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南宁市自然资源局(原南宁市国土资源局汇总)2018年度部门决算

发布时间:2019-09-17 16:18     来源:南宁市自然资源局   作者:本站编辑

 

 

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第一部分:原南宁市国土资源局(汇总)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:原南宁市国土资源局(汇总)2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:原南宁市国土资源局(汇总)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

第一部分:原南宁市国土资源局(汇总)概况

 

一、主要职能

南宁市国土资源管理部门主要工作职能包括国土资源规划、用地报批、土地供应、地籍管理、土地征收、土地收购储备及筹融资、耕地开垦整理、矿产资源管理、地质环境管理、基础万博体育官网,manbetx体育、国土资源调查、国土资源信息化、国土资源执法监察、国土资源档案管理等及承办市人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构情况

纳入我局2018年部门决算编制范围的单位有12个,包括:(1)局机关为纳入市本级财政全额拨款预算管理的处级行政单位,机构规格为正处级;(26个国土资源分局(行政单位),即青秀分局、兴宁分局、西乡塘分局、江南分局、良庆分局、邕宁分局;(3)市国土资源执法监察支队(参公单位)、市土地储备中心(参公单位)、市土地开垦整理中心和市国土资源档案馆、市不动产登记中心等5个局属二层事业单位。与纳入我局2017年部门决算编制范围的单位对比没有变动。

(二)人员情况

原南宁市国土资源局(汇总)全系统年末实有人数共有在职在编人员310人,其中行政编制108人,全额事业编制192(含参照公务员法管理76),工勤编制10人;遗属4人。

 

第二部分:原南宁市国土资源局(汇总)2018年部门决算报表

收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:南宁市本级2018年度部门决算公开附表)

 

 


第三部分:

南宁市国土资源局(汇总)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入749,129.92万元,其中本年收入741,385.20万元,较2017年度决算数518,493.58万元增加230,636.34万元,增长44.48%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入739,074.04万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数504,082.02万元增加234,992.02万元,增长46.62%。主要原因是增长了储备中心在土地收储过程中的土地收购、征地拆迁补偿及偿还贷款本息支出。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入2,311.16万元,为本单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:本级财政横向拨款(从其他同级部门拨入的其他收入及上级部门补助工作经费收入等)。较2017年度决算数2,633.63万元减少322.47万元,下降12.24%。主要原因是:开垦项目按照项目进度情况通过其他资金户拨付款项增多。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余7,744.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余。较2017年度决算数11,777.92万元减少4,033.19万元,下降34.24%。主要原因是:按照项目进度情况年末结转和结余减少。

(二)本部门2018年度总支出749,129.92万元,其中本年支出742,014.54万元,较2017年度决算数518,493.58万元增加230,636.34万元,增长44.48%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元:较2017年度决算数2,334.53万元减少2,334.53万元,下降100%。主要原因是2017年用于数字南宁地理空间框架建设、“国土资源云”建设软件开发及南宁市不动产登记信息平台项目的支出,2018年无项目支出。

2社会保障和就业支出(类)584.57万元:主要用于市国土局各预算单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数548.14万元增加36.43万元,增长6.65%。

3医疗卫生与计划生育支出(类)414.08万元:主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险等费用。较2017年度决算数235.82万元增加178.26万元,增长75.59%。主要原因是进行社会保险缴费基数调整,相应的缴费支出增加

4. 城乡社区支出(类)716,998.43万元:主要用于本部门在耕地开发、土地整理、征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出、土地开发支出等方面的项目支出。较2017年度决算数476,789.01万元增加240,209.42万元,增长50.38%。主要原因是增长了储备中心在土地收储过程中的土地收购、征地拆迁补偿及偿还贷款本息支出

5. 资源勘探信息等支出(类)0万元:较2017年度决算数285.10万元减少285.10万元,下降100%。主要原因是数字南宁地理空间框架建设及“国土资源云”建设软件开发两项目支出

6. 国土资源气象等支出(类)22,895.24万元:主要用于市国土局各预算单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成国土资源管理、国土整治、国土资源事业运行等各项国土资源业务工作,保障国土事业发展而发生的项目支出。较2017年度决算数18,537.37万元增加4,357.87万元,增长23.51%。主要原因是增长了各项国土资源业务工作,保障国土事业发展而发生的项目支出。2018年根据相关文件从“2015-2018年耕地开垦费预算”中调剂资金用于支付增减挂钩结余周转指标价款6,654.18万元,2017年无此项支出

7.住房保障支出(类)342.94万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2017年度决算数237.24万元增加105.70万元,增长44.55%。主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出,原因是2018年缴纳住房公积金基数调整。

8.其他支出(类)4.6万元,主要用于我局04户账户管理费支出。较2017年度决算数0.02万元增加4.58万元,增长22900%。主要原因是各分局调整历年科目结余。

9.年末结转和结余7,115.38万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,及其他收入的结转和结余。较2017年度决算数7,766.45万元减少651.07万元,下降8.38%。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

原南宁市国土资源局(汇总)2018年度一般公共预算支出21,309.40万元,较2017年度决算数15,549.33万元增加5,760.07万元,增长37.04%。其中:基本支出4,243.03万元,项目支出17,066.37万元。

原南宁市国土资源局(汇总)2018年度一般公共预算支出年初预算为12,798.58万元,支出决算为21309.40万元,完成年初预算的 166.50 %,预算调整数8,697.23万元,预决算差异金额是市土地储备中心追加调剂项目,从“2015-2018年耕地开垦费预算”中调剂6654.18万元用于支付增减挂钩结余周转指标价款;市不动产登记中心事业单位绩效工资2018年增量和外聘人员薪酬预算调整;局机关征地拆迁信息系统网络租用费用、探矿权采矿权使用费价款预算、矿产资源补偿费预算。

1.归口管理的行政单位离退休年初预算为0.96万元,支出决算为2.32万元,完成年初预算的241.85%。预算数与决算数的差异原因是增长退休人员退休工资。主要用于按国家规定发放本部门机关及参公事业单位退休人员退休费支出。

2.  机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为495.29万元,支出决算为536.05万元,完成年初预算的108.23%。主要用于按照国家政策规定为本部门职工缴纳养老保险支出。

3.  其他行政事业单位离退休支出46.20万元,主要用于发放2018年离退休人员生活补助。该项目年初无预算

4.  行政单位医疗年初预算为110.50万元,支出决算为115万元,完成年初预算的104.07%。主要用于按照国家政策规定为本部门机关及参公事业单位职工缴纳医疗保险支出。

5.  事业单位医疗年初预算为58.25万元,支出决算为89.95万元,完成年初预算的154.42%。主要用于按照国家政策规定为本部门直属事业单位职工缴纳医疗保险支出。

6.公务员医疗补助年初预算为182.41万元,支出决算为205.79万元,完成年初预算的112.82%。主要用于2018年度本部门单位部分医疗保险支出。

7.  其他行政事业单位医疗支出年初预算为3.56万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的93.71%。主要用于按照国家政策规定为本部门直属行政事业单位职工缴纳医疗保险支出。

8.  行政运行年初预算为1,971.57万元,支出决算为2,671.10万元,完成年初预算的135.48%。差异原因是机关绩效考评奖金年初无预算。主要用于本部门机关及参公事业单位履行国土资源行政管理职能发生的支出。

9.  一般行政管理事务年初预算为2,573.69万元,支出决算为2,821.10万元,完成年初预算的109.61%。主要用于本部门在国土资源行政管理日常运行工作中发生的支出。

10.  土地资源调查年初预算50万元,支出决算为21.06万元,完成年初预算的42.12%。是南宁市第三次全国土地调查前期工作经费年初预算50万调剂21.33万元主要用于支付南宁市第三次土地调查工作土地调查、数据建库、数据汇总与分析项目12%合同进度款。

11.  土地资源利用与保护年初预算为169.6万元,支出决算为6,919.83万元,完成年初预算的4080.08%。预决算差异金额是市土地储备中心追加调剂项目,从“2015-2018年耕地开垦费预算”中调剂6654.18万元用于支付增减挂钩结余周转指标价款。

12. 国土资源行业业务管理年初预算为60.74万元,支出决算为56.17万元,完成年初预算的92.48%。主要用于国土资源行业标准、规程、规范管理等方面的宣传及培训支出。

13. 国土整治年初预算为126.52万元,支出决算为131.64万元,完成年初预算的104.04%。主要用于土地整治检查方面的工作支出、地质环境监测规划编制费、南宁市土地整治规划编制费等支出。

14. 地质灾害防治年初预算为153.76万元,支出决算为108.68万元,完成年初预算的70.68%。主要用于地质灾害防治日常管理支出及南宁市地质灾害巡查、地质灾害气象预警预报项目、地质环境项目评审工作项目、地质环境监测规划编制费等支出。

15. 土地资源储备支出年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。主要用于市土地储备中心日常管理方面的支出。

16. 地质矿产资源与环境调查年初预算为377.45万元,支出决算为361.83万元,完成年初预算的95.86%。主要用于采矿权评估费、南宁市“一张图”基础数据整合项目、矿山储量年报及矿产资源储量监测报告编制费用支出。

17. 地质矿产资源利用与保护年初无预算,该项目为追加调剂预算项目,支出决算为234.08万元。主要用于矿产资源利用方案编制费、矿产督察等费用支出。

18. 事业运行年初预算为1,088.15万元,支出决算为1078.72万元,完成年初预算的99.13%。主要用于本部门事业单位履行国土资源行政管理职能发生的支出。

19. 其他国土资源事务支出年初预算为5061万元,支出决算为5505万元,完成年初预算的108.77%。主要用于除行政运行、一般行政管理事务等支出外其他国土资源事务方面的支出。

20. 住房公积金年初预算为311.12万元,支出决算为342.94万元,完成年初预算110.23%,预决算的差异原因是缴纳住房公积金基数调整,因此追加部门预算。主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。

20.其他支出年初无预算,支出决算为4.60万元,主要是各分局调整历年科目结余。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,243.03万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3,589.59万元,完成年初预算的104.54%。差异的主要原因是在编人员工资调增。

(二) 商品和服务支出633.98万元,完成年初预算的81.59%。决算与预算差异原因:按照日常工作进行开支。

(三)对个人和家庭的补助支出19.45万元,完成年初预算的176.82%。差异的主要原因是增长了退休人员补助、住房公积金。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

原南宁市国土资源局(汇总)2018年度政府性基金支出717,773.11万元,较2017年度决算数增加229,224.21万元,增长46.92%,其中:基本支出0万元,项目支出717,773.11万元。

原南宁市国土资源局(汇总)2018年度政府性基金支出年初预算为44,009.64万元,支出决算为717,773.11万元,完成年初预算的1630.95%。年初预算与决算的差异大的原因是市土地储备中心2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为679,338.9万元,该项基金预算未在年初部门预算列示,但根据决算的要求需汇总列入部门决算。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为44,009.64万元,支出决算为716,998.43万元,完成年初预算的1629.19%。

1.  征地和拆迁补偿支出年初预算40,000.00万元,支出决算33,987.26万元,完成年初预算的84.97%。差异的原因是根据征地拆迁进度付款,2018年征地拆迁补偿款减少。主要用于2018年局机关本级征地和拆迁补偿支出。

2. 土地开发支出年初预算无预算,支出决算为568,565.22万元,是市土地储备中心主要用于土地收储过程中发生的土地收购、征地拆迁补偿及偿还贷款本息等支出。

3. 土地出让业务支出年初预算为4,009.64万元,支出决算为4,445.95万元,完成年初预算的110.88%。主要用于南宁市城市地价动态监测项目、土地评估费等项目支出。

4.  土地开发支出年初无预算,支出决算为110,000万元。是市土地储备中心主要用于土地储备项目还本付息资金。

(二) 债务付息支出(类)年初无预算, 支出决算为774.68万元。

1. 国有土地使用权出让金债务付息支出年初无预算,支出决算为774.68万元,该项目为追加调剂预算项目,主要用于土地收储过程中发生的偿还贷款本息支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算12.70万元;公务用车购置及运行费支出决算22.21万元;公务接待费支出决算4.83万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出12.70万元。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,参加其他单位组织的出国(境)团组2个;全年因公出国(境)累计2人次。2018年度因公出国的具体情况:一是根据南宁市南宁教育园区规划建设现场指挥部《关于组织到国外大学园区专题考察学习的通知》要求,我局委派党组副书记、副局长陆小林随团赴英国、德国考察学习,出访时间为2018年9月6日至2018年9月13日,共8天。二是根据自治区国土资源厅《关于办理“土地整理与村庄技术革新”赴英国培训项目出国手续的通知》要求,应英国剑桥牛津高级培训中心的邀请,我局委派副局长李伍坚随团赴英国参加“土地整理与村庄技术革新”培训,出访时间为2018年9月16日至2018年9月29日,共14天。两笔出国经费我局特向市财政局申请了经费,详见南财预[2018]168号文(关于市国土局陆小林同志出访英国、德国的经费审核意见)及南财预[2018]149号文(关于市国土局李伍坚同志出访英国的经费审核意见),批复的经费预算为6.97万元和6.90万元,经费主要用于往返国际旅费、住宿费、伙食费、交通费和其他费用等。

(二)公务用车购置及运行费支出22.21万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出22.21万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地灾防治检查、执法监察、土地收储等各项国土资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。自2016年2月公车改革后,2018年度原南宁市国土资源局(汇总)及11个所属单位使用财政拨款的公务用车实际保有量为12辆,全年运行费支出22.21万元,平均每辆1.85万元。

(三)公务接待费支出4.83万元,国内公务接待批次73次,720人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0人。其中:接待费用主要为与兄弟省、市相关单位业务交流及工作调研以及开展国土资源事务公务活动发生的接待支出。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出39.73万元,与年初预算数70.72万元相比减少30.99万元,下降44%;与2017年决算数31.28万元相比增加8.45万元,同比上升27.03%。其中:

1. 因公出国(境)经费支出12.70万元,与年初预算数13.87万元相比减少1.17万元,下降8%,较2017年决算1.85万元增加10.85万元,同比上升588.18%。增长的原因主要是:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,参加其他单位组织的出国(境)团组2个;全年因公出国(境)累计2人次。经费主要用于往返国际旅费、住宿费、伙食费、交通费和其他费用等。

2. 公务车购置及运行费支出22.21万元,较年初预算44.35万元减少22.14万元,下降50%;与2017年决算数26.84万元相比减少4.63万元,同比下降17.27%,支出减少的原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车经费并按逐年递减的原则来安排支出。

3. 公务接待费支出4.83万元,较年初预算数12.50万元减少7.67万元,下降61%;较2017年决算2.59万元增加2.23万元,同比上升86.12%,增长的原因主要是: 2018年我局二层机构南宁市不动产登记中心推行“互联网+不动产登记”模式属于全国首创模式,导致全国各地不动产登记机构来函考察学习人员增多,公务接待费比上年度大幅增长。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出633.98万元,比2017年支出的493.19万元增加140.79万元,上升28.55 %。支出增长的主要原因是办公费、邮电费、公务接待费、工会经费等支出的增长。

(二)政府采购支出情况说明

根据市财政局批复的决算,2018年本部门政府采购支出总额2,792.94万元,其中:政府采购货物支出557.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,235.38万元。授予中小企业合同金额2,187.21万元,占政府采购支出总额的78.31%,其中:授予小微企业合同金额605.73万元,占政府采购支出总额的21.69%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆;单位价值50万元以上通用设备18台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的0.7 %。组织对2018年度土地评估费政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1,500万元,占政府性基金预算项目支出总额的3.41%。

共组织对“南宁市城市地理国情监测项目”、“南宁市国土资源三级联管系统”“土地评估费”3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出60万元,政府性基金预算支出1,500万元。我局高度重视开展预算绩效项目管理工作,对上述项目进行了绩效评价工作,具体评价如下:

(1)南宁市城市地理国情监测项目。该项目2018年涉及一般公共预算当年财政拨款30万元,地理国情监测项目需要编辑项目实施方案,收集专题性地理国情监测数据并做数据预处理与分析,实现地理国情信息的动态管理,为城市地理国情信息统计分析、数据挖掘、应用服务等提供基础信息,为政府决策、经济社会发展和社会公众服务提供数据支持。项目技术性强,我局需向具有相应资质的测绘单位购买技术服务,以确保项目完成。2018年该项目目标是在选取的试点范围内开展一项专题性城市地理国情试点监测,编制实施方案及试点分析报告,为今后城市地理国情监测工作提供有效的技术路线及技术保障,为城市地理国情监测更新管理提供标准依据。

(2) 南宁市国土资源三级联管系统。该项目涉及一般公共预算当年财政拨款30万元项目的建设,是落实全市国土资源宏观决策和综合监管职能的重要技术支撑,是保障行政审批和实现信息共享的重要手段,对于确定监管专题、明确监管流程,提升管理能力和治理水平具有重要意义。项目建成后,将微观上实现对各项目的过程监管,宏观上满足广西国土资源形势分析需求,为国土资源大数据分析提供基础数据。对于全市国土资源宏观决策和综合监管职能工作的顺利推进具有重要的意义。

(3) 土地评估费。根据年初批复的部门预算,该项目资金预算为1,500万元,实际支付金额1,427.67万元,其中“招拍挂”土地评估费745.06万元;协议出让及调整土地使用条件补地价等土地评估费682.61万元。项目绩效目标:顺利完成南宁市政府下达的2018年我市土地“招拍挂”公开出让的面积和金额任务以及协议出让、划拨补办出让调整土地使用条件补缴土地出让金需要的土地价款评估,为促进地方经济发展提供用地保障及资金保障。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,南宁市城市地理国情监测项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:该项目为跨年项目,2018年该项目主要工作为前期试点工作,完成地理国情监测数据库建设后,还未有向政府单位及社会单位提供数据的记录。下一步改进措施:积极推广城市地理国情监测数据应用,将城市地理国情数据运用到实际的城市建设中。以一年为一个周期固定更新城市地理国情数据库内容,保证数据的时效性。

南宁市国土资源三级联管系统项目,自评得分为100分。未发现的主要问题及原因,无下一步改进措施。

土地评估费项目,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:土地出让受土地市场叠加因素影响,土地评估价只是确定土地出让底价的一个参考依据,不能决定目标能否完成。

(五)其他重要事项说明。

2019年1月,根据中共南宁市委 南宁市人民政府《关于印发<南宁市机构改革方案>的通知》(南发〔2019〕5号)的文件精神,将市国土资源局的职责,以及市发展和改革委员会组织编制主体功能区规划职责,市规划管理局的城乡规划管理职责,市住房保障和房产管理局的相关职责,市水利局的水资源调查和确权登记管理职责,市农业委员会的草(地)资源调查和确权登记管理职责,市林业和园林局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理等职责整合,组建市自然资源局,作为市政府工作部门。

根据《中共南宁市委办公室 南宁市人民政府办公室关于印发<南宁市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(南办字〔2019〕76号),自2019年4月2日起,青秀分局、兴宁分局、西乡塘分局、江南分局、良庆分局、邕宁分局已不属于市自然资源局的派出机构。

 

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:南宁市自然资源局(原南宁市国土资源局)汇总2018年部门决算公开附表.xls


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