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第一部分：南宁市不动产登记中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市不动产登记中心2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市不动产登记中心2017度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

第一部分：南宁市不动产登记中心概况

一、主要职能

    承担市本级集体土地所有权登记，房屋等建筑物、构筑物所有权登记，森林、林林所有权登记，耕地、林地、草地等土地承包经营权登记，建设用地使用权登记，宅基地使用权登记，地役权登记，抵押权登记和法律规定需要登记的其他不动产权利登记工作；承担拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程；承担市本级不动产登记统计、分析、依法提供不动产登记查询服务；承担市本级不动产登记信息基础平台建设工作；承担市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档等具体工作。

根据《关于整合南宁市不动产登记相关职责涉及机构编制调整事宜的通知》（南编〔2017〕51号）文件精神，将原市房屋产权交易中心房屋登记、房屋抵押、房屋测绘数据成果管理、房屋楼盘表管理、档案管理和利用等职责移交给市不动产登记中心。

二、部门决算单位构成

    南宁市不动产登记中心。

第二部分：南宁市不动产登记中心2017年部门决算报表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市不动产登记中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）南宁市不动产登记中心2017年度总收入4312.32万元，其中本年收入4289.58万元, 较2016年度决算数增加2914.82万元，增长212%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入4092.85万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2792.45万元，增长215%，主要原因是机构整合人员增加，项目增多。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%

4．其他收入196.73万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加122.37万元，增长164 %，主要原因是机构整合人员增加。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %

6．上年结转和结余22.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。

（二）南宁市不动产登记中心2017年度总支出4312.32万元，其中本年支出4286.84万元, 较2016年度决算数增加2912.08万元，增长211.82%。支出具体情况如下：

1．1.国土海洋气象等支出4192.24万元：主要用于预算单位人员工资福利支出、日常运行支出及办公设备购置等项目类支出。

较2016年度决算数增加2849.95万元，增长212.320%

2.社会保障和就业支出42.41万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出26.42万元：主要用于在编人员医疗保险支出。

4．社会保障和就业（类）42.41 万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数增加42.41万元，增长100%，主要原因为机构整合，人员增加。相应的基本养老保险经费增加。

5．住房保障支出（类）25.77万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加19万元，增长280%，主要原因是机构整合，人员增加，相应的住房保障经费增加。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。

7．年末结转和结余25.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2.74万元，增长12.05%，主要原因是机构整合，人员增加，相应的经费结转增多。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

南宁市不动产登记中心2017年度一般公共预算支出4286.84万元，较2016年度决算数增加2986.44万元，增长229.66%。其中：基本支出534.06万元，项目支出3752.78万元。

南宁市不动产登记中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为4092.85万元，支出决算为4092.85万元，完成年初预算的100%

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为4092.85万元，支出决算为4092.85万元，完成年初预算的100%。（简要说明预决算差异）主要用于:

机关事业单位基本养老保险缴费支出42.41万元；

事业单位医疗14.83万元；

公务员医疗补助11.36万元；

其他行政事业单位医疗支出0.23万元；

一般行政管理事务3564.02万元；

事业运行434.23万元；

其他国土资源事务支出193.99万元；

住房公积金6.77万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出534.06万元，支出具体情况如下：

（一）  工资福利支出465.46万元，完成年初预算的100%。

（二）  （二）商品和服务支出42.79万元，完成年初预算的100%。

基本工资 227.55万元

其他社会保障缴费  46.60万元

伙食补助费 12.42万元

绩效工资  36.26万元

机关事业单位基本养老保险缴费   42.41万元

其他工资福利支出  100.22万元

对个人和家庭的补助  25.81万元

住房公积金 25.77万元

办公费  11.02万元

印刷费  7.87万元

水费 0.74万元

电费 3.36万元

邮电费  1.35万元

差旅费  1.92万元

维修(护)费 1.18万元

培训费  1.59万元

公务接待费 0.66万元

劳务费  0.03万元

工会经费  3.04万元

福利费  5.44万元

其他商品和服务支出  4.59万元

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

南宁市不动产登记中心2017年度政府性基金支出0万元。较2016年度决算数增加0万元，增长0%

2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.66万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市国土资源局机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2017年度南宁市不动产登记中心使用财政拨款的公务用车实际保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.66万元，国内公务接待批次11次，人次86次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：2017年1月10日接待8人次，接待金额1257.5元；2017年12月1日接待12人次。接待金额1237.10元；其他日期接待66人次，接待金额4117.90元。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.66万元，与年初预算数1.5万元相比减少0.84万元，降低56%；因本单位于2016年成立，无2015年决算数。其中：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，与年初预算数一致。

2. 公务车购置及运行费支出0万元，较年初预算数2.1万元减少2.1万元。

3. 公务接待费支出0.66万元，较年初预算数1.12万元减少0.84万元，降低56%，减少的原因主要是：一是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准；二是加强公务接待管理，严格按文件规定的接待标准在局食堂进行公务接待，且无公函不接待。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元。主要原因是：本单位基本性质为财政补助事业单位。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额207.01万元，其中：政府采购货物指出92.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.21万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0 %。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指好似业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政人物和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开情况表.xls