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第一部分：南宁市国土资源局青秀分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市国土资源局青秀分局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市国土资源局青秀分局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市国土资源局青秀分局概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；

2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；

3.负责本辖区内集体土地登记审核；

4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；

5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；

6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；

7.协调指导国土资源执法监察工作；

8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；

9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；

10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；

11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；

12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；

13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；

14.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

（一）机构人员情况。

南宁市国土资源局青秀分局是南宁市国土资源局派出的科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理。

青秀分局人员编制共计10人，其中：行政编制人数10人。在职实有人数共计11人，其中：行政人员9人；聘用人员2人（技术辅助岗位2人）。退休实有人数共计5人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员5人。

第二部分：南宁市国土资源局青秀分局 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：南宁市国土资源局青秀分局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入259.33万元，其中本年收入220.35万元, 较2016年度决算数减少118.74万元，下降35.02 %。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入219.75万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少115.65万元，下降34.48%，主要原因是“四所合一”国土所划拨给城区，事业编人数减少，人员经费不在本单位支出。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4．其他收入0.6万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余38.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出259.33万元，其中本年支出220.43万元, 较2016年度决算数减少117.78万元，下降34.82%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）23.62万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少36.73万元，下降60.86%，主要原因是“四所合一”国土所划拨给城区，事业编人数减少。

2．住房保障支出（类）4.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少9.17万元，下降65.08%，主要原因是“四所合一”国土所划拨给城区，事业编人数减少。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）7.52万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等方面的支出。较2016年度决算数减少10.33万元，下降57.87%，主要原因是“四所合一”国土所划拨给城区，事业编人数减少。

4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余38.90万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市国土资源局青秀分局2017 年度一般公共预算支出218.95万元，较2016年度决算数减少114.45万元，增长（下降）34.33%。其中：基本支出102.37万元，项目支出116.58万元。

南宁市国土资源局青秀分局2017 年度一般公共预算支出年初预算为127.21万元，支出决算为218.95万元，完成年初预算的172.12%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为14.11万元，支出决算为23.62万元。完成年初预算的167.40%。主要用于三位新进公务员社保支出

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为7.52万元，支出决算为7.52万元。完成年初预算的100%。

（四）城区社区支出（类）年初预算为2万元，支出决算为0.88万元。完成年初预算的44%。主要用于土地出让业务支出。

（五）国土海洋气象等支出（类）年初预算为100.66万元，支出决算为183.49万元。完成年初预算的182.29%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、土地资源利用与保护、地质灾害防治与其他国土资源事务支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元。完成年初预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出102.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出63.45万元。完成年初预算的36.68%。差异原因是“四所合一”国土所划拨给城区，事业编人数减少。

（二）商品和服务支出16.91万元。完成年初预算的52.55%。差异原因是“四所合一”国土所划拨给城区，事业编人数减少。

（三）对个人和家庭补助支出22.02万元。完成年初预算的156.28%。差异原因是2017年度新增一名退休人员，发放退休费等支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市国土资源局青秀分局2017年度政府性基金支出0.88万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.88万元。

南宁市国土资源局青秀分局2017 年度政府性基金支出年初预算为2万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的44%。

（一）土地出让业务支出（类）年初预算为2万元，支出决算为0.88万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.4万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费无支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出16.91万元，比2016年减少4.41万元，降低20.68%。主要原因是：“四所合一”后乡所事业编人员下放至城区，预算人员减少，预算指标减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额24.82万元，其中：政府采购货物支出6.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.7万元。授予中小企业合同金额24.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是农保及地灾巡查、土地动态巡查等外业工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有预算绩效管理工作。
第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。