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二级项目支出绩效目标申报表 | ||||
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项目负责人 |
联系电话 |
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项目编码 |
406-2020-YBXM-1336-01-0011 |
项目名称 |
展示区、办公区及配套园区物业管理费 | |
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申请单位 |
406004南宁市城市规划展示馆 |
一级预算单位 |
406南宁市自然资源局 | |
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主管科室 |
14自然资源和生态环境科 |
用款单位 |
406004南宁市城市规划展示馆 | |
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实施单位/建设单位 |
实施期限 |
02经常性项目 | ||
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预算安排方式 |
01部门预算项目 |
项目类型 |
02履职类项目 | |
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计划开始日期 |
2021 |
计划完成日期 |
2023 | |
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项目总金额（元） |
5,640,000.00 |
本年度项目金额（元） |
1,880,000.00 | |
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是否新增三项资产 |
否 |
资金用途 |
07004其他自然资源类 | |
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资金性质 |
预算管理资金 |
金额（元） | ||
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一般公共预算资金 |
经费拨款 |
1,880,000.00 | ||
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纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
0.00 | |||
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政府性基金预算资金 |
政府性基金预算资金 |
0.00 | ||
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国有资本经营预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
0.00 | ||
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社会保险基金预算资金 |
社会保险基金预算资金 |
0.00 | ||
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财政专户管理资金 |
财政专户管理资金 |
0.00 | ||
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其他收入 |
其他收入 |
0.00 | ||
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年度目标 |
用于支付21,238㎡房屋建筑本体公用部位和公用设施设备的日常维护、管理和运行服务、安防、公共环境卫生服务、7,700㎡公用绿地、花草树木养护、交通与车辆停泊秩序管理以及与本馆有关的管理工作、人员工资福利等，保障场馆正常运行。 | |||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
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产出指标 |
数量指标 |
物业管理面积达标率 |
100% |
考察物业管理面积是否达到合同要求（21,238㎡房屋建筑、7,700㎡公用绿地等），达标率=实际管理面积/计划管理面积*100% |
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绿化保洁工作完成率 |
95% |
考察绿化保洁工作是否按计划完成，绿化保洁工作完成率=实际完成的绿化保洁工作量/计划完成的绿化保洁工作量*100% | ||
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安保工作完成率 |
95% |
考察安保工作是否按计划完成，安保工作完成率=实际完成的安保工作量/计划完成的安保工作量*100% | ||
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公共设施维护管理服务工作完成率 |
95% |
考察公共设施维护管理服务工作是否按计划完成，公共设施维护管理服务工作完成率=实际完成的工作量/计划完成的工作量*100% | ||
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质量指标 |
物业管理工作质量达标率 |
90% |
物业管理工作质量达标率=考核合格次数/总考核次数*100% | |
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时效指标 |
物业管理工作按时完成率 |
95% |
考察各项物业管理工作是否按时完成，物业管理工作按时完成率=（1?超期工作天数/计划工作天数）*100% | |
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垃圾清运及时率 |
100% |
考察垃圾清运工作开展是否及时，及时率=按时完成清运的次数/总清运次数*100% | ||
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物业管理人员工资发放及时率 |
100% |
物业管理人员工资发放及时率=按时发放工资的人员数量/物业管理人员总数*100% | ||
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成本指标 |
预算（成本）控制率 |
≦0% |
预算（成本）控制率=（项目实际支出成本?项目预算）/项目预算*100% | |
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效益指标 |
社会效益指标 |
公共设施正常运转率 |
90% |
考察项目实施的效果，能否保障单位正常运转，公共设施正常运转率=公共设施正常运转天数/365*100% |
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提供物业人员就业岗位 |
50人 |
通过聘请物业人员进行物业管理，提供物业人员就业岗位，有利于我市劳动力人口就业 | ||
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生态效益指标 |
垃圾投放正确率 |
80% |
考察垃圾分类工作的效果，垃圾投放正确率=投放正确次数/投放总次数*100% | |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
≧90% |
考察工作人员对物业管理工作的满意程度，工作人员满意度=满意人数/调查总人数*100% |
南宁市城市规划展示馆2021年绩效目标申报表
发布时间：2021-05-12 09:55 来源：南宁市自然资源局 作者：南宁市城市规划展示馆
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