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目    录

第一部分：南宁市城市规划展示馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 南宁市城市规划展示馆2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市城市规划展示馆2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市城市规划展示馆概况

一、主要职能

负责城市规划展示具体工作，承担展示馆日常运行和维护工作。

二、部门决算单位构成

南宁市城市规划展示馆为基层预算单位，无下属预算单位。

第二部分：南宁市城市规划展示馆 2018年部门决算报表

收入支出决算总表

收入决算表

 支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

                                                   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：南宁市城市规划展示馆             金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南宁市城市规划展示馆                                              金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门：南宁市城市规划展示馆                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

南宁市城市规划展示馆没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市城市规划展示馆2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2018年度总收入412.61万元，其中本年收入412. 61万元，较2017年度决算减少7.95万元，减少1.89%，收入具体如下:

1.财政拨款收入 412.61 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算减少7.95万元，减少1.89%，主要原因是我馆根据《南宁市财政局编制南宁市本级2018~2020年部门中期财政规划和2018年部门预算的通知》（南财预［2017］310号）的精神,总体项目原则上在2017年批复项目支出预算的基础上压缩10%。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.06万元，增长100 %，主要原因是为展馆基本维护管理费项目转错款。

   （二）本部门2018年度总支出412.55万元，较2017年度决算减少8万元，减少1.9%。支出具体如下：

1. 一般公共预算支出（类）0万元。

2. 社会保障和就业（类）8.85万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算增加3.06万元，增长52.85%，主要原因是2018年单位缴纳机关事业基本养老保险基数中包含了绩效增量。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.65万元：主要用于根据南宁市社保统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险支出。较2017年度决算增加1.77万元，增长45.61%，主要原因是医疗保险交费基数中包含了绩效增量。

4. 城乡社区支出（类）393.66万元：主要用于维持日常运行及展馆维护费用支出。较2017年度决算减少11.64万元，减少3%，主要原因是总体项目原则上在2017年批复项目支出预算的基础上压缩10%。

5.住房保障支出（类）4.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算减少1.2万元，减少21%，主要原因是单位公积金缴费基数下调。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0.06 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算增加0.06万元，增加100%，主要原因是为展馆基本维护管理费项目转错款。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市城市规划展示馆2018 年度一般公共预算支出412.56万元，较2017年度决算减少8万元，减少1.9%。其中：基本支出  59.83万元，项目支出352.73 万元。

南宁市城市规划展示馆2018年度一般公共预算支出年初预算为 534.37万元，支出决算为412.56万元，完成年初预算的77%。主要用于项目支出。预决算差异的主要原因是我馆部分项目受政府采购、前期报建时间手续较长等因素影响，无法在当年全部实施完毕，需结转下年执行。

1. 社会保障和就业（类）年初预算为 6.92 万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的129%。预决算差异的主要原因是补缴2016年和2017年上半年绩效增量工资部分的机关事业单位基本养老保险缴费。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障年初预算为4.20 万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的135%。预决算差异的主要原因是补缴2016年和2017年上半年绩效增量工资部分的在职在人员基本医疗保险

2．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理：主要用于维持日常运行及展馆维护费用支出。年初预算为519.10  万元，支出决算为393.66万元，完成年初预算的75.84%。预决算差异的主要原因是我馆部分项目受政府采购、前期报建时间手续较长等因素影响，无法在当年全部实施完毕，需结转下年执行。

3．住房保障支出（类）住房公积金：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算为4.15万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的105%。预决算差异的主要原因是人员薪酬根据相关规定提升公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出55.32万元，完成年初预算120%。主要包括人员薪酬根据相关规定提升及调增社保等支出。其中：基本工资14.89万元、绩效工资20.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.85万元、职工基本医疗保险缴费3.39万元、公务员医疗补助缴费2.21万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金4.39万元。

（二）商品和服务支出4.42万元，完成年初预算33%。主要因为从商品和服务支出调剂预算用于专项支出。其中：办公费0.79万元、邮电费0.55万元、工会经费0.69万元、福利费0.39万元、公务用车运行0.004万元、其他商品和服务支出2万元。

（三）对个人和家庭的补助      0.08万元，完成年初预算100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

南宁市城市规划展示馆2018年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出  0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.004万元；公务接待费支出决算 0 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.004万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.004万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费。南宁市城市规划展示馆所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 0.004 万元，平均每辆 0.004万元。同2017年相比减少1.39万元，减少99.71%，减少原因2018年本级事业单位公务用车改革。

（三）公务接待费支出  0万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出  0万元。本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额160.35 万元，其中：政府采购货物支出 4.43万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 155.93 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆  1辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1  辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市城市规划展示馆南宁市本级2018年度部门决算公开.xls