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第三部分：南宁市城市规划展示馆2019年度部门决算情况说明

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一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入 466.51万元，其中本年收入466.51万元， 较2018年度决算数增加53.90万元，增长 13.06 %。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入 466.02万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加53.41万元，增长 12.94%，主要原因是展示馆已建多年，场馆维护项目支出增加。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0.49 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0.49 万元，增长100 %，主要原因是为南宁市自然资源局拨给聘用人员补差收入 。

5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2019年度总支出 466.51万元，其中本年支出? 466.51万元， 较2018年度决算数增加53.90万元，增长13.06 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）11.62万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算增加2.77万元，增长31.30%，主要原因是2019年缴纳机关事业单位职业年金。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）7.13万元：主要用于根据南宁市社保统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险支出。较2018年度决算增加1.48万元，增长26.19%，主要原因是医疗保险交费基数比去年有增加。

3. 城乡社区支出（类）442.57万元：主要用于维持日常运行及展馆维护费用支出。较2018年度决算增加11.64万元，增加12.42%，主要原因是展示馆已建多年，场馆维护项目支出增加。

4.住房保障支出（类）5.19万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算增加0.8万元，增加18.22%，主要原因是单位公积金缴费基数比去年有增加。

5．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.06 万元，下降100 %，主要原因是按规定上缴年末结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市城市规划展示馆2019年度一般公共预算支出 466.02??? 万元，较2018年度决算数增加? 53.41万元，增长 12.94? %。其中：基本支出 56.43万元，项目支出 409.59万元。

南宁市城市规划展示馆2019年度一般公共预算支出年初预算为492.81万元，支出决算为466.02? 万元，完成年初预算的 95 %。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 6.61万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 176 %。具体情况如下：

1. 行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 6.61万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的142%。预决算差异的主要原因是补缴2018年绩效增量工资部分的机关事业单位基本养老保险缴费。

2．行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费年初预算为 0万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是按社保局要求缴纳机关事业单位职业年金 。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.34 万元，支出决算为7.13 万元，完成年初预算的 164%。具体情况如下：

1. 行政事业单位医疗—事业单位医疗? 年初预算为2.65万元，支出决算为4.36 万元，完成年初预算的164 %。预决算差异的主要原因是医疗保险交费基数比去年有增加。?

2．行政事业单位医疗—公务员医疗补助 ?年初预算为1.65万元，支出决算为2.72 万元，完成年初预算的164 %。预决算差异的主要原因是公务员医疗补助交费基数比去年有增加。?

3．行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出? 年初预算为0.05万元，支出决算为 0.05万元，完成年初预算的100 %。 ?

（三） 城乡社区支出（类）年初预算为477.88万元，支出决算为442.09 万元，完成年初预算的93%。

城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理：主要用于维持日常运行及展馆维护费用支出。年初预算为477.88 万元，支出决算为442.09 万元，完成年初预算的93 %。预决算差异的主要原因是我馆根据《南宁市财政局编制南宁市本级2018~2020年部门中期财政规划和2018年部门预算的通知》（南财预［2017］310号）的精神,总体项目原则上在2019年批复项目支出预算的基础上压缩10%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为3.97 万元，支出决算为5.19 万元，完成年初预算的131 %。

住房改革支出—住房公积金：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算为3.97万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的131%。预决算差异的主要原因是人员薪酬根据相关规定提升公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出56.43 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出49.29万元，完成年初预算99%。主要包括人员薪酬根据相关规定提升及调增社保等支出。其中：基本工资16.54万元、绩效工资17.23万元、奖金0.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.61 万元、职工基本医疗保险缴费2.65 万元、公务员医疗补助缴费 1.65万元、其他社会保障缴费 0.49万元、住房公积金 3.97万元。

（二）商品和服务支出7.06万元，完成年初预算 50%。主要因为从商品和服务支出调剂预算用于专项支出。其中：办公费2.11万元、水费1.06万元、邮电费0.45万元、差旅费0.23万元、维修（护）费0.18万元、工会经费0.66 万元、福利费0.37万元、其他商品和服务支出2万元。

（三）对个人和家庭的补助?? 0.08万元，完成年初预算100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市城市规划展示馆2019年度政府性基金支出0万元。

南宁市城市规划展示馆2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 100 %。本部门无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市城市规划展示馆单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。同2018年相比减少0.004万元，减少100%，减少原因2018年本级事业单位公务用车改革,2019年账上核减1辆公务车。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。与2018年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位，2019年度机关运行经费支出 0万元 。本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 256.64万元，其中：政府采购货物支出 4.14万元、政府采购工程支出 46.34 万元、政府采购服务支出206.16万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》，并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本部门未开展预算绩效管理工作。

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第四部分? 名词解释

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一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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 南宁市城市规划展示馆南宁市本级2019年度部门决算公开附表.xls