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第一部分：原南宁市规划管理局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：原南宁市规划管理局（汇总）2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：原南宁市规划管理局（汇总）2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：原南宁市规划管理局（汇总）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关城乡规划、城市勘察测量、城市建设档案等的法律、法规、规章和政策；起草相关地方性法规、规章和规范性文件。

（二）承担城乡规划组织编制和审查报批的责任。统筹城乡规划，组织开展城市发展战略研究；组织编制城市远景规划、城市总体规划、市域城镇体系规划、近期建设规划、相关专项规划、控制性详细规划、重要地段修建性详细规划、重点地区城市设计、重点项目规划设计；审查报批市辖县县域镇村体系规划，县人民政府所在地镇、自治区人民政府确定的镇总体规划和镇域镇村体系规划；综合协调、平衡与城乡规划有关的专业规划。

（三）承担城市总体规划确定的规划区内城乡规划实施的责任。核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、《临时建设规划许可证》；负责对建设工程是否符合规划条件予以核实。

（四）承担城市总体规划确定的规划区内土地出让、转让、收储、划拨以及使用性质改变等规划管理的责任。提出和出具建设用地或者建设工程的规划条件；办理土地使用性质改变、土地使用权转让的规划许可手续。

（五）承担城市总体规划确定的规划区内城市地下空间利用规划管理的责任。组织编制城市地下空间利用规划，并监督实施。

（六）负责城乡景观风貌、城市雕塑规划管理工作；会同文物等主管部门负责历史文化名城（镇、村）和传统街区的审查报批和监督管理工作。

（七）负责城市规划设计市场、城市勘察测量市场的监督管理工作；指导城市建设档案管理工作。

（八）监督检查城乡规划实施情况，查处城市总体规划确定的规划区内已取得规划许可手续但未按照许可内容进行建设的违法建设行为；负责对城区查处违法建设工作进行指导和监督检查；指导市辖县城乡规划管理工作。

（九）承担自治区首府规划建设管理委员会办公室的日常工作。

（十）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本决算包括原南宁市规划管理局本级（含原南宁市规划管理局机关、原南宁市规划分局、南宁市规划信息技术中心）、南宁市城市规划编制研究中心、南宁市城建档案馆、南宁市城市规划展示馆四个独立核算单位。因原南宁市规划分局、南宁市规划信息技术中心为非独立核算单位，与规划局机关合并账务。

第二部分：原南宁市规划管理局（汇总） 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数（含调整预算数），决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：原南宁市规划管理局（汇总）2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入11,420.32万元，其中本年收入11,345.79万元，较2017年度决算数增加1,117.64万元，增长10.93%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入11,339.42万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1,122.07万元，增长10.98%，增加的主要原因是我局根据住房城乡建设部及市委政府的工作要求加大规划编制力度，充分发挥城市规划在城市发展中的引领作用。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与2017年持平。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2017年持平。

4.其他收入6.37万元，为我单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少4.42万元，下降40.97%，减少的主要原因是我局2018年未收到招商引资奖励。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金，与2017年持平。

6.上年结转和结余74.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少105.14万元，下降58.52%，减少的主要原因是我局根据南审固投报〔2018〕6号和南财经二〔2018〕730号文，核销历年往来款项及年末结转和结余，并将基本支出结转和结余、项目结余上缴财政。

（二）本部门2018年度总支出11,420.32万元，其中本年支出11,343.62万元, 较2017年度决算数增加1,110.94万元，增长10.86%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）323.96万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少23.71万元，下降6.82%，减少的主要原因是2017年汇算清缴以前年度养老保险，而2018年度则无此项。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）218.9万元：主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险支出。较2017年度决算数增加52.52万元，增长31.57%，增长的主要原因是将绩效考评奖金纳入城镇医疗保险缴费基数。

3.节能环保支出（类）0万元，较2017年度决算数减少8万元，下降100%，减少的主要原因是我局2018年未收到海绵城市项目奖励。

4.城乡社区支出（类）10,620.75万元：主要用于维持日常运行及按《规划法》开展规划编制、规划研究、规划成果维护等项目经费。较2017年度决算数增加1,099.55万元，增长11.55%，增加的主要原因是我局根据住房城乡建设部及市委政府的工作要求加大规划编制力度，充分发挥城市规划在城市发展中的引领作用。

5.住房保障支出（类）180.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少9.41万元，下降4.97%，减少的主要原因是我局2018年人员减少6人。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，与2017年持平。

6.年末结转和结余76.69万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少98.45万元，下降56.22%，减少的主要原因是我局根据南审固投报〔2018〕6号和南财经二〔2018〕730号文，核销历年往来款项及年末结转和结余，并将基本支出结转和结余、项目结余上缴财政。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

原南宁市规划管理局（汇总）2018年度一般公共预算支出4,332.34万元，较2017年度决算数增加454.33万元，增长11.72%，增加的主要原因是预发2018年绩效考评奖金及工资增长。其中：基本支出2,244.90万元，项目支出2,087.44万元。

原南宁市规划管理局（汇总）2018年度一般公共预算支出年初预算为3,622.37万元，支出决算数为4,332.34万元，完成年初预算的119.6%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为285.98万元，支出决算为323.96万元，完成年初预算的113.28%，预决算差异的主要原因为我局追加2018年离退休生活补助（预发部分）24.04万元，根据市财政局通知调剂部门预算用于补缴公益一类、二类事业绩效工资增量部分的养老保险缴费15.42万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为204.56万元，支出决算为218.90万元，完成年初预算的107.01%，预决算差异的主要原因为我局根据市财政局通知调剂部门预算用于补缴公益一类、二类事业单位绩效工资增量部分的医疗保险缴费9.14万元，根据南财经二﹝2018﹞585号、638号、669号及684号调剂部门预算用于弥补社会保障缴费缺口7.44万元。主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算为2,966.77万元，支出决算为3,609.40万元，完成年初预算的121.66%，预决算差异的主要原因为我局我局追加2017年度绩效奖金280.52万元，预发2018年度机关和参公单位绩效考评奖金231.75万元，公益一类、二类事业单位2018年绩效工资增量83.28万元，公务通讯补助16.64万元，南宁市投资和重大项目奖励20万元，2018年度自治区本级住房城乡类财政补助市县项目预算100万元，12月份补发工资83.6万元，林剑赴英国培训经费5.2万元及莫桂清赴英国、德国出访经费5.8万元，财政收回正版操作系统及办公软件等项目指标余款46.79万元。主要用于维持日常运行等项目经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为165.06万元，支出决算为180.02万元，完成年初预算的109.07%，预决算差异的主要原因为我局根据市财政局通知调剂部门预算用于补缴公益一类、二类事业单位绩效工资增量部分的社会保障缴费及公积金1.71万元，根据南财经二﹝2018﹞585号、638号、669号及684号调剂部门预算用于弥补社会保障缴费缺口13.37万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,244.90万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,867.40万元，完成年初预算的102.98%。预决算差异的主要原因为我局12月份补发工资。

（二）商品和服务支出370.39万元，完成年初预算的87.97%。预决算差异的主要原因为我局严控“三公两费”支出，减少机关运行经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出7.11万元，完成年初预算的97%。预决算差异的主要原因为我局根据政策，对于不符合独生子女奖励金条件的不予发放。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

原南宁市规划管理局（汇总）2018年度政府性基金支出7,007.09万元，较2017年度决算数增加667.74万元，增长10.53%，增加的主要原因是我局根据住房城乡建设部及市委政府的工作要求加大规划编制力度，充分发挥城市规划在城市发展中的引领作用。其中：基本支出0万元，项目支出7,007.09万元。

原南宁市规划管理局（汇总）2018年度政府性基金支出年初预算为9,192.38万元，支出决算为7,007.09万元，完成年初预算的76.23%。

城乡社区支出年初预算为9,192.38万元，支出决算为7,007.09万元，完成年初预算的76.23%，预决算差异的主要原因是我局部分项目受政府采购、专家评审、与相关规划编制项目的设计衔接以及成果批复时间等因素影响，无法在当年全部实施完毕，需结转下年执行。主要用于我单位按《规划法》开展规划编制、规划研究、规划成果维护等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算11万元；公务用车购置及运行费支出决算4.71万元；公务接待费支出决算1.39万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数17.09万元，完成2018年预算32.25万元的53%，比2017年增加104.19%，增加的原因是我局根据住建部及教育园区业务考察通知追加因公出国（境）费用。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出11万元。全年使用财政拨款安排出国团组2个，参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。2018年度一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费支出决算数11万元，比2017年增长100%。开支内容包括林剑赴英国培训经费5.2万元及莫桂清赴英国、德国出访经费5.8万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与去年持平。

公务用车运行支出4.7万元，完成2018年预算13.75万元的34.19%，比2017年减少33.24%。减少的主要原因是我局贯彻落实中央规定，减少公务用车运行维护费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展规划管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，根据南财资﹝2018﹞19号文，划转四辆公务用车至南宁市机关事务管理局，但车辆仍由单位使用，年末开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出4.7万元，平均每辆0.78万元。

（三）公务接待费支出1.39万元，国内公务接待批次13次，人次137次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内公务接待1.39万元，主要用于接待其他城市来我局学习经验人员。2018年度一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出决算数1.39万元，完成2018年预算7.5万元的18.54%，比2017年增长4.52%，增加的主要原因是我局接待外省市考察学习人员增多。

六、其他重要事项情况说明

（一）结转结余资金与上年指标核对情况说明

结转和结余资金2017年年末数175.14万元，2018年年初数74.53万元，差额100.61万元，均为其他资金结转和结余。其他资金结转和结余本年年初数与上年年末数不一致的原因是：我局根据南审固投报﹝2018﹞6号和南财经二﹝2018﹞730号文，核销历年往来款项及年末结转和结余91.01万元，并将基本支出结转和结余2.04万元、项目结余7.56万元上缴财政。

（二）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出357.08万元，比2017年增加12.82万元，增长3.73%，增加的原因是市城市建设档案馆增加2018年伙食补助，市编制研究中心补缴残疾人保障金。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额3,807.53万元，其中：政府采购货物支出169.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,637.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我局根据南财资﹝2018﹞19号文，划转四辆公务用车至南宁市机关事务管理局，但车辆仍由单位使用，年末本部门共有保有量为6辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要用于机要文件交换、市内因公出行；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度《三年攻坚计划之南宁市中心城区控制性详细规划及城市设计（第三批共13个单元分别编制）》、《三年攻坚计划之南宁市中心城区控制性详细规划及城市设计（第二批34个规划管理单元）》及《技术审查专项经费项目》等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,780万元，占政府性基金预算项目支出总额的39.68%。

我局共组织对《三年攻坚计划之南宁市中心城区控制性详细规划及城市设计（第三批共13个单元分别编制）》、《三年攻坚计划之南宁市中心城区控制性详细规划及城市设计（第二批34个规划管理单元）》及《技术审查专项经费项目》等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出2,780万元。其中，对上述三个项目均依靠财政等有关部门的指导，单位指定专门部门进行自评开展绩效评价。从评价情况来看，

（1）《三年攻坚计划之南宁市中心城区控制性详细规划及城市设计（第三批共13个单元分别编制）》项目：2018年度预算安排的规划编制经费400万元，本项目包含4个公开招标子项目，9个定点采购子项目，13个控规单元总编制费用为843.3万元，但是因计费方式为“预估总价，单价采购”，项目总费用要根据最终单个子项目的招标结果最终确定。截至2018年12月31日，完成批复1个，上报市政府2个，已完成批前公示即将上报市政府7个，已完成专委会即将开展批前公示3个，各阶段验收均合格。2018年实际支出279.4万元，未完成预算的主要原因是：一是各城区政府对控规修编方案意见较多，多次反复与我局对接，进而调整修编稿，需要一定的修改时间，影响规划编制和支付进度，二是原预算400万元，已调剂120.6万元至其他项目。

（2）《三年攻坚计划之南宁市中心城区控制性详细规划及城市设计（第二批34个规划管理单元）》项目：2018年度预算安排的规划编制经费380万元，本项目包含9个公开招标子项目，25个定点采购子项目，34个控规单元总编制费用为1945.1万元。但是因计费方式为“预估总价，单价采购”，项目总费用要根据最终单个子项目的招标结果最终确定。截至2018年12月31日，3个已获市政府批复，上报市政府15个，已完成批前公示即将上报市政府16个，各阶段成果均验收合格。2018年实际支出117.06万元，未完成预算的主要原因是：一是各城区政府对控规修编方案意见较多，多次反复与我局对接，进而调整修编稿，需要一定的修改时间，影响规划编制和支付进度，二是原预算380万元，已调剂254.5万元至其他项目。

（3）《技术审查专项经费》项目：2018年度预算安排2000万元，我局以政府购买的形式委托南宁市规划服务中心、南宁市城规地理信息技术中心、南宁市建筑设计院以及南宁市城乡规划设计研究院提供总平规划方案和工程规划方案的技术审查服务，全年完成南宁市建设工程项目技术审查工作472个。平均每个建设工程项目节约的审批时间为：总平和方案审查时间9个和10工作日,重点项目审查时限为5个工作日。报建项目退件率均小于3.5%，任务均按时完成，成本控制率为56.11%，审批流程效率及项目报建规范化明显提高，企业对南宁市建设工程技术审查服务的满意度达99%以上，实现了行政审批与技术审查相分离，加快实现向服务型政府部门的转变。2018年支出技术审查费用为1122.14万元。总体上，规划审批（许可）效率较过去提高约50%。未完成预算的主要原因是技术审查项目数量与房地产市场实际情况关系紧密，受市场行情、开发时序、进度、项目周转资金等等多种因素影响。

我局2018年不是部门（单位）开展整体支出绩效评价试点单位，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局根据年初设定的绩效目标，《三年攻坚计划之南宁市中心城区控制性详细规划及城市设计（第三批共13个单元分别编制）》项目自评得分为98分。

发现的主要问题及原因：一是各城区政府对控规修编方案意见较多，多次反复与我局对接，进而调整修编稿，导致部分规划修编进展受到影响；二是由于规划类项目是通过规划技术手段，明确城市各类空间资源要素配置，最终目标是解决城市中发展不平衡、不充分的问题，为人民实现美好生活。因此，按照惯用表格填写年度支出时，其中效益指标、经济指标等指标并不太好衡量，填写起来较困难，数据准确性也较难掌握，只能填写“无”；三是本次评价由指定专门部门进行，依靠财政等有关部门的指导，评价专业性不足，且由于经验、人力、时间不足，数据采集面不够全面。下一步改进措施及建议：一是加强人员专业性的培训及学习，二是规划类项目并不能简单评价投入产出，且城市规划编制过程需要协调多方利益，进度较难把握，审批周期过长也会导致年度绩效难以完成，建议今后不要将此类规划项目列入年度支出绩效考核。

《三年攻坚计划之南宁市中心城区控制性详细规划及城市设计（第二批34个规划管理单元）》项目自评得分为98分。

发现的主要问题及原因：一是各城区政府对控规修编方案意见较多，多次反复与我局对接，进而调整修编稿，导致部分规划修编进展受到影响；二是由于规划类项目是通过规划技术手段，明确城市各类空间资源要素配置，最终目标是解决城市中发展不平衡、不充分的问题，为人民实现美好生活。因此，按照惯用表格填写年度支出时，其中效益指标、经济指标等指标并不太好衡量，填写起来较困难，数据准确性也较难掌握，只能填写“无”；三是本次评价由指定专门部门进行，依靠财政等有关部门的指导，评价专业性不足，且由于经验、人力、时间不足，数据采集面不够全面。下一步改进措施及建议：一是加强人员专业性的培训及学习，二是规划类项目并不能简单评价投入产出，且城市规划编制过程需要协调多方利益，进度较难把握，审批周期过长也会导致年度绩效难以完成，建议今后不要将此类规划项目列入年度支出绩效考核。

《技术审查专项经费》项目自评得分为96分。

发现的主要问题及原因一是技术审查与常规规划编制项目不同，按照惯用表格填写年度支出时，其中效益指标、经济指标等指标难以衡量，填写起来较困难，数据准确性也较难掌握，因此，在指标体系方面只能进行定性分析；二是本次评价由指定专门部门进行，依靠财政等有关部门的指导，评价专业性不足，且由于经验、人力、时间不足，数据采集面不够全面。下一步改进措施及建议：一是加强人员专业性的培训及学习，二是技术审查项目并不能简单评价投入产出，建议今后不要将此类技术审查项目列入年度支出绩效考核。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业单位收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入南宁市财政预算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。