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目??? 录
?
第一部分：概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：概况
一、主要职能
南宁市土地开垦整理中心是纳入市本级财政全额预算管理的正科级事业单位，主要承担全市土地整治项目的组织实施及监管工作。
二、部门决算单位构成
部门决算单位为南宁市土地开垦整理中心。
?
第二部分：2019年部门决算报表
?
|
表一：收入支出决算总表 | |||||
|
部门：南宁市土地开垦整理中心 |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项??? 目 |
行次 |
决算数 |
项??? 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏??? 次 |
1 |
栏??? 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
384.02 |
一、社会保障和就业支出 |
14 |
38.62 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、卫生健康支出 |
15 |
23.32 | |
|
三、上级补助收入 |
3 |
三、自然资源海洋气象等支出 |
16 |
1046.37 | |
|
四、事业收入 |
4 |
四、住房保障支出 |
17 |
16.45 | |
|
五、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
|
七、其他收入 |
7 |
679.71 |
20 |
||
|
8 |
21 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
1063.73 |
本年支出合计 |
22 |
1124.76 |
|
????????用事业基金弥补收支差额 |
10 |
???????????????结余分配 |
23 |
||
|
????????年初结转和结余 |
11 |
3824.34 |
???????????????年末结转和结余 |
24 |
3763.31 |
|
12 |
25 |
||||
|
总计 |
13 |
4888.07 |
总计 |
26 |
4888.07 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表二：收入决算表 |
|||||||||||
|
部门：南宁市土地开垦整理中心 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
1,063.73 |
384.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
679.71 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.62 |
38.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.62 |
38.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
?事业单位离退休 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
?机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.88 |
28.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
?机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.32 |
23.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.32 |
23.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
?事业单位医疗 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
?公务员医疗补助 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
?其他行政事业单位医疗支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
252.40 |
252.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
252.40 |
252.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200106 |
?土地资源利用与保护 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200150 |
?事业运行 |
137.76 |
137.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
?其他自然资源事务支出 |
114.10 |
114.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
16.45 |
16.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.45 |
16.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
?住房公积金 |
16.45 |
16.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
732.94 |
53.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
679.71 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
732.94 |
53.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
679.71 |
|||
|
2200106 |
?土地资源利用与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200110 |
?国土整治 |
722.65 |
53.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
669.42 |
|||
|
2200199 |
?其他自然资源事务支出 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.29 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
?
?
|
表三：支出决算表 |
||||||||||
|
部门：南宁市土地开垦整理中心 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,124.76 |
188.26 |
936.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.62 |
28.28 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.62 |
28.28 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
?事业单位离退休 |
3.39 |
1.67 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
?机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.88 |
26.54 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
?机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.35 |
0.07 |
6.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.32 |
15.93 |
7.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.32 |
15.93 |
7.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
?事业单位医疗 |
12.39 |
8.08 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
?公务员医疗补助 |
10.78 |
7.69 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
?其他行政事业单位医疗支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
250.57 |
131.07 |
119.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
250.57 |
131.07 |
119.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200106 |
?土地资源利用与保护 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200150 |
?事业运行 |
137.76 |
131.07 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
?其他自然资源事务支出 |
112.27 |
0.00 |
112.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
16.45 |
12.98 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.45 |
12.98 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
?住房公积金 |
16.45 |
12.98 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
795.80 |
0.00 |
795.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
795.80 |
0.00 |
795.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200106 |
?土地资源利用与保护 |
62.86 |
0.00 |
62.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200110 |
?国土整治 |
722.65 |
0.00 |
722.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
?其他自然资源事务支出 |
10.29 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
?
?
?
|
? 表四：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
部门：南宁市土地开垦整理中心 |
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项??? 目 |
行次 |
金额 |
项??? 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏??? 次 |
1 |
栏??? 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
384.02 |
一、社会保障和就业支出 |
15 |
38.62 |
38.62 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、卫生健康支出 |
16 |
23.32 |
23.32 |
||
|
3 |
三、自然资源海洋气象等支出 |
17 |
303.8 |
303.8 |
|||
|
4 |
四、住房保障支出 |
18 |
16.45 |
16.45 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
|
7 |
21 |
||||||
|
8 |
22 |
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
384.02 |
本年支出合计 |
23 |
382.19 |
382.19 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
1.83 |
1.83 |
||
|
?????一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
|||||
|
???????二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
|
13 |
27 |
||||||
|
总计 |
14 |
384.02 |
总计 |
28 |
384.02 |
384.02 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
?
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
部门：南宁市土地开垦整理中心 |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
382.19 |
188.26 |
193.93 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.62 |
28.28 |
10.34 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.62 |
28.28 |
10.34 |
|||
|
2080502 |
?事业单位离退休 |
3.39 |
1.67 |
1.73 |
|||
|
2080505 |
?机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.88 |
26.54 |
2.33 |
|||
|
2080506 |
?机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.35 |
0.07 |
6.28 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.32 |
15.93 |
7.39 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.32 |
15.93 |
7.39 |
|||
|
2101102 |
?事业单位医疗 |
12.39 |
8.08 |
4.31 |
|||
|
2101103 |
?公务员医疗补助 |
10.78 |
7.69 |
3.08 |
|||
|
2101199 |
?其他行政事业单位医疗支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
250.57 |
131.07 |
119.50 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
250.57 |
131.07 |
119.50 |
|||
|
2200106 |
?土地资源利用与保护 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
|||
|
2200150 |
?事业运行 |
137.76 |
131.07 |
6.69 |
|||
|
2200199 |
?其他自然资源事务支出 |
112.27 |
0.00 |
112.27 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
16.45 |
12.98 |
3.47 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.45 |
12.98 |
3.47 |
|||
|
2210201 |
?住房公积金 |
16.45 |
12.98 |
3.47 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
53.23 |
0.00 |
53.23 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
53.23 |
0.00 |
53.23 |
|||
|
2200110 |
?国土整治 |
53.23 |
0.00 |
53.23 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
?
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：南宁市土地开垦整理中心 |
单位：万元 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
163.27 |
302 |
商品和服务支出 |
23.08 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
?基本工资 |
56.16 |
30201 |
?办公费 |
2.15 |
30701 |
?国内债务付息 |
|
|
30102 |
?津贴补贴 |
30202 |
?印刷费 |
0.41 |
30702 |
?国外债务付息 |
||
|
30103 |
?奖金 |
0.4 |
30203 |
?咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30106 |
?伙食补助费 |
30204 |
?手续费 |
31001 |
?房屋建筑物购建 |
|||
|
30107 |
?绩效工资 |
48.56 |
30205 |
?水费 |
0.42 |
31002 |
?办公设备购置 |
|
|
30108 |
?机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.54 |
30206 |
?电费 |
1.9 |
31003 |
?专用设备购置 |
|
|
30109 |
?职业年金缴费 |
0.07 |
30207 |
?邮电费 |
0.95 |
31005 |
?基础设施建设 |
|
|
30110 |
?职工基本医疗保险缴费 |
8.08 |
30208 |
?取暖费 |
31006 |
?大型修缮 |
||
|
30111 |
?公务员医疗补助缴费 |
7.69 |
30209 |
?物业管理费 |
31007 |
?信息网络及软件购置更新 |
||
|
30112 |
?其他社会保障缴费 |
1.27 |
30211 |
?差旅费 |
4.52 |
31008 |
?物资储备 |
|
|
30113 |
?住房公积金 |
12.98 |
30212 |
?因公出国（境）费用 |
31009 |
?土地补偿 |
||
|
30114 |
?医疗费 |
30213 |
?维修（护）费 |
0.59 |
31010 |
?安置补助 |
||
|
30199 |
?其他工资福利支出 |
1.51 |
30214 |
?租赁费 |
31011 |
?地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.91 |
30215 |
?会议费 |
31012 |
?拆迁补偿 |
||
|
30301 |
?离休费 |
30216 |
?培训费 |
0.48 |
31013 |
?公务用车购置 |
||
|
30302 |
?退休费 |
1.67 |
30217 |
?公务接待费 |
0.01 |
31019 |
?其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
?退职（役）费 |
30218 |
?专用材料费 |
31021 |
?文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
?抚恤金 |
30224 |
?被装购置费 |
31022 |
?无形资产购置 |
|||
|
30305 |
?生活补助 |
30225 |
?专用燃料费 |
31099 |
?其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
?救济费 |
30226 |
?劳务费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30307 |
?医疗费补助 |
30227 |
?委托业务费 |
39906 |
?赠与 |
|||
|
30308 |
?助学金 |
30228 |
?工会经费 |
2.16 |
39907 |
?国家赔偿费用支出 |
||
|
30309 |
?奖励金 |
0.02 |
30229 |
?福利费 |
0.77 |
39908 |
?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
?个人农业生产补贴 |
30231 |
?公务用车运行维护费 |
1.17 |
39999 |
?其他支出 |
||
|
30399 |
?其他对个人和家庭的补助 |
0.22 |
30239 |
?其他交通费用 |
||||
|
30240 |
?税金及附加费用 |
|||||||
|
30299 |
?其他商品和服务支出 |
7.54 |
||||||
|
人员经费合计 |
165.18 |
公用经费合计 |
23.08 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
部门：南宁市土地开垦整理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.4 |
0 |
0 |
0 |
8.4 |
1 |
1.18 |
0 |
0 |
0 |
1.17 |
0.01 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
部门：南宁市土地开垦整理中心 |
单位：万元 |
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项???目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出? |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本表无数据。 |
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第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计4888.07万元，其中本年收入1063.73万元,较2018年度决算数减少835.71万元，下降44%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入384.02万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加59.84万元，增长18.46%，主要原因是：按照项目进度情况通过财政拨款类型拨付款项增加。
2.其他收入679.71万元，为局机关转来外聘人员工资补差、银行存款利息、财政其他资金户下达的项目。较2018年度决算数减少895.55万元，下降56.85%，主要原因是：按照项目进度情况通过其他资金户拨付款项减少。
?3.上年结转和结余3824.34万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少1856.36万元，下降32.68%，主要原因是：按照项目进度情况年末结转和结余减少。
（二）支出总计4888.07万元。其中本年支出1124.76万元, 较2018年度决算数减少1649.39万元，下降59.46%。支出具体情况如下：
?1.社会保障和就业类38.62万元：主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加6.86万元，增长21.60%，主要原因是：工资标准调整，机关事业单位基本养老保险费用上涨。
2.医疗卫生与计划生育类23.32万元：主要用于医疗保险费用等支出。较2018年度决算数增加1.17万元，增长5.28%，主要原因是：工资标准调整，行政事业单位医疗费用上涨。
3.国土海洋气象等支出类1046.37万元：主要用于人员经费、日常公用经费、土地整治项目等支出。较2018年度决算数减少1654.69万元，下降61.26%，主要原因是：按照项目进度情况支出减少。
4.住房保障支出类16.45万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2018年度决算数减少2.73万元，下降2.73%。
5.年末结转和结余3763.31万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少1042.68万元，下降16.22%，主要原因是：按照项目进度情况年末结转和结余减少。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
2019年度一般公共预算支出382.19万元，较2018年度决算数减少51.05万元，下降15.42%。其中：基本支出188.26万元，项目支出193.93万元。
1.社会保障和就业类38.62万元，年初预算为22.29万元，完成年初预算的173.26%，决算与预算差异原因：增量绩效工资补缴五险一金、补发退休人员生活补助等。主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出、养老保险费用、职业年金支出。
2.医疗卫生与计划生育类22.15万元，年初预算为16.22万元，完成年初预算的136.56%，决算与预算差异原因：增量绩效工资补缴五险一金。主要用于医疗保险费用等支出。
3.国土海洋气象等支出类303.8万元，年初预算为221.32万元，完成年初预算的137.27%，决算与预算差异原因：年初预算不含项目支出，决算增加项目支出。主要用于人员经费、日常公用经费、国土性质项目开展实施等支出。
4.住房保障支出类16.45万元，年初预算为12.98万元，完成年初预算的126.73%，决算与预算差异原因：增量绩效工资补缴五险一金。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出188.26万元，其中：人员经费165.18万元，主要包括：基本工资56.16万元、奖金0.4万元、绩效工资48.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.54万元、职业年金缴费0.07万元、职工基本医疗保险缴费8.08万元、公务员医疗补助缴费7.69万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金12.98万元、退休费1.67万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.22万元；公用经费23.08万元，主要包括：办公费2.15万元、印刷费0.41万元、水费0.42万元、电费1.9万元、邮电费0.95万元、差旅费4.52万元、维修（护）费0.59万元、培训费0.48万元、公务接待费0.01万元、工会经费2.16万元、福利费0.77万元、公务用车运行维护费1.17万元、其他商品和服务支出7.54万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出188.26万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出163.27万元，年初预算为166.30万元，完成年初预算的98.17%。决算与预算差异原因：工资变动导致公积金和社保缴费有所变动。
（二）商品和服务支出23.08万元，年初预算为35.08万元，完成年初预算的65.79%。决算与预算差异原因：按照日常工作进行开支。
（三）对个人和家庭的补助支出1.91万元，年初预算为1.92万元，完成年初预算的99.48%。决算与预算差异原因：人员变动导致奖励金发放有所调整。
四、2019年度政府性基金支出决算情况说明
2019年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算1.17万元；公务接待费支出决算0.01万元。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出1.17万元，其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行费支出预算数为8.4万元，决算数为1.17万元，与2018年决算数相比增加0.26万元，同比增长28.57%。原因是今年我中心业务工作量大，特别是储备补充耕地外业核查，车辆使用率大幅提高，以及车辆老化，维修保养费用提高，故较上年公务用车运行费有所增长。
公务用车购置及运行费主要用于开展城区土地整治项目监管业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年我中心开支财政拨款的业务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.17万元，平均每辆1.17万元。
（二）公务接待费支出预算数为1.00万元，决算数为0.01万元，与2018年决算数相比减少0.24万元，同比下降96%。原因是我中心认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，以及根据工作需要，严格控制接待费。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元。
（二）国有资产占用情况说明
?截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为业务用车。
第四部分? 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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