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第一部分：原南宁市国土资源局邕宁分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：原南宁市国土资源局邕宁分局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：原南宁市国土资源局邕宁分局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分：原南宁市国土资源局邕宁分局概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；

2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；

3.负责本辖区内集体土地登记审核；

4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；

5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；

6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；

7.协调指导国土资源执法监察工作；

8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；

9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；

10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；

11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；

12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；

13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；

14.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

原南宁市国土资源局邕宁分局是原南宁市国土资源局派出的科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理。

邕宁分局人员编制共计5人，其中：行政编制人数4人;工勤编1人。在职实有人数共计12人，其中：行政人员4人；工勤人员1人；聘用人员7人（技术辅助岗位7人）。

第二部分：原南宁市国土资源局邕宁分局2018年部门决算报表

（详见附件）

第三部分：原南宁市国土资源局邕宁分局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入263.17万元，其中本年收入220.88万元，较2017年度决算数减少87.69万元，下降24.99%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入 193.71 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数减少78.55万元，下降28.85%，主要原因是减少退休人员退休费，预算收入随之减少。

2．其他收入 27.17 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年决算数增加2.53万元，增长10.27%，主要原因是市局拨入的聘用人员考评奖励经费有所增加。

3．上年结转和结余42.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数减少11.67万元，下降21.63%，主要原因是使用了历年结转结余资金及上缴财政结转结余资金。

（二）本部门2018年度总支出263.17万元，其中本年支出212.80万元。较2017年度决算减少87.69万元，下降24.99%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）15.55万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的退休人员管理方面的支出及在编在职人员基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数减少49.28万元，下降76.01%，主要原因是减少了退休人员退休费。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）15.34万元:主要用于在编人员医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。较2017年度决算数增加2.01万元，增长15.08%，主要原因是缴费基数增长，支出随之增加。

3.城乡社区支出（类）0.38万元：主要用于土地开发及土地出让业务支出。较2017年度决算数减少0.27万元，下降41.54%，主要原因是本年无该项目收入，只使用了历年结转资金。

4．国土海洋气象等支出（类）176.39万元：主要用于分局各项国土事务的正常开展及日常办公费用的支出。较2017年度决算数减少47.66万元，下降21.27%，主要原因是地灾隐患点巡查员经费支出减少。

5．住房保障支出（类）4.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0.91万元，增长23.95%，主要原因是缴费基数增长，支出随之增加。

6.其他支出（类）0.44万元：主要用于注销冲减2120806功能科目支出。较2017年度决算数增加0.44万元，增长100%，主要原因是按照南财综【2018】308号文，注销冲减2120806功能科目支出。

7．年末结转和结余 50.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加6.16万元，上涨13.94%，主要原因是城区财政拨入土地变更调查工作经费及年度工作经费开支后有剩余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

原南宁市国土资源局邕宁分局2018年度一般公共预算支出 193.71万元，较2017年度决算数减少79.59万元，下降29.12 %。其中：基本支出74.57 万元，项目支出 119.13万元。

原南宁市国土资源局邕宁分局2018 年度一般公共预算支出年初预算为143.07万元，支出决算为193.71万元，完成年初预算的135.40%。

1．社会保障和就业支出（类）年初预算为8.41万元，支出决算数为15.55万元，完成年初预算的187.90%。主要用于离退休人员生活补助及在编在职人员基本养老保险缴费支出。主要原因是离退休人员生活补助为非年初预算，故此类经费超额执行。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为15.63万元，支出决算数为15.34万元，完成年初预算的98.14%。主要用于在编人员医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。主要原因是社保征缴比例调整，基本医疗保险和公务员医疗补助未使用完。

3.国土海洋气象等支出（类）年初预算为113.99万元，支出决算数为176.39万元，完成年初预算的154.74%。主要用于分局各项国土事务的正常开展及日常办公费用的支出。主要原因是年中预发了在编人员2018年绩效考评奖励金。

4．住房保障支出（类）年初预算为5.04万元，支出决算数为4.71万元，完成年初预算的93.45%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出74.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出60.90万元，完成年初预算的96.56%。主要原因是社保征缴比例调整，基本医疗保险和公务员医疗补助未使用完；人员增减变动，基本工资及津补贴未使用完。

（二）商品和服务支出13.51万元，完成年初预算的85.21%。主要原因是减少了“三公”经费的支出。

（三）对个人及家庭的补助支出0.16万元，完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

原南宁市国土资源局邕宁分局2018年度政府性基金支出0.38万元，较2017年度决算数减少0.27万元，下降41.54%。其中：基本支出0万元，项目支出0.38万元。

原南宁市国土资源局邕宁分局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%，主要用于土地开发及土地出让业务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算1.95万元；公务接待费支出决算 0万元。

三公经费上下年对比表

                              单位:元

2018年本部门“三公”经费总支出1.95万元，比2017年度增加1.34万元，增长222.57%。增加的主要原因是：公务用车使用年限已久，维修次数增加，维修维护费增加。

三公经费预、决算对比表

                          单位:元

2018年本部门“三公”经费支出决算1.95万元，比年初预算数减少0.52万元，下降21.21%。减少的主要原因是：未发生接待，未使用公务接待费。

“三公” 经费具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.95万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出1.95万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展国土业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，原南宁市国土资源局邕宁分局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.95万元，平均每辆1.95万元。

（三）公务接待费支出 0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出13.51万元，比2017年增加3.03万元，增长28.91%。增加主要原因是：公用经费定额上调，且增加了公务员伙食补助费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额46.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出 46.65万元。授予中小企业合同金额46.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.65万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，本部门未开展预算绩效管理工作。

（五）其他重要事项说明。

根据《中共南宁市委办公室  南宁市人民政府办公室关于印发<南宁市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（南办字〔2019〕76号），自2019年4月2日起，我分局已不属于市自然资源局的派出机构。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁市本级2018年度部门决算公开附表（南宁市邕宁区自然资源局（原南宁市国土资源局邕宁分局））.xls