目 录
第一部分：南宁市国土资源局江南分局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市国土资源局江南分局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市国土资源局江南分局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市国土资源局江南分局概况
一、主要职能
（1）宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；
（2）负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；
（3）负责本辖区内集体土地登记审核；
（4）负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；
（5）负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；
（6）负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；
（7）协调指导国土资源执法监察工作；
（8）协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；
（9）协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；
（10）协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；
（11）协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；
（12）完成上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
南宁市国土资源局江南分局是南宁市国土资源局派出的科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理。
江南分局人员编制共计11人，其中：行政编制人数11人；在职实有人数共计13人，其中：行政人员10人；聘用人员3人（技术辅助岗位3人）。退休实有人数共计3人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员3人。
第二部分：南宁市国土资源局江南分局2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
|
部门：南宁市国土资源局江南分局 |
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、财政拨款收入 |
264.74 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
28.87 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
17.72 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.18 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
1.61 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
265.29 | ||
|
十九、住房保障支出 |
6.87 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、其他支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
293.61 |
本年支出合计 |
299.67 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
30.01 |
年末结转和结余 |
23.95 |
|
总计 |
323.62 |
总计 |
323.62 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
表二：收入决算表
|
部门：南宁市国土资源局江南分局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
293.61 |
264.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.87 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.72 |
17.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.72 |
17.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
259.33 |
230.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.87 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
259.33 |
230.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.87 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
149.15 |
149.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
65.48 |
37.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.27 |
||
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
19.51 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
表三：支出决算表
|
部门：南宁市国土资源局江南分局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
299.67 |
119.41 |
180.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.72 |
16.52 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.72 |
16.52 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1.61 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1.61 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
265.29 |
87.83 |
177.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
265.29 |
87.83 |
177.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
149.15 |
87.83 |
61.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
65.97 |
0.00 |
65.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
19.61 |
0.00 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200111 |
地质灾害防治 |
5.58 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
24.98 |
0.00 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
部门：南宁市国土资源局江南分局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
263.24 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1.50 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
17.72 |
17.72 |
0.00 |
|||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
|||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
1.61 |
0.00 |
1.61 |
|||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
235.93 |
235.93 |
0.00 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
264.74 |
本年支出合计 |
270.31 |
268.71 |
1.61 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23.40 |
年末财政拨款结转和结余 |
17.83 |
14.12 |
3.71 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
19.59 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
3.82 |
|||||
|
总计 |
288.14 |
总计 |
288.14 |
282.83 |
5.31 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门：南宁市国土资源局江南分局 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
268.71 |
119.41 |
149.30 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.72 |
16.52 |
1.20 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.72 |
16.52 |
1.20 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
235.93 |
87.83 |
148.10 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
235.93 |
87.83 |
148.10 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
149.15 |
87.83 |
61.32 |
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
37.22 |
0.00 |
37.22 |
|
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
19.61 |
0.00 |
19.61 |
|
|
2200111 |
地质灾害防治 |
5.58 |
0.00 |
5.58 |
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
24.38 |
0.00 |
24.38 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：南宁市国土资源局江南分局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
83.65 |
302 |
商品和服务支出 |
20.04 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
31.38 |
30201 |
办公费 |
2.16 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
29.51 |
30202 |
印刷费 |
0.09 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
2.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
8.66 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.22 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.26 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.09 |
30207 |
邮电费 |
0.91 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.71 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
5.07 |
30213 |
维修(护)费 |
0.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.11 |
30216 |
培训费 |
0.25 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
9.51 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.14 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.89 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.49 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.42 |
||||||||||||
|
人员经费合计 |
99.36 |
公用经费合计 |
20.04 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
部门：南宁市国土资源局江南分局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||
|
3.47 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
2.47 |
1.00 |
0.89 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
|
部门：南宁市国土资源局江南分局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3.82 |
1.50 |
1.61 |
0.00 |
1.61 |
3.71 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3.82 |
1.50 |
1.61 |
0.00 |
1.61 |
3.71 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3.82 |
1.50 |
1.61 |
0.00 |
1.61 |
3.71 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.38 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.28 |
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
3.43 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
3.43 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
第三部分：南宁市国土资源局江南分局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入323.62万元，其中本年收入293.61万元, 较2016年度决算数减少152.29 万元，下降32%。收入具体情况如下。
1．财政拨款收入264.74万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少157.78万元，下降37.34 %，主要原因是：2016年12月“四所合一”，事业编制人员划出我分局，相关的经费随之划出。
2． 其他收入28.87万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要为：江南区政府拨入的代聘工作人员劳务费（非本级横向拨款）。
3.上年结转和结余30.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
（二）本部门2017年度总支出323.62万元，其中本年支出299.67万元, 较2016年度决算数减少152.29 万元，下降32 %。支出具体情况如下：
1．国土海洋气象等支出265.29万元：主要用于分局各项国土事务的正常开展及日常办公费用的支出。
2．医疗卫生与计划生育支出8.18万元:主要用于在编人员医疗保险支出。
3.社会保障和就业（类）17.72万元：主要用于南宁市本级机关事业单位基本养老保险缴费支出;
4.住房保障支出（类） 6.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.城乡社区支出（类）1.61万元，主要用于征收收益金工作中发生的办公费和邮电费。
6.年末结转和结余23.95万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市国土资源局江南分局2017 年度一般公共预算支出268.71 万元，其中：基本支出119.4万元，项目支出149.31万元。
1、归口管理的行政单位离退休基本支出5.07万元。
2、行政单位医疗基本支出4.11万元。
3、公务员医疗补助基本支出4.07万元。
4、行政运行基本支出87.83万元。
5、一般行政管理事务项目支出37.22万元。
6、土地资源利用与保护项目支出19.61万元。
7、地质灾害防治项目支出5.58万元。
8、其他国土资源气象事务项目支出24.38万元。
9、住房公积金基本支出6.87万元。
10、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.46万元。
11、其他行政事业单位离退休项目支出1.2万元。
12、行政运行项目支出61.32万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出119.40万元，其中：人员经费99.36万元，主要包括：基本工资31.38万元、津贴补贴29.51万元、奖金2.00万元、其他社会保障缴费8.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.09万元、退休费5.08、生活补助1.11万元、奖励金0.02万元、住房公积金9.51万元；公用经费20.04万元，主要包括：办公费2.16万元、印刷费0.09万元、水费0.22万元、电费1.26万元、邮电费0.91万元、差旅费3.00万元、维修费0.09万元、培训费0.25万元、工会经费1.15万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费0.89万元、其他交通费用8.49万元、其他商品和服务支出0.42万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市国土资源局江南分局2017年度政府性基金支出1.61 万元，其中：项目支出 1.61万元。具体为土地出让业务支出-征收收益金工作经费支出1.5万元，主要用于开展该专项工作发生的办公费和邮电费的支出；土地开发支出- 土地变更调查及遥感监测工作经费0.11万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.89万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0.89万元。其中：
公务用车购置支出0 万元。
公务用车运行支出 0.89 万元。2017年，江南分局开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，主要用于执法执勤，全年运行费支出 0.89 万元，平均每辆0.89万元。
（三）公务接待费支出 0 万元。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。
|
2016年度三公经费 |
2017年度三公经费 |
增减金额 |
增减率 | ||
|
公务招待费 |
0.00 |
公务招待费 |
0 |
0.00 |
|
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
因公出国（境）费 |
0 |
0.00 |
|
|
公务用车运行维护费 |
27072.76 |
公务用车运行维护费 |
8893.40 |
-18179.36 |
-67.15% |
|
合计 |
27072.76 |
合计 |
8893.40 |
||
三公经费上下年对比图（单位：元）
三公经费预、决算对比表
|
2017年度三公经费预算数 |
2017年度三公经费支出数 |
差异额 |
差异率 | ||
|
公务招待费 |
10000 |
公务招待费 |
0 |
-10000 |
-100% |
|
因公出国（境）费 |
0 |
因公出国（境）费 |
0 |
0.00 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
24700 |
公务用车运行维护费 |
8893.40 |
-15806.60 |
-63.99% |
|
合计 |
34700 |
合计 |
8893.40 |
||
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 20.04 万元，比2016年减少13.35 万元，降低39.98%。主要原因是：2016年12月“四所合一”，分局人员编制减少，相应经费随之有所减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额43.43万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购服务支出41.68万元。授予中小企业合同金额43.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.43万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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