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第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

南宁市土地开垦整理中心是纳入市本级财政全额预算管理的正科级事业单位，主要承担全市土地整治项目的组织实施及监管工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为南宁市土地开垦整理中心。

第二部分：2018年部门决算报表

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计7580.14万元，其中本年收入7580.14万元,较2017年度决算数减少4920.33万元，下降39.36%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入324.18万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少367.03万元，下降53.10%，主要原因是：按照项目进度情况通过财政拨款类型拨付款项减少。

2.其他收入1575.26万元，为财政其他资金户下达的项目资金及银行存款利息。较2017年度决算数减少483.74万元，下降23.49%，主要原因是：按照项目进度情况通过其他资金户拨付款项减少。

 3.上年结转和结余5680.70万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数减少4069.56万元，下降41.74%，主要原因是：按照项目进度情况年末结转和结余减少。

（二）支出总计7580.14万元。其中本年支出7580.14万元, 较2017年度决算数减少4920.33万元，下降39.36%。支出具体情况如下：

 1.社会保障和就业类31.76万元：主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加13.31万元，增长72.14%，主要原因是：人员变动导致养老保险缴费金额增加。

2.医疗卫生与计划生育类22.15万元：主要用于医疗保险费用等支出。较2017年度决算数增加12.22万元，增长123.06%，主要原因是：社保缴费比例有所增加。

3.国土海洋气象等支出类2701.06万元：主要用于人员经费、日常公用经费、土地整治项目等支出。较2017年度决算数减少4023.71万元，下降59.83%，主要原因是：按照项目进度情况支出减少。

4.住房保障支出类19.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2017年度决算数增加8.54万元，增长80.26%，主要原因是：人员变动导致公积金缴费金额增加。

5.年末结转和结余4805.99万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数减少930.69万元，下降16.22%，主要原因是：按照项目进度情况年末结转和结余减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出331.14万元，较2017年度决算数减少367万元，下降52.57%。其中：基本支出201.79万元，项目支出129.35万元。

1.社会保障和就业类31.76万元，年初预算为21.83万元，完成年初预算的145.49%。决算与预算差异原因：增量绩效工资调整导致社保缴费有所差异。主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出、养老保险费用支出。

2.医疗卫生与计划生育类22.15万元，年初预算为15.59万元，完成年初预算的142.08%。决算与预算差异原因：增量绩效工资调整导致社保缴费有所差异。主要用于医疗保险费用等支出。

3.国土海洋气象等支出类258.05万元，年初预算为203.37万元，完成年初预算的126.89%。决算与预算差异原因：年初预算不含项目支出，决算增加项目支出。主要用于人员经费、日常公用经费、国土性质项目开展实施等支出。

4.住房保障支出类19.18万元，年初预算为13.75万元，完成年初预算的139.48%。决算与预算差异原因：增量绩效工资调整导致公积金缴费有所差异。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出201.79万元，其中：人员经费177.97万元，主要包括：基本工资53.28万元、津贴补贴31.44万元、绩效工资17.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.32万元、职工基本医疗保险缴费11.63万元、公务员医疗补助缴费10.38万元、其他社会保障缴费4.47万元、住房公积金19.18万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.18万元；公用经费23.82万元，主要包括：办公费1.95万元、印刷费0.49万元、水费0.38万元、电费1.73万元、邮电费1.20万元、差旅费6.23万元、维修（护）费0.20万元、培训费0.55万元、公务接待费0.25万元、工会经费2.29万元、福利费0.60万元、公务用车运行维护费0.91万元、其他商品和服务支出7.04万元。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出201.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出177.77万元，完成年初预算的177.73%。决算与预算差异原因：绩效工资增量、绩效工资增量涉及公积金和社保缴费比例有所调整。

（二）商品和服务支出23.82万元，完成年初预算的70.41%。决算与预算差异原因：按照日常工作进行开支。

（三）对个人和家庭的补助支出0.20万元，完成年初预算的95.24%。决算与预算差异原因：人员变动缴费比例有所调整。

四、2018年度政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0.91万元；公务接待费支出决算0.25万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出0.91万元，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行费支出预算数为8.4万元，决算数为0.91万元，与2017年决算数8.20万元相比减少7.29万元，同比下降88.90%。原因是我中心认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，严格控制公车使用。

公务用车购置及运行费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展城区土地整治项目监管业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年我中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出0.91万元，平均每辆0.23万元。

（二）公务接待费支出预算数为1.00万元，决算数为0.25万元，与2017年决算数0万元相比增加0.25万元。因工作需要，接待上级检查较多，公务接待较上年有所增长。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元。

（二）国有资产占用情况说明

 截止2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁市土地开垦整理中心2018年部门决算公开表.xls