目 录
第一部分：南宁市国土资源档案馆概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市国土资源档案馆2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市国土资源档案馆2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市国土资源档案馆概况
一、主要职能
根据《关于同意成立南宁市国土资源档案馆的批复》（南编办〔2008〕100号），南宁市国土资源档案馆于2008年10月正式成立，属南宁市国土资源局下属正科级财政全额拨款事业单位，业务职能范围主要是：负责国土资源档案的收集、管理和利用工作。
二、部门决算单位构成
南宁市国土资源档案馆纳入2018年度部门决算汇编独立核算单位共1个，费用来源为财政全额拨款。
第二部分：南宁市国土资源档案馆 2018年度部门决算报表(此部分另附表格，详见附件1：南宁市本级2018年度部门决算公开附表)
|
表一：收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：南宁市国土资源档案馆 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
746.68 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
22.29 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
16.56 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
10.84 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
716.72 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
12.59 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
|
22 |
49 |
||||
|
本年收入合计 |
23 |
768.97 |
本年支出合计 |
50 |
756.71 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
6.36 |
年末结转和结余 |
52 |
18.62 |
|
26 |
53 |
||||
|
总计 |
27 |
775.33 |
总计 |
54 |
775.33 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
|
部门：南宁市国土资源档案馆 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
768.97 |
746.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.29 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.56 |
16.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.56 |
16.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.56 |
16.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.84 |
10.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.84 |
10.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
728.99 |
706.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.29 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
728.99 |
706.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.29 |
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
620.00 |
620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200150 |
事业运行 |
86.69 |
86.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
22.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.59 |
12.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.59 |
12.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.59 |
12.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
表三：支出决算表
|
部门：南宁市国土资源档案馆 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
756.71 |
126.67 |
630.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.56 |
16.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.56 |
16.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.56 |
16.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.84 |
10.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.84 |
10.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
716.72 |
86.69 |
630.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22001 |
国土资源事务 |
716.72 |
86.69 |
630.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
620.00 |
0.00 |
620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2200150 |
事业运行 |
86.69 |
86.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
10.03 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
12.59 |
12.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.59 |
12.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.59 |
12.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
|
公开04表 | ||||||||||
|
部门：南宁市国土资源档案馆 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | |||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
746.68 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
16.56 |
16.56 |
0.00 | |||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
10.84 |
10.84 |
0.00 | |||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
706.69 |
706.69 |
0.00 | |||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
12.59 |
12.59 |
0.00 | |||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
本年收入合计 |
22 |
746.68 |
本年支出合计 |
49 |
746.68 |
746.68 |
0.00 | |||
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
51 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||||
|
26 |
53 |
|||||||||
|
总计 |
27 |
746.68 |
总计 |
54 |
746.68 |
746.68 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
公开05表 |
||||||||
|
部门：南宁市国土资源档案馆 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
746.68 |
126.67 |
620.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.56 |
16.56 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.56 |
16.56 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.56 |
16.56 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.84 |
10.84 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.84 |
10.84 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
706.69 |
86.69 |
620.00 |
||||
|
22001 |
国土资源事务 |
706.69 |
86.69 |
620.00 |
||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
620.00 |
0.00 |
620.00 |
||||
|
2200150 |
事业运行 |
86.69 |
86.69 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.59 |
12.59 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.59 |
12.59 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.59 |
12.59 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
|
公开06表 | ||||||||||
|
部门：南宁市国土资源档案馆 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
108.66 |
302 |
商品和服务支出 |
17.71 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||
|
30101 |
基本工资 |
32.41 |
30201 |
办公费 |
3.58 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.32 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
31.18 |
30205 |
水费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.56 |
30206 |
电费 |
1.15 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.80 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.34 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.41 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.12 |
30211 |
差旅费 |
3.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||
|
30113 |
住房公积金 |
12.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.40 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.05 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.30 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.20 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | ||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.79 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.43 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.30 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.60 |
||||||||
|
人员经费合计 |
108.96 |
公用经费合计 |
17.71 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
|
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：南宁市国土资源档案馆 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
1.00 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开08表 | |||||||||
|
部门：南宁市国土资源档案馆 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
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|
注：南宁市国土资源档案馆没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
第三部分：南宁市国土资源档案馆2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入775.33万元，其中本年收入768.97万元, 较2017年度决算数增加78.29万元，增长10.18%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入746.68万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加69.17万元，增长10.21%，主要原因是依据我馆发展实际需要情况增长支出。
2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2017年度决算数持平。
3.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2017年度决算数持平。
4.其他收入22.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加10.14万元，增长83.46%，主要原因是外聘人员工资按文件要求调增，补发2018年外聘人员增加的工资部分。
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2017年度决算数持平。
6.上年结转和结余6.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1.03万元，下降13.97%，主要原因是2017年使用结转和结余资金支付外聘人员单位部分费用。
（二）本部门2018年度总支出775.33万元，其中本年支出756.71万元, 较2017年度决算数增加66.02万元，增长9.56%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出16.56万元， 主要用于事业单位人员由单位缴纳的社会保险方面的支出。较2017年度决算数增加5.80万元，增长53.91%，主要原因是人员社保缴费基数的调增。
2.医疗卫生与计划生育支出10.84万元，主要用于事业单位人员由单位缴纳的医疗保险费。较2017年度决算数增加1.13万元，增长11.64%，主要原因是按要求调增医疗保险缴费基数。
3.国土海洋气象等支出716.72万元，主要用于国土资源档案等有关事业方面的支出。较2017年度决算数增加59.41万元，增长9.04%，主要原因是根据实际情况开展国土资源档案业务方面需要的支出。
4.住房保障支出12.59万元，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。较2017年度决算数减少0.31万元，下降2.40%，主要原因是我馆在编人员减少1名。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2017年度决算数持平。
6.年末结转和结余18.62万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加12.26万元，增长192.77%，主要原因是由于外聘人员2018年工资及所涉及的社保、公积金等补差费用一次性在12月份向局机关申请追加，该部分费用在2019年1月份支出。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市国土资源档案馆2018 年度一般公共预算支出746.68万元，较2017年度决算数增加69.17万元，增长10.21%。其中：基本支出126.67万元，项目支出620.00万元。
南宁市国土资源档案馆2018年度一般公共预算支出年初预算为678.89万元，支出决算为746.68万元，完成年初预算的109.99%。超额部分为向市财政追加的在编人员增量绩效工资及涉及社保及公积金等费用。
一般公共预算支出决算具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出16.56 万元，事业单位人员由单位缴纳的社会保险方面的支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出10.84万元，主要用于事业单位人员由单位缴纳的医疗保险费。
（三）国土海洋气象等支出706.69万元，主要用于国土资源档案等有关事业方面的支出。
（四）住房保障支出12.59万元，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出126.67万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出108.66万元，完成年初预算的103.54%。差异增加的原因是根据文件要求增加在编人员基本工资。
（二）商品和服务支出17.71万元，完成年初预算的93.21%。差异减少的原因是按实际需求开展支出工作。
（三）对个人和家庭补助支出0.30万元，完成年初预算的78.95%。差异减少的原因是按实际人员情况支出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
南宁市国土资源档案馆2018年度政府性基金支出0.00万元，与2017年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.43万元；公务接待费支出决算0.00万元。“三公”经费年初预算数2.10万元，支出数0.43万元，较2017年减少0.03万元，减少的主要原因是按实际工作需求支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0.43万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行支出0.43万元。主要用于市内因公出行以及开展国土资源档案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，南宁市国土资源档案馆开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.43万元，平均每辆0.43万元。
（三）公务接待费支出0.00万元。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额255.05万元，其中：政府采购货物支出5.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出250.00万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展国土资源档案业务；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
南宁市国土资源档案馆2018年度部门决算公开附表.xls
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