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目??? 录
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第一部分:南宁市自然资源局(本级)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市自然资源局(本级)2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市自然资源局(本级)2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
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第一部分:南宁市自然资源局(本级)概况
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一、主要职能
(一)履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和自治区自然资源和国土空间规划及万博体育官网,manbetx体育等方面法律法规规定,研究拟订相关地方性法规、规章草案,制定相关政策并监督检查执行情况。
(二)负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。
(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,指导监督、考核全市自然资源和不动产确权登记工作。建立全市统一的自然资源和不动产登记信息管理基础平台,管理登记资料。
(四)负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。拟订全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
(五)负责全市自然资源的合理开发利用。组织实施国家、自治区提出的自然资源发展战略和规划。制定全市自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
(六)负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划等,制定相关专项规划编制与管理标准,指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容,指导督促推进县(区)、乡镇级国土空间规划、村庄规划编制和管理工作。结合国土空间规划管控要求,做好城市设计工作,并依法将城市设计成果纳入国土空间规划管理。负责开展城市更新、地下空间规划等城乡规划工作。负责城市规划设计市场、城市勘察测量市场的监督管理工作。
(七)负责开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
(八)负责统筹全市国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。
(九)建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。建立城乡规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。负责全市规划范围内城乡规划实施的规划管理工作,负责重要景观地区、城市景观项目及城市雕塑的规划管理工作。开展重大建设项目选址等规划论证工作,核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》及规划条件核实工作。负责审定建设工程设计方案、出具规划设计条件等城乡规划管理工作。
(十)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
(十一)负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。配合开展自治区重大地质勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理,配合应急管理部门做好地质灾害应急救援等相关工作。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。
(十二)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
(十三)负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
(十四)负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理,负责测量标志保护。
(十五)推动全市自然资源领域科技和行业发展。负责统筹全市自然资源和城乡规划的信息化工作,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务;负责制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。
(十六)根据授权,对各县(区)人民政府落实有关自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行检查。组织查处未纳入城市管理综合行政执法范围的自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域重大违法案件。依法组织查处未纳入城市管理综合行政执法范围的重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导县(区)有关行政执法工作。
(十七)依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(十八)统一领导和管理南宁市林业局。
(十九)承担自治区首府规划建设管理委员会办公室、南宁市城市规划委员会的日常工作。
(二十)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
(二十一)职能转变。市自然资源局要落实中央、自治区党委、市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化顶层设计,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
(二十二)有关职责分工。
市自然资源局、市住房和城乡建设局要在建设工程规划与建设、房产交易与权属登记等方面建立健全信息互通、资源共享、协调联动的工作机制,整合优化工作流程,提高办事效率。
二、部门决算单位构成
(一)机构情况
南宁市自然资源局机关设26个内设机构:办公室、综合科、政策法规科、行政审批办公室、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间总体规划科、国土空间详细规划科、专项规划科、村镇规划科、市政交通科、建设项目规划管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质管理科、矿产资源管理科、测绘地理信息科、执法监察科、征地管理科、土地出让金征收管理科、信访与自然资源纠纷调处科、财务科、人事科。
(二)人员情况
南宁市自然资源局机关共有人员编制156人,其中行政编制138人,工勤编制18人;实有在职职工181人,其中编制内实有人数146人,聘用人员35人;退休人员100人。
第二部分:南宁市自然资源局(本级)2019年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
部门:南宁市自然资源局(本级) |
金额单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,612.76 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
42.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
13,628.01 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
173.25 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
409.43 | ||
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
270.71 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
83.25 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
14,173.27 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
5,323.37 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
185.13 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
62.45 | ||
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
23 |
51 |
||||
本年收入合计 |
24 |
20,414.01 |
本年支出合计 |
52 |
20,549.62 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
2,018.38 |
年末结转和结余 |
54 |
1,882.76 |
27 |
55 |
||||
总计 |
28 |
22,432.39 |
总计 |
56 |
22,432.39 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:南宁市自然资源局(本级) |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
20,414.01 |
20,240.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
173.25 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
?行政运行 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
?其他发展与改革事务支出 |
41.86 |
41.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
409.43 |
409.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
409.43 |
409.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
?归口管理的行政单位离退休 |
94.75 |
94.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
?机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
257.51 |
257.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
?机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.18 |
57.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
270.71 |
270.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
270.71 |
270.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
?行政单位医疗 |
122.86 |
122.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
?公务员医疗补助 |
145.96 |
145.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
?其他行政事业单位医疗支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
83.25 |
83.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
39.07 |
39.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
?能源节约利用 |
39.07 |
39.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
39.07 |
39.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111199 |
?其他污染减排支出 |
39.07 |
39.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
5.11 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
?其他节能环保支出 |
5.11 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
14,178.27 |
14,173.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
550.26 |
545.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2120201 |
?城乡社区规划与管理 |
550.26 |
545.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
7,665.34 |
7,665.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
?征地和拆迁补偿支出 |
21.77 |
21.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120806 |
?土地出让业务支出 |
7,643.57 |
7,643.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5,962.67 |
5,962.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
?其他城市基础设施配套费安排的支出 |
5,962.67 |
5,962.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,182.76 |
5,014.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168.25 |
|
22001 |
自然资源事务 |
5,182.76 |
5,014.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168.25 |
|
2200101 |
?行政运行 |
1,793.30 |
1,793.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200102 |
?一般行政管理事务 |
2,105.27 |
2,105.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200105 |
?土地资源调查 |
497.16 |
497.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
?土地资源利用与保护 |
45.77 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200108 |
?自然资源行业业务管理 |
37.78 |
37.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200110 |
?国土整治 |
99.05 |
99.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200113 |
?地质矿产资源与环境调查 |
166.50 |
166.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200114 |
?地质矿产资源利用与保护 |
64.64 |
64.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
?其他自然资源事务支出 |
373.28 |
205.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168.25 |
|
221 |
住房保障支出 |
185.13 |
185.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
185.13 |
185.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
?住房公积金 |
185.13 |
185.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
62.45 |
62.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
62.45 |
62.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
?地质灾害防治 |
62.45 |
62.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:南宁市自然资源局(本级) |
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
20,549.62 |
2,805.31 |
17,744.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
42.00 |
0.14 |
41.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
42.00 |
0.14 |
41.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
?行政运行 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
?其他发展与改革事务支出 |
41.86 |
0.00 |
41.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
409.43 |
364.69 |
44.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
409.43 |
364.69 |
44.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
?归口管理的行政单位离退休 |
94.75 |
50.00 |
44.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
?机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
257.51 |
257.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
?机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.18 |
57.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
270.71 |
270.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
270.71 |
270.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
?行政单位医疗 |
122.86 |
122.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
?公务员医疗补助 |
145.96 |
145.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
?其他行政事业单位医疗支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
83.25 |
0.00 |
83.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
39.07 |
0.00 |
39.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
?能源节约利用 |
39.07 |
0.00 |
39.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
39.07 |
0.00 |
39.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111199 |
?其他污染减排支出 |
39.07 |
0.00 |
39.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
?其他节能环保支出 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
14,173.27 |
404.10 |
13,769.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
545.26 |
404.10 |
141.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
?城乡社区规划与管理 |
545.26 |
404.10 |
141.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
7,665.34 |
0.00 |
7,665.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
?征地和拆迁补偿支出 |
21.77 |
0.00 |
21.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120806 |
?土地出让业务支出 |
7,643.57 |
0.00 |
7,643.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5,962.67 |
0.00 |
5,962.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
?其他城市基础设施配套费安排的支出 |
5,962.67 |
0.00 |
5,962.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,323.37 |
1,580.55 |
3,742.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
5,323.37 |
1,580.55 |
3,742.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
?行政运行 |
1,793.30 |
1,580.55 |
212.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200102 |
?一般行政管理事务 |
1,976.60 |
0.00 |
1,976.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200105 |
?土地资源调查 |
497.16 |
0.00 |
497.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
?土地资源利用与保护 |
23.14 |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200108 |
?自然资源行业业务管理 |
37.78 |
0.00 |
37.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200110 |
?国土整治 |
99.05 |
0.00 |
99.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200113 |
?地质矿产资源与环境调查 |
166.50 |
0.00 |
166.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200114 |
?地质矿产资源利用与保护 |
60.15 |
0.00 |
60.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
?其他自然资源事务支出 |
669.67 |
0.00 |
669.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
185.13 |
185.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
185.13 |
185.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
?住房公积金 |
185.13 |
185.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
62.45 |
0.00 |
62.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
62.45 |
0.00 |
62.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
?地质灾害防治 |
62.45 |
0.00 |
62.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:南宁市自然资源局(本级) |
金额单位:万元 | ||||||||
收????入 |
支????出 | ||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,612.76 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
42.00 |
42.00 |
0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
13,628.01 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
409.43 |
409.43 |
0.00 | ||||
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
270.71 |
270.71 |
0.00 | ||||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
83.25 |
83.25 |
0.00 | ||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
14,173.27 |
545.26 |
13,628.01 | ||||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
4,858.73 |
4,858.73 |
0.00 | ||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
185.13 |
185.13 |
0.00 | ||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
62.45 |
62.45 |
0.00 | ||||
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
23 |
52 |
||||||||
本年收入合计 |
24 |
20,240.77 |
本年支出合计 |
53 |
20,084.99 |
6,456.98 |
13,628.01 | ||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
155.78 |
155.78 |
0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||||
28 |
57 |
||||||||
总计 |
29 |
20,240.77 |
总计 |
58 |
20,240.77 |
6,612.76 |
13,628.01 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开05表
部门:南宁市自然资源局(本级) |
金额单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
合计 |
6,456.98 |
2,805.31 |
3,651.67 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
42.00 |
0.14 |
41.86 | ||
20104 |
发展与改革事务 |
42.00 |
0.14 |
41.86 | ||
2010401 |
?行政运行 |
0.14 |
0.14 |
0.00 | ||
2010499 |
?其他发展与改革事务支出 |
41.86 |
0.00 |
41.86 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
409.43 |
364.69 |
44.75 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
409.43 |
364.69 |
44.75 | ||
2080501 |
?归口管理的行政单位离退休 |
94.75 |
50.00 |
44.75 | ||
2080505 |
?机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
257.51 |
257.51 |
0.00 | ||
2080506 |
?机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.18 |
57.18 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
270.71 |
270.71 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
270.71 |
270.71 |
0.00 | ||
2101101 |
?行政单位医疗 |
122.86 |
122.86 |
0.00 | ||
2101103 |
?公务员医疗补助 |
145.96 |
145.96 |
0.00 | ||
2101199 |
?其他行政事业单位医疗支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 | ||
211 |
节能环保支出 |
83.25 |
0.00 |
83.25 | ||
21110 |
能源节约利用 |
39.07 |
0.00 |
39.07 | ||
2111001 |
?能源节约利用 |
39.07 |
0.00 |
39.07 | ||
21111 |
污染减排 |
39.07 |
0.00 |
39.07 | ||
2111199 |
?其他污染减排支出 |
39.07 |
0.00 |
39.07 | ||
21199 |
其他节能环保支出 |
5.11 |
0.00 |
5.11 | ||
2119901 |
?其他节能环保支出 |
5.11 |
0.00 |
5.11 | ||
212 |
城乡社区支出 |
545.26 |
404.10 |
141.17 | ||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
545.26 |
404.10 |
141.17 | ||
2120201 |
?城乡社区规划与管理 |
545.26 |
404.10 |
141.17 | ||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4,858.73 |
1,580.55 |
3,278.19 | ||
22001 |
自然资源事务 |
4,858.73 |
1,580.55 |
3,278.19 | ||
2200101 |
?行政运行 |
1,793.30 |
1,580.55 |
212.76 | ||
2200102 |
?一般行政管理事务 |
1,976.60 |
0.00 |
1,976.60 | ||
2200105 |
?土地资源调查 |
497.16 |
0.00 |
497.16 | ||
2200106 |
?土地资源利用与保护 |
23.14 |
0.00 |
23.14 | ||
2200108 |
?自然资源行业业务管理 |
37.78 |
0.00 |
37.78 | ||
2200110 |
?国土整治 |
99.05 |
0.00 |
99.05 | ||
2200113 |
?地质矿产资源与环境调查 |
166.50 |
0.00 |
166.50 | ||
2200114 |
?地质矿产资源利用与保护 |
60.15 |
0.00 |
60.15 | ||
2200199 |
?其他自然资源事务支出 |
205.04 |
0.00 |
205.04 | ||
221 |
住房保障支出 |
185.13 |
185.13 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
185.13 |
185.13 |
0.00 | ||
2210201 |
?住房公积金 |
185.13 |
185.13 |
0.00 | ||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
62.45 |
0.00 |
62.45 | ||
22406 |
自然灾害防治 |
62.45 |
0.00 |
62.45 | ||
2240601 |
?地质灾害防治 |
62.45 |
0.00 |
62.45 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06表
部门:南宁市自然资源局(本级) |
金额单位:万元 | |||||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | ||||
301 |
工资福利支出 |
2,294.54 |
302 |
商品和服务支出 |
437.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
30101 |
?基本工资 |
588.74 |
30201 |
?办公费 |
35.37 |
30701 |
?国内债务付息 |
0.00 | ||||
30102 |
?津贴补贴 |
579.66 |
30202 |
?印刷费 |
0.12 |
30702 |
?国外债务付息 |
0.00 | ||||
30103 |
?奖金 |
329.24 |
30203 |
?咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||||
30106 |
?伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
?手续费 |
0.00 |
31001 |
?房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
30107 |
?绩效工资 |
0.00 |
30205 |
?水费 |
6.31 |
31002 |
?办公设备购置 |
0.00 | ||||
30108 |
?机关事业单位基本养老保险缴费 |
257.51 |
30206 |
?电费 |
21.87 |
31003 |
?专用设备购置 |
0.00 | ||||
30109 |
?职业年金缴费 |
57.18 |
30207 |
?邮电费 |
34.58 |
31005 |
?基础设施建设 |
0.00 | ||||
30110 |
?职工基本医疗保险缴费 |
122.86 |
30208 |
?取暖费 |
0.00 |
31006 |
?大型修缮 |
0.00 | ||||
30111 |
?公务员医疗补助缴费 |
145.96 |
30209 |
?物业管理费 |
0.00 |
31007 |
?信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
30112 |
?其他社会保障缴费 |
13.24 |
30211 |
?差旅费 |
52.84 |
31008 |
?物资储备 |
0.00 | ||||
30113 |
?住房公积金 |
185.13 |
30212 |
?因公出国(境)费用 |
0.26 |
31009 |
?土地补偿 |
0.00 | ||||
30114 |
?医疗费 |
0.00 |
30213 |
?维修(护)费 |
0.95 |
31010 |
?安置补助 |
0.00 | ||||
30199 |
?其他工资福利支出 |
15.03 |
30214 |
?租赁费 |
0.00 |
31011 |
?地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.75 |
30215 |
?会议费 |
0.87 |
31012 |
?拆迁补偿 |
0.00 | ||||
30301 |
?离休费 |
0.00 |
30216 |
?培训费 |
5.40 |
31013 |
?公务用车购置 |
0.00 | ||||
30302 |
?退休费 |
50.00 |
30217 |
?公务接待费 |
1.49 |
31019 |
?其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
30303 |
?退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
?专用材料费 |
0.00 |
31021 |
?文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
30304 |
?抚恤金 |
19.25 |
30224 |
?被装购置费 |
0.00 |
31022 |
?无形资产购置 |
0.00 | ||||
30305 |
?生活补助 |
1.22 |
30225 |
?专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
?其他资本性支出 |
0.00 | ||||
30306 |
?救济费 |
0.00 |
30226 |
?劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
30307 |
?医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
?委托业务费 |
0.00 |
39906 |
?赠与 |
0.00 | ||||
30308 |
?助学金 |
0.00 |
30228 |
?工会经费 |
36.99 |
39907 |
?国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
30309 |
?奖励金 |
0.00 |
30229 |
?福利费 |
7.34 |
39908 |
?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
30310 |
?个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
?公务用车运行维护费 |
6.35 |
39999 |
?其他支出 |
0.00 | ||||
30399 |
?其他对个人和家庭的补助 |
3.28 |
30239 |
?其他交通费用 |
136.21 |
|||||||
30240 |
?税金及附加费用 |
0.00 |
||||||||||
30299 |
?其他商品和服务支出 |
90.07 |
||||||||||
人员经费合计 |
2,368.29 |
公用经费合计 |
437.02 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:南宁市自然资源局(本级) |
金额单位:万元 | ||||||||||||
预算数 |
决算数 | ||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||
13.64 |
0.26 |
9.88 |
0.00 |
9.88 |
3.50 |
8.09 |
0.26 |
6.35 |
0.00 |
6.35 |
1.49 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
?
公开08表
部门:南宁市自然资源局(本级) |
金额单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
合计 |
0.00 |
13,628.01 |
13,628.01 |
0.00 |
13,628.01 |
0.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
13,628.01 |
13,628.01 |
0.00 |
13,628.01 |
0.00 | |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
7,665.34 |
7,665.34 |
0.00 |
7,665.34 |
0.00 | |
2120801 |
?征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
21.77 |
21.77 |
0.00 |
21.77 |
0.00 | |
2120806 |
?土地出让业务支出 |
0.00 |
7,643.57 |
7,643.57 |
0.00 |
7,643.57 |
0.00 | |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
5,962.67 |
5,962.67 |
0.00 |
5,962.67 |
0.00 | |
2121399 |
?其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
5,962.67 |
5,962.67 |
0.00 |
5,962.67 |
0.00 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
?
第三部分:南宁市自然资源局(本级)2019年度部门决算情况说明
?
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入22,432.39万元,其中本年收入20,414.01万元。南宁市自然资源局为2019年根据南发〔2019〕5号文件新组建的单位,无上年数据比对。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入20,240.77万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入173.25万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
3.上年结转和结余2,018.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)本部门2019年度总支出22,432.39万元,其中本年支出20,549.62万元。南宁市自然资源局为2019年根据南发〔2019〕5号文件新组建的单位,无上年数据比对。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类) 42.00万元:主要用于南宁市不动产登记信息平台、南宁市房屋登记历史数据整理项目等支出。
2.社会保障和就业支出(类) 409.43万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员公资金补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.卫生健康支出(类) 270.71万元:主要用于根据南宁市统一规定,按比例计缴的医疗保险等费用。
4. 节能环保支出(类)83.25万元:主要用于能耗监测平台建设项目支出。
5. 城乡社区支出(类)14,173.27万元:主要用于本部门在耕地开发、征地和拆迁补偿支出等方面的项目支出。
6. 自然资源海洋气象等支出(类) 5,323.37万元:主要用于局机关本级为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项自然资源业务工作,保障自然资源事业发展而发生的项目支出。
7. 住房保障支出(类)185.13万元:主要用于住房公积金方面的支出。
8. 灾害防治及应急管理支出(类) 62.45万元:主要用于地质灾害防治方面的项目支出。
9.年末结转和结余1,882.76万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市自然资源局(本级)2019年度一般公共预算支出6,456.98万元。南宁市自然资源局为2019年根据南发〔2019〕5号文件新组建的单位,无上年数据比对。其中:基本支出2,805.31万元,项目支出3,651.67万元。
南宁市自然资源局(本级)2019年度一般公共预算支出年初预算为6,351.53万元,支出决算为6,456.98万元,完成年初预算的101.66%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为42万元。具体情况如下:
1.行政运行支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为0.14万元,该项支出为机构改革转隶人员划转的工会费。
2.其他发展与改革事务支出支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为41.86万元。
主要原因是根据南发改函〔2018〕26号和南发改高技〔2019〕17号,追加我局市现代信息服务业发展专项资金42.13万元。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为374.62万元,支出决算为409.43万元。具体情况如下:
1.归口管理的行政单位离退休。年初预算为33.76万元,支出决算为94.75万元。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为340.86万元,支出决算为257.51万元。
3.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为57.18万元。
主要原因是根据市财政局关于2019年机关事业单位社会保险、职业年金缴费和住房公积金预算调整的通知追加在职人员各项社会保障缴费及住房公积金,根据南财综〔2019〕268号、南财综〔2019〕272号和南财综〔2019〕271号文,调剂部门预算用于弥补在职人员职业年金缺口,发放给退休人员的生活补助及退休人员物业补助共251.87万元。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为278.16万元,支出决算为270.71万元。具体情况如下:
1.行政单位医疗。年初预算为136.34万元,支出决算为122.86万元。
2.公务员医疗补助。年初预算为139.84万元,支出决算为145.96万元。
3.其他行政事业单位医疗支出。年初预算为1.98万元,支出决算为1.90万元。
主要原因是根据市财政局关于2019年机关事业单位社会保险、职业年金缴费和住房公积金预算调整的通知,追加各项社会保障缴费,根据南财综〔2019〕268号和南财综﹝2019﹞585号调剂部门预算用于弥补城镇医保及公务员医疗补助缺口共86.49万元。
(四)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为83.25万元。具体情况如下:
1.能源节约利用。年初预算为0万元,支出决算为39.07万元。
2.其他污染减排支出。年初预算为0万元,支出决算为39.07万元。
3.其他节能环保支出。年初预算为0万元,支出决算为5.11万元。
主要原因是我局根据南公共节能办〔2018〕30号开展市规划局能耗监测平台建设项目。
(五)城乡社区支出(类)年初预算为1,663.30万元,支出决算为545.26万元。具体情况如下:
城乡社区规划与管理。年初预算为1,663.30万元,支出决算为545.26万元。主要原因是据南发〔2019〕5号、组建南宁市自然资源局,不再保留原南宁市国土资源局和原南宁市规划管理局,并根据南财综〔2019〕209号文,将涉及机构改革的单位预算指标划转至市城区自然资源局。
(六)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为3,756.57万元,支出决算为4,858.73万元。具体情况如下:
1.行政运行。年初预算为888.85万元,支出决算为1,793.30万元。
2.一般行政管理事务。年初预算为1,917.95万元,支出决算为1,976.60万元。
3.土地资源调查。年初预算为515万元,支出决算为497.16万元。
4.土地资源利用与保护。年初预算为0万元,为上级补助资金项目。支出决算为23.14万元。
5.自然资源行业业务管理。年初预算为42.74万元,支出决算为37.78万元。
6.国土整治。年初预算为116.53万元,支出决算为99.05万元。
7.地质矿产资源与环境调查。年初预算为270.22万元,支出决算为166.50万元。
8.地质矿产资源利用与保护。年初预算为0万元,为上级补助资金项目。支出决算为60.15万元。
9.其他自然资源事务支出。年初预算为5.28万元,支出决算为205.04万元。
主要原因是根据南发〔2019〕5号、组建南宁市自然资源局,不再保留原南宁市国土资源局和原南宁市规划管理局,并根据南财综〔2019〕209号文,将涉及机构改革的单位预算指标划转至市自然资源局;我局追加2019年公务员绩效奖金、公益一类、公益二类事业单位绩效工资2019年增量部分;自治区在2019年年初下达的各项补助支出;财政收回一般公共预算拨款等项目结余款448.23万元。
(七)住房保障支出(类)年初预算为210.09万元,支出决算为185.13万元。具体情况如下:
住房公积金。年初预算为210.09万元,支出决算为185.13万元。主要原因是根据市财政局关于2019年机关事业单位社会保险、职业年金缴费和住房公积金预算调整的通知,追加在职人员住房公积金,根据南财综﹝2019﹞585号和南财综﹝2019﹞600号调剂部门预算用于弥补公务员医疗补助缺口和嘉奖人员奖金共19万元。
(八)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为68.79万元,支出决算为62.45万元。具体情况如下:
地质灾害防治。年初预算为68.79万元,支出决算为62.45万元。主要原因是一般公共预算支出功能分类科目变更。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,990.64万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出2,294.54万元,完成年初预算的91.05%。差异的主要原因是根据南发〔2019〕5号文件,组建南宁市自然资源局,不再保留原南宁市国土资源局和原南宁市规划管理局,并于2019年5月将涉及机构改革的单位预算指标划转至市自然资源局、各城区自然资源局。
(二)商品和服务支出437.02万元,完成年初预算的91.53%。差异的主要原因是根据南发〔2019〕5号文件,组建南宁市自然资源局,不再保留原南宁市国土资源局和原南宁市规划管理局,并于2019年5月将涉及机构改革的单位预算指标划转至市自然资源局、各城区自然资源局。
(三)对个人和家庭的补助支出73.75万元,完成年初预算的118.89%。差异的主要原因是根据南发〔2019〕5号文件,组建南宁市自然资源局,不再保留原南宁市国土资源局和原南宁市规划管理局,并于2019年5月将涉及机构改革的单位预算指标划转至市自然资源局、各城区自然资源局;根据规定追加退休人员生活补助及物业补助等预算支出。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
南宁市自然资源局(本级)2019年度政府性基金支出13,628.01万元。南宁市自然资源局为2019年根据南发〔2019〕5号文件新组建的单位,无上年数据比对。其中:基本支出0万元,项目支出13,628.01万元。
南宁市自然资源局(本级)2019年度政府性基金支出年初预算为49,538.91万元,支出决算为13,628.01万元,完成年初预算的27.51%。
城乡社区支出(类)年初预算为49,538.91万元,支出决算为13,628.01万元。具体情况如下:
1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出(项级)。年初预算为35,887万元,支出决算为21.77万元。
2. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出(项级)。年初预算为6,122.81万元,支出决算为7,643.57万元。
5. 城市基础设施配套费安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出(项级)。年初预算为7,529.10万元,支出决算为5,962.67万元。
根据南发〔20 19〕5号、组建南宁市自然资源局,不再保留原南宁市国土资源局和原南宁市规划管理局,并根据南财综〔2019〕209号文,将涉及机构改革的单位预算指标划转至市自然资源局;根据市财政局的决算编制要求,将原编于《南宁市国有土地使用权出让收支预算》的政府性基金(主要是市土地储备中心安排用于土地收储过程中发生的征拆补偿费以及偿还贷款本息支出)增加至“调整预算数”;根据南财资环〔2019〕96号文,调减我局村庄规划编制补助项目经费预算499.76万元至各县区财政局。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.26万元;公务用车购置及运行费支出决算6.35万元;公务接待费支出决算1.49万元。
2019年度“三公”经费支出决算合计8.09万元,较年初预算减少5.55万元。其中:
2019年度因公出国(境)费支出决算0.26万元,与年初预算一致。
2019年度公务用车购置及运行费支出决算6.35万元,较年初预算减少3.53万元。减少的主要原因是我局贯彻落实中央规定,减少公务用车运行维护费支出。
2019年度公务接待费支出决算1.49万元,较年初预算减少2.01万元。减少的主要原因是我局贯彻落实中央规定,减少机关公务接待费用支出。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.26万元。全年使用财政拨款安排南宁市自然资源局机关出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容为根据市人民政府南府外字〔2019〕51号和南财综〔2019〕345号文,追加郭维宁同志赴香港出访经费0.26万元。
(二)公务用车购置及运行费支出6.35万元。其中:
公务用车运行支出6.35万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展自然资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,南宁市自然资源局(本级)开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出6.35万元,平均每辆1.59万元。
(三)公务接待费支出1.49万元,国内公务接待批次19次,人次137次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出437.02万元,比年初预算数减少40.46万元,降低8.47%。主要原因是:我局贯彻落实中央规定,减少机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额14,075.56万元,其中:政府采购货物支出335.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13,740.21万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》,并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额12,156.91万元,占政府采购支出总额的86.37%,其中:授予小微企业合同金额1,822.22万元,占政府采购支出总额的12.95%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备15台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门共对7个预算项目支出开展绩效自评工作,涉及预算支出金额8,060.63万元,其中:组织对2019年度“全局网络互联线路租用”、“南宁市第三次土地调查工作土地调查数据分析与共享服务云平台及软硬件购置项目”等2个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金844.12万元,占一般公共预算项目支出总额的13.07%;组织对2019年度“南宁市第三次土地调查工作土地调查、数据建库、数据汇总与分析项目”、“南宁市不动产权籍调查补充调查项目”、“南宁市规划技术审查服务项目”、“南宁市国土空间规划项目”、“村庄规划编制奖励项目”等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金7,216.51万元,占政府性基金预算项目支出总额的52.95%。
委托第三方机构对“南宁市不动产权籍调查补充调查项目”、“南宁市第三次土地调查工作土地调查、数据建库、数据汇总与分析项目” 共2个项目开展绩效再评价工作,涉及政府性基金预算支出3,866.10万元。目前第三方评价机构还在组织评审工作,根据其反馈的情况来看,我局提交的预算项目绩效评价数据真实、佐证材料齐全,原设定的绩效目标基本完成。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,“南宁市第三次土地调查工作土地调查、数据建库、数据汇总与分析项目”自评得分为100分。全年预算数为1,800万元,执行数为1,800万元,完成预算的100%。“南宁市不动产权籍调查补充调查项目”自评得分为100分。全年预算数为2,067.16万元,执行数为2,066.10万元,完成预算的99.95%。
第四部分? 名词解释
?
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?
附件:南宁市自然资源局(本级)2019年部门决算公开附表.xls