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第一部分：原南宁市国土资源局良庆分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：原南宁市国土资源局良庆分局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：原南宁市国土资源局良庆分局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分：原南宁市国土资源局良庆分局概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；

2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；

3.负责本辖区内集体土地登记审核；

4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；

5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；

6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；

7.协调指导国土资源执法监察工作；

8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；

9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；

10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；

11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；

12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；

13. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

原南宁市国土资源局良庆分局是原南宁市国土资源局派出的正科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理。

原良庆分局人员编制共计10人，其中：行政编制人数9人;工勤编1人；事业编制人数0人。在职实有人数共计13人，其中：行政人员8人；工勤人员1人；事业人员0人；聘用人员4人（门卫0人，技术辅助岗位4人）。退休实有人数共计5人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员5人；执行事业单位工作人员工资标准的退休人员0人。

第二部分：原南宁市国土资源局良庆分局 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                      表二：收入决算表　　　　　　　     　  

　　金额单位：万元

　　　　　　　　　　表三：支出决算表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                          　　　　　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：原南宁市国土资源局良庆分局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入363.47万元，其中本年收入301.11万元, 较2017年度决算数419.92万元减少56.45万元，下降13.44%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入217.32万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数281.82万元减少64.50万元，下降22.89%，主要原因：一是退休人员退休费已完全由社保局管理并发放；二是自2018年起本单位办公用房由南宁市机关事务管理局统一租赁并编制租赁经费财政预算，单位专项经费预算较上年有所减少。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2017年度决算数持平。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2017年度决算数持平。

4．其他收入83.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：城区政府拨入的城区代聘人员工资及社保、住房公积金缴费、耕地“旱改水”项目工作经费、农村产权制度改革专项经费、土地变更调查以遥感监测工作经费等。较2017年度决算数85.58万元减少1.79万元，下降2.10%，主要原因是本年度城区拨入专项工作经费减少。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2017年度决算数持平。

6．上年结转和结余62.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数52.52万元增加9.84万元，增长18.73%，主要原因是城区拨入的专项工作经费支出较少，导致结转结余增大。

   （二）本部门2018年度总支出363.47万元，其中本年支出  293.07万元, 较2017年度决算数419.92万元减少56.45万元，下降13.44%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）16.68万元：主要用于南宁市本级按国家规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数25.05万元减少8.37万元，下降33.41%，主要原因是2017年度仍列支改革过渡时期退休人员退休费，自2017年5月起转由社保局管理发放，故2018年度无此项费用开支，支出相对减少。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）12.59万元，主要用于缴纳单位部分医疗保障费用方面的支出。较2017年度决算数9.65万元增加2.94万元，增长30.47%，主要原因是进行社会保险缴费基数调整，相应的缴费支出增加。

3．城乡社区支出（类）0.92万元，主要用于土地变更调查工作、征收收益金工作等方面的支出。较2017年度决算数0.03万元增加0.89万元，增长2966.66%，主要原因是根据南财预〔2018〕209号文件要求，对单位银行账户的结转结余资金进行清理，已将2015年及以前年度形成的结转结余资金全部上缴市财政，上缴后该类无结转结余。

4．国土海洋气象等支出（类）253.23万元，主要用于本单位日常运作发生的基本支出和为完成国土资源管理、国土资源事业运行等各项国土资源业务工作的项目支出。较2017年度决算数314.53万元减少61.30万元，下降19.49%，主要原因是较上一年专项项目预算经费减少，费用支出减少。

5．住房保障支出（类）9.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数7.20万元增加2.45万元，增长34.02%，主要原因是职工住房公积金缴存基数增大，支出相应增加。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2017年度决算数持平。

7．年末结转和结余70.40万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数63.45万元增加6.95万元，增长10.95%，主要原因是城区拨入专项工作经费支出较少，导致结转结余增大。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

原南宁市国土资源局良庆分局2018年度一般公共预算支出 217.32万元，较2017年度决算数281.82万元减少64.50万元，下降22.89%。其中：基本支出127.92万元，项目支出89.40万元。

原南宁市国土资源局良庆分局2018年度一般公共预算支出年初预算为153.69万元，支出决算为217.32万元，完成年初预算的141.40%。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.58万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的97.94%。预决算差异的主要原因是社保缴存比例调整。主要用于按照国家规定缴纳的在编人员机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 其他行政事业单位离退休支出（项）年初无预算，支出决算为2.40万元，主要用于发放2018年度离退休人员生活补助支出。

3．行政单位医疗（项）年初预算为5.10万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的108.82%。预决算差异主要原因是社会保障缴费基数调整，相应保费支出增加，主要用于在职人员单位部分医疗保障费用方面的支出。

4. 公务员医疗补助（项）年初预算为6.90万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的100.29%。预决算差异主要原因是社会保障缴费基数调整，相应保费支出增加，主要用于在职人员单位部分公务员医疗补助费用方面的支出。

5. 其他行政事业单位医疗支出（类）年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳大额医疗统筹支出。

6．行政运行（项）年初预算为92.10万元，支出决算为128.42万元，其中基本支出91.40万元，项目支出37.03万元，完成年初预算的139.44%，主要用于本单位履行国土资源行政管理职能发生的支出。

7．一般行政管理事务（项）年初预算为15.73万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的139.03%，预决算差异主要原因根据南人社发〔2017〕77号有关文件精神，从2018年4月起调整利用财政资金聘用外聘人员工资薪酬标准。主要用于本单位支付利用财政资金聘用外聘人员工资、社保和住房公积金缴费等方面发生的支出。

8．土地资源利用与保护（项）年初预算为8.22万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的328.71%，预决算差异主要原因是2018下半年市财政下达上级补助资金项目经费。主要用于基本农田保护区巡查员补助费项目支出、耕地质量等别更新与监测评价项目支出、国土资源业务规范管理等方面的宣传及培训支出。

9．地质灾害防治（项）年初预算为1.44万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的0.75%，预决算差异的主要原因是2018年度减少地质灾害隐患点巡查员人数，支出相应减少，主要用于地质灾害群策群防体系项目支出。

10．住房改革支出年初预算为9.50万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的101.57%，预决算差异主要原因是调整职工2018年度住房公积金缴存基数。其中基本支出9.65万元，项目支出0万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出127.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出105.30万元，完成年初预算的102.87%。差异原因主要是调整了机关工作人员基本工资标准，补发2018年7月-12月工资差额部分，相应费用开支增加。

（二）商品和服务支出22.30万元，完成年初预算的87.38%。差异原因主要是公务接待费、会议费未发生支出；公务用车运行维护费支出较上年减少。

（三）对个人和家庭的补助支出0.31万元，完成年初预算的73.81%。预决算差异的主要原因是2018年度小孩医疗统筹金支出较上一年有所减少 。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

原南宁市国土资源局良庆分局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，2018年度政府性基金支出为0.92万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.92万元。较2017年度决算数0.03万元增加0.89万元，增长296.66%，增长的主要原因是根据南财预〔2018〕209号文件要求，对单位银行账户的结转结余资金进行清理，已将2015年及以前年度形成的结转结余资金全部上缴市财政。其中：土地开发支出（类）0.90万元、土地出让业务这次（类）0.02万元，上缴财政后均无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.08万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排原南宁市国土资源局良庆分局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展土地矿山动态巡查、闲置地调查以及开展地灾防治巡查、土地收储等各项国土资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，原南宁市国土资源局良庆分局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.08万元，其中包括公务用车车辆年审和保险费0.37万元、车辆维修费0.71万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比分析。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.08万元，与年初预算数3.47万元相比减少2.39万元，降低68.88%；与2017年决算数1.61万元相比减少0.53万元，同比降低32.92%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，与年初预算数一致，2017年、2018年均未产生该项费用支出。

2. 公务车购置及运行费支出1.08万元，与年初预算3.47万元相比减少2.39万元，降低68.88%；与2017年决算数1.61万元相比减少0.53万元，降低32.92%，减少的主要原因是：公务用车改革后，车辆保有量减少，且我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务用车经费的支出。

3. 公务接待费支出0万元，与年初预算数1.00万元相比减少1.00万元；同比与2017年决算数持平，减少的原因主要是：2018年无此项业务费用开支。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出22.30万元，与2017年决算数19.23万元相比，增加3.07万元，增长15.96%。增加的主要原因是：办公费、印刷费、邮电费、维修费、其他商品和服务支出等费用同比有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

原南宁市国土资源局良庆分局未开展预算管理绩效工作。

（五）其他重要事项说明。

根据《中共南宁市委办公室 南宁市人民政府办公室关于印发<南宁市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（南办字〔2019〕76号），自2019年4月2日起，我分局已不属于市自然资源局的派出机构。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：原南宁市国土资源局良庆分局2018年部门决算公开附表.xls