?当期预算）/当期预算×100% | ||
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效益指标 |
经济效益指标 |
|||
|
社会效益指标* |
保障工作正常开展 |
正常开展 |
开展考察经费使用是否保障工作正常开展 | |
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受益外聘人员覆盖率 |
100% |
考察外聘人员是否已享受应有的待遇，保障外聘人员生活水平，外聘人员受益率=按规定已享受相关待遇的外聘人员数量/外聘人员总数×100% | ||
|
生态效益指标 |
||||
|
可持续影响 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度* |
单位对加入外聘人员参与工作后的满意度 |
≧85% |
单位对加入外聘人员参与工作后的满意度 |
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外聘人员满意度 |
≧90% |
考察外聘人员对工资发放、社会保险及公积金缴纳的满意度 | ||
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序号 |
项目阶段性实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | |
?
?
?
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二级项目支出绩效目标申报表（测绘费及制图费） | ||||
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项目负责人 |
联系电话 |
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项目编码 |
406-2020-YBXM-1338-01-0115 |
项目名称 |
测绘费及制图费 | |
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申请单位 |
406011 南宁市国土资源出让服务中心 |
一级预算单位 |
406 南宁市自然资源局 | |
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主管科室 |
14 自然资源和生态环境科 |
用款单位 |
406011 南宁市国土资源出让服务中心 | |
|
实施单位/建设单位 |
实施期限 |
02 经常性项目 | ||
|
预算安排方式 |
01 部门预算项目 |
项目类型 |
02 履职类项目 | |
|
计划开始日期 |
2021 |
计划完成日期 |
2023 | |
|
项目总金额（元） |
16,573,266.00 |
本年度项目金额（元） |
5,524,422.00 | |
|
是否新增三项资产 |
否 |
资金用途 |
07002002 | |
|
资金性质 |
预算管理资金 |
金额（元） | ||
|
一般公共预算资金 |
经费拨款 |
5,524,422.00 | ||
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
0.00 | |||
|
政府性基金预算资金 |
政府性基金预算资金 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
0.00 | ||
|
社会保险基金预算资金 |
社会保险基金预算资金 |
0.00 | ||
|
财政专户管理资金 |
财政专户管理资金 |
0.00 | ||
|
其他收入 |
其他收入 |
0.00 | ||
|
项目概况 |
项目主要内容： | |||
|
项目申报依据 |
（1）《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》；（2）《中华人民共和国土地管理法实施条例》；（3）国有土地使用权挂牌出让房屋及流程 | |||
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项目测算标准 |
项目预算测算内容： | |||
|
年度目标* |
完成2021年土地出让工作 | |||
|
长期目标 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出指标 |
数量指标* |
出让地块1：500地形图测量数量 |
280幅 |
该项目为测绘费及制图费，主要是进行地块测量制图，数量指表分为制图数量和测量地块数量 |
|
正射影像完成面积 |
年度计划 |
正射影像数据完成的面积 | ||
|
勘测定界打印数量 |
280幅 |
该项目为测绘费及制图费，主要是进行地块测量制图，数量指表分为制图数量和测量地块数量 | ||
|
地类面积量算，权属调查面积 |
280*62500=17500000平方米 |
该项目为测绘费及制图费，主要是进行地块测量制图，数量指表分为制图数量和测量地块数量 | ||
|
质量指标* |
验收或审核通过率 |
100% |
该项目为测绘费及制图费，主要是对地块进行测量制图，质量指标为对测量的验收或审核通过率 | |
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时效指标* |
测绘及制图及时率 |
100% |
该项目为测绘费及制图费，主要是进行地块测量制图，时效指标是测量地块和制图的及时性 | |
|
成本指标* |
成本控制情况 |
≤552.44万元 |
不超本年预算 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||
|
社会效益指标* |
保证土地出让工作正常进行 |
工作正常 |
该项目为测绘费及制图费，主要是进行地块的测量制图，社会效益是保证地块出让工作的进行 | |
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生态效益指标 |
||||
|
可持续影响 |
||||
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满意度指标 |
服务对象满意度* |
地形图使用人满意度 |
≥90% |
该项目为测绘费及制图费，主要是进行地块的测量制图，服务的对象是地形图使用人 |
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序号 |
项目阶段性实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | |
?
?
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二级项目支出绩效目标申报表（税金及附加） | ||||
|
项目负责人 |
联系电话 |
|||
|
项目编码 |
406-2020-YBXM-1338-01-0117 |
项目名称 |
税金及附加 | |
|
申请单位 |
406011 南宁市国土资源出让服务中心 |
一级预算单位 |
406 南宁市自然资源局 | |
|
主管科室 |
14 自然资源和生态环境科 |
用款单位 |
406011 南宁市国土资源出让服务中心 | |
|
实施单位/建设单位 |
实施期限 |
02 经常性项目 | ||
|
预算安排方式 |
01 部门预算项目 |
项目类型 |
02 履职类项目 | |
|
计划开始日期 |
2021 |
计划完成日期 |
2023 | |
|
项目总金额（元） |
15,000,000.00 |
本年度项目金额（元） |
5,000,000.00 | |
|
是否新增三项资产 |
否 |
资金用途 |
07002002 | |
|
资金性质 |
预算管理资金 |
金额（元） | ||
|
一般公共预算资金 |
经费拨款 |
5,000,000.00 | ||
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
0.00 | |||
|
政府性基金预算资金 |
政府性基金预算资金 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
0.00 | ||
|
社会保险基金预算资金 |
社会保险基金预算资金 |
0.00 | ||
|
财政专户管理资金 |
财政专户管理资金 |
0.00 | ||
|
其他收入 |
其他收入 |
0.00 | ||
|
项目概况 |
生产经营发生的各项税费（包括增值税、税金及附加、印花税、房产税、城镇土地使用税、车船税等）。 | |||
|
项目申报依据 |
根据国家相关税收法律法规，因生产经营发生的各项税费（包括增值税、税金及附加、印花税、房产税、城镇土地使用税、车船税等）纳税申报缴纳。 | |||
|
项目测算标准 |
根据往年数据预计需要500万元。 | |||
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年度目标* |
2021年依法足额向税务机关缴纳税金及附加费用 | |||
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长期目标 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
|
产出指标 |
数量指标* |
纳税类型 |
增值税、附加税、印花税、房产税、土地使用税、车船税等 |
该项目为税金及附加，主要是缴纳税款，数量指标为所需要缴纳税款的种类 |
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质量指标* |
依法足额缴纳 |
100% |
该项目为税金及附加，主要是缴纳税款，质量指标是纳税的情况，是否足额纳税 | |
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时效指标* |
缴纳及时率 |
100% |
该项目为税金及附加，主要是缴纳税款，时效指标是否及时纳税 | |
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成本指标* |
成本控制情况 |
≤500万元 |
该项目为税金及附加，主要是缴纳税款，成本指标是成本控制情况 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||
|
社会效益指标* |
提高单位纳税信用度 |
明显提高 |
该项目为税金及附加，主要是缴纳税款，单位的纳税信用度会影响社会效益 | |
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生态效益指标 |
||||
|
可持续影响 |
||||
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满意度指标 |
服务对象满意度* |
税务部门满意度 |
≥90% |
该项目为税金及附加，主要是缴纳税款，服务的对象是税务部门 |
|
序号 |
项目阶段性实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | |
?
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