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目    录

第一部分：江南分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：江南分局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：江南分局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

     第一部分：南宁市国土资源局江南分局概况

一、主要职能

（1）宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；

（2）负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；

（3）负责本辖区内集体土地登记审核；

（4）负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；

（5）负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；

（6）负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；

（7）协调指导国土资源执法监察工作；

（8）协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；

（9）协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；

（10）协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；

（11）协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；

（12）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

南宁市国土资源局江南分局是南宁市国土资源局派出的科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理。

江南分局人员编制共计11人，其中：行政编制人数11人；在职实有人数共计13人，其中：行政人员11人；聘用人员2人。退休实有人数共计3人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员3人。

第二部分：南宁市国土资源局江南分局2018年度部门决算报表

详见附件：南宁市本级2018年度部门决算公开附表

第三部分：南宁市国土资源局江南分局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入280.78 万元，其中本年收入  264.39万元, 较2017年度决算数增加减少29.22万元，下降9.95%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 251.61万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少11.63万元，下降4.42 %。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入 0万。

4.其他收入 12.79 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少16.08万元，下降55.71%。

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元。

6.上年结转和结余16.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2018年度总支出 280.78  万元，其中本年支出 265.59 万元, 较2017年度决算数减少34.08 万元，下降11.37%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出17.75 万元；

2、医疗卫生与计划生育支出12.42万元；

3、城乡社区支出0.06万元；

4、国土海洋气象等支出223万元；

5、住房保障支出10.86万元；

6、其他支出1.5万元；

7.结余分配  0   万元；

8.年末结转和结余 15.2 万元，为本年度或以前年度预算安  排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余和其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市国土资源局江南分局2018 年度一般公共预算支出     251.61万元，较2017年度决算数减少17.1万元，下降6.36 %。其中：基本支出140.33万元，项目支出111.27万元。

南宁市国土资源局江南分局2018 年度一般公共预算支出年初预算为200.35万元，支出决算为251.61  万元，完成年初预算的125.59%。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.31万元。

2、其他行政事业单位离退休支出1.44万元。

3、行政单位医疗支出6.26万元。

4、公务员医疗补助支出6.05万元。

5、其他行政事业单位医疗支出0.11万元。

6、行政运行基本支出145.81万元。

7、一般行政管理事务项目支出42.91万元。

8、土地资源利用与保护项目支出17.48万元。

9、地质灾害防治项目支出2.88万元。

10、住房公积金基本支出10.86万元。

11、其他支出1.5万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出113.89 万元，完成年初预算的95.65%。

（二）商品和服务支出25.08 万元，完成年初预算的84.82%。

 （三）对个人和家庭的补助支出1.36万元，完成年初预算的94.44%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市国土资源局江南分局2018年度政府性基金支出0.06万元，较2017年度决算数减少1.55万元，下降96.27%。其中：基本支出  0  万元，项目支出 0.06 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.56万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

三公经费上下年对比图（单位：元）

         三公经费预、决算对比表（单位：元）

（一）因公出国（境）费支出0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.56 万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出 0.56 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出 0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 25.08 万元，比年初预算数减少4.49万元，降低15.18%。主要原因是：公务用车维护次数及金额减少。比2017年增加5.04万元，增长25.15 %。主要原因是：新进公务员1名，相应的公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 27.48 万元，其中：政府采购服务支出27.48 万元。授予中小企业合同金额27.48 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额27.48  万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年我分局未开展预算绩效管理工作”

(五)根据《中共南宁市委办公室 南宁市人民政府办公室关于印发＜南宁市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（南办字【2019】76号），自2019年4月2日起，我分局已不属于市自然资源局的派出机构。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁市国土资源局江南分局2018年决算公开附表.xls