目??? 录
?
第一部分：南宁市不动产登记中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市不动产登记中心2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市不动产登记中心2019度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释。
第一部分：南宁市不动产登记中心概况
一、主要职能
??? 承担市本级集体土地所有权登记，房屋等建筑物、构筑物所有权登记，森林、林林所有权登记，耕地、林地、草地等土地承包经营权登记，建设用地使用权登记，宅基地使用权登记，地役权登记，抵押权登记和法律规定需要登记的其他不动产权利登记工作；承担拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程；承担市本级不动产登记统计、分析、依法提供不动产登记查询服务；承担市本级不动产登记信息基础平台建设工作；承担市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档等具体工作。
根据《关于整合南宁市不动产登记相关职责涉及机构编制调整事宜的通知》（南编〔2017〕51号）文件精神，将原市房屋产权交易中心房屋登记、房屋抵押、房屋测绘数据成果管理、房屋楼盘表管理、档案管理和利用等职责移交给市不动产登记中心。
二、部门决算单位构成
??? 南宁市不动产登记中心。
第二部分：南宁市不动产登记中心2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
|
公开01表 | ||||||||
|
部门：南宁市不动产登记中心 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | |||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,326.06 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 | |||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | |||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 | |||
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 | |||
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 | |||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 | |||
|
七、其他收入 |
7 |
323.75 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
209.50 | |||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
132.65 | |||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | |||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | |||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | |||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | |||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | |||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | |||||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | |||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | |||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
6,105.81 | |||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
101.65 | |||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | |||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | |||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 | |||||
|
23 |
51 |
|||||||
|
本年收入合计 |
24 |
6,649.82 |
本年支出合计 |
52 |
6,549.60 | |||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 | |||
|
年初结转和结余 |
26 |
12.03 |
年末结转和结余 |
54 |
112.24 | |||
|
27 |
55 |
|||||||
|
总计 |
28 |
6,661.84 |
总计 |
56 |
6,661.84 | |||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表二：收入决算表
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：南宁市不动产登记中心 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
6,649.82 |
6,326.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
323.75 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
?其他一般公共服务支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
209.50 |
209.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
209.50 |
209.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
?事业单位离退休 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
?机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.04 |
168.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
?机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.81 |
38.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
132.65 |
132.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
132.65 |
132.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
?事业单位医疗 |
77.51 |
77.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
?公务员医疗补助 |
54.20 |
54.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
?其他行政事业单位医疗支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6,126.02 |
5,802.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
323.75 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
6,126.02 |
5,802.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
323.75 |
|||
|
2200150 |
?事业运行 |
952.59 |
952.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
?其他自然资源事务支出 |
5,173.43 |
4,849.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
323.75 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
101.65 |
101.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.65 |
101.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
?住房公积金 |
101.65 |
101.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
表三：支出决算表
?
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：南宁市不动产登记中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
6,549.60 |
1,264.83 |
5,284.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
209.50 |
143.70 |
65.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
209.50 |
143.70 |
65.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
?事业单位离退休 |
2.64 |
1.49 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
?机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.04 |
142.22 |
25.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
?机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.81 |
0.00 |
38.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
132.65 |
104.36 |
28.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
132.65 |
104.36 |
28.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
?事业单位医疗 |
77.51 |
58.15 |
19.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
?公务员医疗补助 |
54.20 |
45.27 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
?其他行政事业单位医疗支出 |
0.95 |
0.94 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6,105.81 |
915.12 |
5,190.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
6,105.81 |
915.12 |
5,190.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200150 |
?事业运行 |
952.59 |
915.12 |
37.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
?其他自然资源事务支出 |
5,153.22 |
0.00 |
5,153.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
101.65 |
101.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.65 |
101.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
?住房公积金 |
101.65 |
101.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
?
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：南宁市不动产登记中心 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 ????入 |
支?????? 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,326.06 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
209.50 |
209.50 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
132.65 |
132.65 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
5,770.03 |
5,770.03 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
101.65 |
101.65 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
52 |
|||||||
|
本年收入合计 |
24 |
6,326.06 |
本年支出合计 |
53 |
6,213.83 |
6,213.83 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
112.24 |
112.24 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||
|
28 |
57 |
|||||||
|
总计 |
29 |
6,326.06 |
总计 |
58 |
6,326.06 |
6,326.06 |
0.00 |
|
?
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
?
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：南宁市不动产登记中心 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
6,213.83 |
1,264.83 |
4,948.99 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
209.50 |
143.70 |
65.79 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
209.50 |
143.70 |
65.79 |
|||
|
2080502 |
?事业单位离退休 |
2.64 |
1.49 |
1.16 |
|||
|
2080505 |
?机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.04 |
142.22 |
25.82 |
|||
|
2080506 |
?机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.81 |
0.00 |
38.81 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
132.65 |
104.36 |
28.29 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
132.65 |
104.36 |
28.29 |
|||
|
2101102 |
?事业单位医疗 |
77.51 |
58.15 |
19.35 |
|||
|
2101103 |
?公务员医疗补助 |
54.20 |
45.27 |
8.93 |
|||
|
2101199 |
?其他行政事业单位医疗支出 |
0.95 |
0.94 |
0.01 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,770.03 |
915.12 |
4,854.91 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
5,770.03 |
915.12 |
4,854.91 |
|||
|
2200150 |
?事业运行 |
952.59 |
915.12 |
37.47 |
|||
|
2200199 |
?其他自然资源事务支出 |
4,817.44 |
0.00 |
4,817.44 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
101.65 |
101.65 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.65 |
101.65 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
?住房公积金 |
101.65 |
101.65 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
?
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|||||||||||||||
|
部门：南宁市不动产登记中心 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,129.65 |
302 |
商品和服务支出 |
124.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
30101 |
?基本工资 |
395.26 |
30201 |
?办公费 |
29.25 |
30701 |
?国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30102 |
?津贴补贴 |
3.50 |
30202 |
?印刷费 |
0.00 |
30702 |
?国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30103 |
?奖金 |
3.30 |
30203 |
?咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30106 |
?伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
?手续费 |
0.01 |
31001 |
?房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
|
30107 |
?绩效工资 |
369.55 |
30205 |
?水费 |
0.00 |
31002 |
?办公设备购置 |
0.00 |
|||||||
|
30108 |
?机关事业单位基本养老保险缴费 |
142.22 |
30206 |
?电费 |
0.00 |
31003 |
?专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
|
30109 |
?职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
?邮电费 |
6.36 |
31005 |
?基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
|
30110 |
?职工基本医疗保险缴费 |
58.15 |
30208 |
?取暖费 |
0.00 |
31006 |
?大型修缮 |
0.00 |
|||||||
|
30111 |
?公务员医疗补助缴费 |
45.27 |
30209 |
?物业管理费 |
0.00 |
31007 |
?信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
|
30112 |
?其他社会保障缴费 |
6.38 |
30211 |
?差旅费 |
13.95 |
31008 |
?物资储备 |
0.00 |
|||||||
|
30113 |
?住房公积金 |
101.65 |
30212 |
?因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
?土地补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30114 |
?医疗费 |
0.00 |
30213 |
?维修（护）费 |
2.28 |
31010 |
?安置补助 |
0.00 |
|||||||
|
30199 |
?其他工资福利支出 |
4.37 |
30214 |
?租赁费 |
0.95 |
31011 |
?地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.36 |
30215 |
?会议费 |
0.00 |
31012 |
?拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30301 |
?离休费 |
0.00 |
30216 |
?培训费 |
0.52 |
31013 |
?公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
|
30302 |
?退休费 |
1.49 |
30217 |
?公务接待费 |
3.76 |
31019 |
?其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
|
30303 |
?退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
?专用材料费 |
0.00 |
31021 |
?文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||
|
30304 |
?抚恤金 |
6.67 |
30224 |
?被装购置费 |
0.00 |
31022 |
?无形资产购置 |
0.00 |
|||||||
|
30305 |
?生活补助 |
0.00 |
30225 |
?专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
?其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30306 |
?救济费 |
0.00 |
30226 |
?劳务费 |
0.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
30307 |
?医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
?委托业务费 |
0.80 |
39906 |
?赠与 |
0.00 |
|||||||
|
30308 |
?助学金 |
0.00 |
30228 |
?工会经费 |
14.54 |
39907 |
?国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
30309 |
?奖励金 |
0.15 |
30229 |
?福利费 |
10.19 |
39908 |
?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30310 |
?个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
?公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
?其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
30399 |
?其他对个人和家庭的补助 |
2.05 |
30239 |
?其他交通费用 |
0.00 |
||||||||||
|
30240 |
?税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30299 |
?其他商品和服务支出 |
42.12 |
|||||||||||||
|
人员经费合计 |
1,140.01 |
公用经费合计 |
124.82 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
? 部门：南宁市不动产登记中心 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.60 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
4.5 |
3.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.76 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
?
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
?
|
部门：南宁市不动产登记中心 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
|
注：不动产登记中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
?
第三部分：南宁市不动产登记中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）南宁市不动产登记中心2019年度总收入6661.84 6856.65万元，其中本年收入6649.82万元, 较2018年度决算数减少194.81万元，下降2.84%。收入具体情况如下。
1．财政拨款收入6326.06万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少324.92万元，下降4.89%，主要原因是由于往年延续性项目于2018年完成结，2019年项目支出减少，故经费减少。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%
4．其他收入323.75? 205.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加118.07万元，增长56.58%，主要原因是人员增加。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %
6．上年结转和结余12.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少19.75万元，下降62.14%。主要原因是其他收入的结转和结余减少。
（二）南宁市不动产登记中心2019年度总支出6661.84万元，其中本年支出6549.6万元, 较2018年度决算数减少214.57万元，下降3.12%。支出具体情况如下：
1．自然资源海洋气象等支出6105.81万元：主要用于预算单位人员工资福利支出、日常运行支出及办公设备购置等项目类支出。较2018年度决算数减少343.39万元，下降5.32%
2.社会保障和就业支出209.5万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出132.65万元：主要用于在编人员医疗保险支出。
4．社会保障和就业（类）209.5万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数增加21.8万元，增长11.61%，主要原因为社保基数增加，基本养老保险经费增加。
5．住房保障支出（类）101.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少12.86万元，下降11.23%，主要原因是公积金基数调整，相应的住房保障经费经少。
6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。
7．年末结转和结余112.24万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加100.21万元，增长833%，主要原因是未支付项目结转增加。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
南宁市不动产登记中心2019年度一般公共预算支出6213.83万元，较2018年度决算数减少437.14万元，下降6.57%。其中：基本支出1264.83万元，项目支出4948.99万元。
南宁市不动产登记中心2019 年度一般公共预算支出年初预算为6326.06.万元，支出决算为6213.83万元，完成年初预算的98.23%
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为6326.06万元，支出决算为6213.83万元，完成年初预算的98.23%。预决算差异是因为有采购项目未到支付环节，结转到下年支付。预算主要用于:
机关事业单位基本养老保险缴费支出168.04万元；
事业单位离退休支出2.64万元；
机关事业单位职业年金缴费支出38.81万元；
事业单位医疗77.51万元；
公务员医疗补助54.2万元；
其他行政事业单位医疗支出0.95万元；
事业运行952.59万元；
其他自然资源事务支出4817.44万元；
住房公积金101.65万元。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1264.83万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1129.65万元，完成年初预算的100%。
基本工资 395.26万元
绩效工资369.55万元
职工基本医疗保险缴费58.15万元
公务员医疗补助缴费45.27万元
其他社会保障缴费6.38万元
住房公积金101.65万元
（二）商品和服务支出124.82万元，完成年初预算的100%。
办公费29.25万元
?手续费 0.01万元
? 邮电费 6.36万元
? 差旅费13.95万元
? 维修（护）费? 2.28万元
? 租赁费 0.95万元
? 培训费0.52万元
? 公务接待费3.76万元
? 劳务费0.10万元
? 委托业务费0.80万元
? 工会经费14.54万元
? 福利费10.19万元
? 其他商品和服务支出42.12万元
（三）对个人和家庭的补助10.36万元，完成年初预算的100%。
退休金1.49万元
奖励金0.15万元
抚恤金6.67万元
对个人和家庭的补助2.05万元
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
南宁市不动产登记中心2019年度政府性基金支出0万元。较2018年度决算数增加0万元，增长0%
2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.76万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市国土资源局机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。2019年度南宁市不动产登记中心使用财政拨款的公务用车实际保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出3.76万元，国内公务接待批次74次，人次570次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.76万元，与年初预算数4.5万元相比减少0.74万元，降低16.44%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，与年初预算数一致。
2. 公务车购置及运行费支出0万元，较年初预算数2.1万元减少2.1万元。
3. 公务接待费支出3.76万元，较年初预算数4.5万元减少0.74万元，降低16.44%，减少的原因主要是：一是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准；二是加强公务接待管理，严格按文件规定的接待标准在食堂进行公务接待，且无公函不接待；三是来调研交流人员相对上年减少。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出0万元。主要原因是：本单位基本性质为财政补助事业单位。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额1082.84万元，其中：政府采购货物支出142.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出940.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况：
根据财政预算管理要求，我中心组织对2019年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金1937.61万元，占一般公共预算项目支出总额的27.03%，无政府性基金预算。
共组织对“各受理（服务）点物业租赁及运行经费”、 “外聘人员经费” 2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1937.61万元，政府性基金预算支出0万元。
委托第三方机构对“各受理（服务）点物业租赁及运行经费”、 “外聘人员经费”共2个项目开展绩效再评价工作，目前第三方评价机构在在组织评审工作，从评价情况来看，我中心提交的预算项目绩效评价数据真实、佐证材料齐全、原设定的绩效目标基本完成。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我中心根据年初设定的绩效目标，全年预算数为1937.61万元，执行数为1823.29万元，完成预算的94.10%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标：2019年12月31日完成“各受理（服务）点物业租赁及运行经费”支付工作，完成“外聘人员经费”发放当年度外聘人员工资、社保缴纳、误餐补助；二是项目质量指标：按合同约定支付“各受理（服务）点物业租赁及运行经费”，确保支付完成，“外聘人员经费”工资核算准确率达到100%；三是项目时效指标：按合同约定时限支付各受理（服务）点物业租赁及运行经费，每月按时支付外聘人员工资。四是项目成本指标：“各受理（服务）点物业租赁及运行经费”项目2019年预算为600万元，根据实际支付517.68万元，“外聘人员经费”项目2019年预算为1337.61万元，根据实际支付1305.61万元，均未超过预算金额。
发现的主要问题及原因：对项目绩效管理工作经验不足，项目资料收集不够完善，归档不够规范。外聘人员数量较多，流动性大，人数上下浮动较大导致数量指标及评估产出时效有偏差。下一步改进措施：规范项目绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加的科学性，加强学习，努力与上级主管部门沟通，以进一步提高管理能力及服务水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指好似业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政人物和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?
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