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第一部分：原南宁市国土资源局西乡塘分局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：原南宁市国土资源局西乡塘分局2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：原南宁市国土资源局西乡塘分局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：原南宁市国土资源局西乡塘分局概况
一、主要职能
一）宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策。
（二）负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理。
（三）负责本辖区内万博体育官网,manbetx体育年度计划编制工作；负责本辖区重大建设项目统计协调工作；负责本辖区内乡镇批次用地、单独选址项目用地的组织上报及临时用地审核工作，协助做好中心城市建设用地报批数据整理及历史遗留问题用地情况的核查等工作。
（四）负责本辖区内的集体建设用地供地，具体包括乡（镇）村企业使用集体建设用地审批、乡（镇）村公共设施、公益事业使用集体建设用地审批；农村集体经济组织收回土地使用权的批准；农村宅基地用地审核；设施农用地的审核备案工作；辖区内的集体建设用地、登记发证档案的预立卷工作。
（五）负责指导辖区开展农村集体土地使用权流转管理相关工作。
（六）协助局机关做好土地、矿产资源审批相关的日常基础性管理工作；负责涉及审批事项的现场核查，公告等工作，以及土地供应和矿业权审批后的动态巡查等日常监管工作；负责辖区内农村非农建设项目延期竣工审核。
（七）负责辖区内地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作。
（八）负责本辖区矿产资源开发利用监督管理，协助矿业权的出让、审批、发证工作。
（九）负责联系辖区乡镇（街道办）国土规建环保安监站，并指导开展国土资源管理相关业务工作；指导辖区各乡镇（街道办）国土规建环保安监综合执法队开展执法工作；根据辖区内国土规建环保安监站上报的违法用地行为进行核查。
（十）协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划。
（十一）协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田（含调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作。
（十二）协助局机关做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测。协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协调处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议。
（十三）负责本辖区内的土地收益金征收工作。
二、部门决算单位构成
（一）机构情况，包括当年变动情况及原因。
原南宁市国土资源局西乡塘分局是原南宁市国土资源局派出的科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理。
西乡塘分局人员编制共计11人，其中：行政编制人数11人。在职实有人数共计10人，其中：行政人员10人；聘用人员2人.退休实有人数共计5人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员5人。
第二部分：原南宁市国土资源局西乡塘分局2018年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件1：原南宁市国土资源局西乡塘分局2018年度部门决算公开附表。
第三部分：原南宁市国土资源局西乡塘分局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入209.77万元，其中本年收入209.77万元, 较2017年度决算数减少46.66万元，下降18.2%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入199.23万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少40.39万元，下降16.86%，主要原因是项目支出比2017年度减少，支出数减少。
2.其他收入10.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少6.27万元，下降37.03%，主要原因是城区项目减少，支出数减少。
3.上年结转和结余43.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2.15万元，下降4.67%，主要原因是延续上年继续未完成工作，经费一直在使用。
（二）本部门2018年度总支出219.76万元，其中本年支出219.76万元, 较2017年度决算数减少42.63万元，下降16.25%。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出16.76万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2017年度决算数减少7.45万元，下降30.77%，主要原因是2018年度退休人员支出数用于发放退休人员生活补助，工资部分已移交至局机关发放，支出数减少。
2．医疗卫生与计划生育支出12.99万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的行政事业单位医疗方面的支出。较2017年度决算数增加7.04万元，增长了118.32%，主要原因是支出行政单位医疗及公务员医疗补助等支出。
3.国土海洋气象等支出179.86万元：主要用于分局为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项国土资源业务工作，保障国土事业发展而发生的项目支出。较2017年度决算数减少了46.63万元，下降率20.58%，主要原因是财政资金缩减，支出减少。
4．住房保障支出9.56万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加4.4万元，增长了85.27%，主要原因是在职在编人员基数增加，住房公积金缴存比例增加，支出增加。
5.年末结转和结余43.85万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2.15万元，下降4.67 %，主要原因是延续上年继续未完成工作，经费一直在使用。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
原南宁市国土资源局西乡塘分局2018 年度一般公共预算支出199.23万元，较2017年度决算数减少97.55万元，下降32.87%。其中：基本支出127.57万元，项目支出71.66万元。
南宁市西乡塘区自然资源局2018 年度一般公共预算支出年初预算为138.39万元，支出决算为219.76万元，完成年初预算的158.8%。
（一）一般公共服务支出年初预算为138.39万元，支出决算为199.23万元，完成年初预算的143.96%。主要用于人员经费支出，公共经费支出以及常规项目的支出。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.36万元，主要用于按规定发放分局在编在职人员机关事业单位基本养老保险支出。
3. 其他行政事业单位离退休支出2.4万元，主要用于按国家规定发放分局退休人员退休生活补助费用支出。
4.行政单位医疗基本支出6.04万元，主要用于按照国家政策规定为分局职工缴纳医疗保险支出。
5. 公务员医疗补助基本支出6.82万元，主要用于2018年度分局单位部分医疗保险支出。
4. 行政运行基本支出127.36万元，主要用于分局履行国土资源行政管理职能发生的支出。
5. 一般行政管理事务项目支出14.99万元，主要用于分局在国土资源行政管理日常运行工作中发生的支出及在编在职人员绩效发放。
6. 土地资源利用与保护项目支出16.18万元，主要用于分局的国土业务工作经费以及耕地质量等别更新与监测评价工作经费。
7. 地质灾害防治项目支出0.9万元，主要用于地质灾害防治日常管理及项目支出。
8. 其他国土资源事务支出项目支出0.49万元，主要用于除行政运行、一般行政管理事务等支出外其他国土资源事务方面的支出。
9. 住房公积金基本支出9.56万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出127.57万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出102.2万元，完成年初预算的127.75%。差异原因主要是人员工资、津贴补贴及社会保险等金额增长，支出增加。
（二）商品和服务支出24.44万元，完成年初预算的87.34%。差异原因主要是公务接待费、会议费为支出；公务用车运行维护费、党建双拥经费等支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.92万元，完成年初预算的98.9%。差异原因主要是独生子女父母奖励金减少发放。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
本部门2018年度无政府性基金支出0万元，较2017年度决算数减少0.48万元，下降100%。
本部门2018 年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.7万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出1.7万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出1.7万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，南宁市西乡塘区自然资源局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.7万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出24.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加7.53万元，增长44.53%。主要原因是：增加了在职在编交通补贴经费。
（二）机构改革情况说明。
根据《中共南宁市委办公室、南宁市人民政府办公室关于印发<南宁市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定 >的通知》（南办字〔2019〕76号），自2019年4月2日起，我局已不属于市自然资源局的派出机构。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
无国有资产则在相关的资产后填0。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
西乡塘区自然资源局2018年度部门决算公开附表.xls
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