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第一部分：南宁市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市国土资源局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市国土资源局概况

一、主要职能

南宁市国土资源管理部门主要工作职能包括国土资源规划、用地报批、土地供应、地籍管理、土地征收、土地收购储备及筹融资、耕地开垦整理、矿产资源管理、地质环境管理、基础万博体育官网,manbetx体育、国土资源调查、国土资源信息化、国土资源执法监察、国土资源档案管理等及承办市人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构情况

纳入我局2017年部门决算编制范围的单位有12个，包括：（1）局机关为纳入市本级财政全额拨款预算管理的处级行政单位，机构规格为正处级；（2）6个国土资源分局（行政单位），即青秀分局、兴宁分局、西乡塘分局、江南分局、良庆分局、邕宁分局；（3）市国土资源执法监察支队(参公单位)、原市人民政府征地拆迁办公室（参公单位）、市土地储备中心（参公单位）、市土地开垦整理中心和市国土资源档案馆、市不动产登记中心等6个局属二层事业单位。与纳入我局2016年部门决算编制范围的单位对比没有变动。

（二）人员情况

南宁市国土资源局全系统年末实有人数共有在职在编人员318人，其中行政编制105人，全额事业编制202人(含参照公务员法管理76人)，工勤编制11人；退休人员95人；遗属3人。

第二部分：南宁市国土资源局

2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入518,493.58万元，其中本年收入506,715.65万元，较2016年度决算数172,118.13万元增加346,375.45万元，增长201.24%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入504,082.02万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数157,233.68万元增加346,848.34万元，增长220.59%。主要原因是增加了储备中心在土地收储过程中的土地收购、征地拆迁补偿及偿还贷款本息支出。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万。

4．其他收入2,633.63万元，为本单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：本级财政横向拨款（从其他同级部门拨入的其他收入及上级部门补助工作经费收入等）。较2016年度决算数696.47万元增加1,937.16万元，增长278.14%。主要原因是：开垦项目按照项目进度情况通过其他资金户拨付款项增多。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余11,777.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余。较2016年度决算数14,187.98万元减少2,410.06万元，下降16.99%。

（二）本部门2017年度总支出518,493.58万元，其中本年支出510,727.12万元,较2016年度决算数172,118.13万元增加338,608.99万元,增长196.73%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出(类)2,334.53万元：主要用于数字南宁地理空间框架建设、“国土资源云”建设软件开发及南宁市不动产登记信息平台项目的支出。较2016年度决算数增加2,334.53万元，增长100%。主要原因是2017年增加此项目支出。

2．社会保障和就业支出（类）548.14万元：主要用于市国土局各预算单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数685.30万元减少137.16万元，下降20.01%。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）235.82万元：主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险等费用。较2016年度决算数271.75万元减少35.93万元，下降13.22%。

4. 城乡社区支出（类）476,789.01万元：主要用于本部门在耕地开发、土地整理、征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出、土地开发支出等方面的项目支出。较2016年度决算数121,843.20万元增加354,945.81万元，增长291.31%。主要原因是增加了储备中心在土地收储过程中的土地收购、征地拆迁补偿及偿还贷款本息支出。

5. 资源勘探信息等支出（类）285.10万元：主要用于数字南宁地理空间框架建设及“国土资源云”建设软件开发两项目支出。较2016年度决算数2,720.00万元减少2,434.90万元，下降89.52%。主要原因是数字南宁地理空间框架建设项目实施完毕，支付的合同尾款较上年度少。

6. 国土资源气象等支出（类）18,537.37万元：主要用于市国土局各预算单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成国土资源管理、国土整治、国土资源事业运行等各项国土资源业务工作，保障国土事业发展而发生的项目支出。较2016年度决算数9,817.66万元增加8719.71万元，增长88.82%。主要原因是增加了各项国土资源业务工作，保障国土事业发展而发生的项目支出。

7．住房保障支出（类）237.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2016年度决算数248.82  万元减少11.58万元，下降4.65%。

8．其他支出（类）0.02万元，主要用于我局04户账户管理费支出。较2016年度决算数918.15万元减少918.13万元，下降99.99%。主要原因是2016年度主要支出上缴历年结转结余,而2017年度只开支04户账户管理费.

9．年末结转和结余7,766.45万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，及其他收入的结转和结余。较2016年度决算数11,778.98万元减少4,012.53万元，下降34.07%。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

南宁市国土资源局2017年度一般公共预算支出15,549.33万元，较2016年度决算数12,213.45万元增加3,335.88万元,增长27.31%。其中：基本支出3,458.85万元，项目支出12,090.48万元。

南宁市国土资源局2017年度一般公共预算支出年初预算为9,451.40万元，完成年初预算的 164.52 %。

1. 一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务年初无预算, 该项目为追加预算项目,支出决算为2,334.53万元。主要用于数字南宁地理空间框架建设、“国土资源云”建设软件开发及南宁市不动产登记信息平台项目的支出。

2.  归口管理的行政单位离退休年初预算为117.64万元，支出决算为196.13万元，完成年初预算的166.72%。预算数与决算数的差异原因是增加退休人员退休工资。主要用于按国家规定发放本部门机关及参公事业单位退休人员退休费支出。

3.  事业单位离退休年初预算为3.22万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的36.02%。主要用于按国家规定发放本部门直属事业单位退休人员退休费支出。

4.  机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为303.93万元，支出决算为300.45万元，完成年初预算的98.85%。主要用于按照国家政策规定为本部门职工缴纳养老保险支出。

5.  其他行政事业单位离退休支出50.40万元，主要用于发放2017年离退休人员生活补助。该项目年初无预算。

6.  行政单位医疗年初预算为76.83万元，支出决算为72.08万元，完成年初预算的93.82%。主要用于按照国家政策规定为本部门机关及参公事业单位职工缴纳医疗保险支出。

7.  事业单位医疗年初预算为29.55万元，支出决算为32.59万元，完成年初预算的110.28%。主要用于按照国家政策规定为本部门直属事业单位职工缴纳医疗保险支出。

8.公务员医疗补助年初预算为131.58万元，支出决算为128.01万元，完成年初预算的97.58%。主要用于2017年度本部门单位部分医疗保险支出。

9.  其他行政事业单位医疗支出年初预算为3.40万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的92.35%。主要用于按照国家政策规定为本部门直属行政事业单位职工缴纳医疗保险支出。

10.  其他工业和信息产业监管支出年初预算无预算，该项目为追加预算项目，支出决算为285.10万元。主要用于数字南宁地理空间公众平台建设、数字南宁地理空间政务平台建设及产品数据两项目支出。

11.  行政运行年初预算为1,865.82万元，支出决算为2,308.69万元，完成年初预算的123.84%。差异原因是机关绩效考评奖金年初无预算。主要用于本部门机关及参公事业单位履行国土资源行政管理职能发生的支出。

12.  一般行政管理事务年初预算为5,157.03万元，支出决算为6,015.38万元，完成年初预算的116.64%。主要用于本部门在国土资源行政管理日常运行工作中发生的支出。

13.  土地资源调查年初无预算，该项目为追加调剂预算项目，支出决算为60.49万元。主要用于南宁市2016年土地变更调查与遥感监测项目的支出。

14.  土地资源利用与保护年初预算为70.38万元，支出决算为854.01万元，完成年初预算的121.34%。预决算差异追加调剂项目支出。主要用于市国土局机关、各分局及市不动产登记中心等单位的办公设备购置开支、南宁市集体土地地上房屋不动产登记项目、南宁市区域建设用地节约集约利用评价更新项目等方面的支出。

15. 国土资源行业业务管理年初预算为55.00万元，支出决算为52.37万元，完成年初预算的95.22%。主要用于国土资源行业标准、规程、规范管理等方面的宣传及培训支出。

16. 国土整治年初预算为114.67万元，支出决算为589.15万元，完成年初预算的513.78%。预决算差异的原因是追加地质环境监测规划编制费、南宁市土地整治规划编制费等支出。主要用于土地整治检查方面的工作支出、地质环境监测规划编制费、南宁市土地整治规划编制费等支出。

17. 地质灾害防治年初预算为557.36万元，支出决算为601.97万元，完成年初预算的108%。主要用于地质灾害防治日常管理支出及南宁市地质灾害巡查、地质灾害气象预警预报项目、地质环境项目评审工作项目、地质环境监测规划编制费等支出。

18. 土地资源储备支出年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。主要用于市土地储备中心日常管理方面的支出。

19. 地质及矿产资源调查年初预算为321.88万元，支出决算为290.47万元，完成年初预算的90.24%。主要用于采矿权评估费、南宁市“一张图”基础数据整合项目、矿山储量年报及矿产资源储量监测报告编制费用支出。

20. 地质矿产资源利用与保护年初无预算，该项目为追加调剂预算项目，支出决算为61.71万元，完成预算的100%。主要用于矿产资源利用方案编制费、矿产督察等费用支出。

21. 事业运行年初预算为398.34万元，支出决算为749.71万元，完成年初预算的188.21%。年初预算数与决算数差异大的主要原因是不动产登记中心原有外聘人员数额60人，于2016年12月经批准增加外聘人员数额60名，并根据市人民政府办公厅《关于印发南宁市整合不动产登记工作实施方案的通知》（南府办函〔2017〕300号）的要求于2017年9月接收市房屋产权交易中心划入在编人员80名、聘用人员120名。人员的大幅增加及机构整合后中心职能的相应调整造成了预算收支的增加。主要用于本部门事业单位履行国土资源行政管理职能发生的支出。

22. 其他国土资源事务支出年初预算为52.70万元，支出决算为320.55万元，完成年初预算的608.25%。年初预算数与决算数差异大的主要原因是不动产登记中心原有外聘人员数额60人，于2016年12月经批准增加外聘人员数额60名，并根据市人民政府办公厅《关于印发南宁市整合不动产登记工作实施方案的通知》（南府办函〔2017〕300号）的要求于2017年9月接收市房屋产权交易中心划入在编人员80名、聘用人员120名。人员的大幅增加及机构整合后中心职能的相应调整造成了预算收支的增加。主要用于除行政运行、一般行政管理事务等支出外其他国土资源事务方面的支出。

23. 住房公积金年初预算为188.09万元，支出决算为237.24万元，完成年初预算126.13%，预决算的差异原因是缴纳住房公积金基数调整，因此追加部门预算。主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3，458.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,495.55万元，完成年初预算的110.28%。差异的主要原因是在编人员工资调增。

（二）  商品和服务支出493.19万元，完成年初预算的93.29%。

（三）对个人和家庭的补助支出470.11万元，完成年初预算的149.91%。差异的主要原因是增加了退休人员补助、住房公积金。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市国土资源局2017年度政府性基金支出488,548.90万元，较2016年度决算数增加343,175.42万元,增长236.06%,其中：基本支出0万元，项目支出488,548.90万元。

南宁市国土资源局2017年度政府性基金支出年初预算为54,196.05万元，支出决算为488,548.90万元，完成年初预算的901.45%。年初预算与决算的差异大的原因是土地收储业务项目支出无年初预算。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为54,196.05万元,支出决算为476,788.50万元,完成年初预算的879.75%。

1.  征地和拆迁补偿支出年初预算50,000.00万元，支出决算28,923.51万元，完成年初预算的57.84%。差异的原因是根据征地拆迁进度付款，2017年征地拆迁补偿款减少。主要用于2017年局机关本级征地和拆迁补偿支出。

2. 土地开发支出年初预算无预算，支出决算为345,347.73万元，主要用于从国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的南宁市本级土地收储业务项目支出。

3.  土地开发支出年初预算无预算，支出决算为98,480.29万元，主要用于从国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的南宁市本级土地收储业务项目支出。

4.  土地出让业务支出年初预算为4,170.50万元，支出决算为4,012.48万元，完成年初预算的96.21%。主要用于南宁市城市地价动态监测项目、土地评估费等项目支出。

5. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。主要用于南宁市耕地质量等级提升及占补平衡(旱改水)项目等项目支出。

 6.  国有土地收益基金债务付息支出年初无预算，支出决算为11,759.89万元，该项目为追加调剂预算项目。主要用于为上土地储备业务贷款还本付息支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.85万元；公务用车购置及运行费支出决算26.84万元；公务接待费支出决算2.59万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.85万元。全年使用财政拨款安排南宁市国土资源局机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：境外培训费、国外城市间交通费、住宿费及其他费用等。

（二）公务用车购置及运行费支出26.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出26.84万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地灾防治检查、执法监察、土地收储等各项国土资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。自2016年2月公车改革后，2017年度南宁市国土资源局及12个所属单位使用财政拨款的公务用车实际保有量为28辆，全年运行费支出26.84万元，平均每辆0.96万元。

（三）公务接待费支出2.59万元，国内公务接待批次38次，409人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。其中：接待费用主要为与兄弟省、市相关单位业务交流及工作调研以及开展国土资源事务公务活动发生的接待支出。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31.28万元，与年初预算数58.90万元相比减少27.62万元，下降46.89%；与2016年决算数49.85万元相比减少18.57万元，同比下降37.25%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出1.85万元，与年初预算数3.17万元相比减少1.32万元，下降41.64%，较2016年决算6.85万元减少5万元，同比下降72.99%。

2. 公务车购置及运行费支出26.84万元，较年初预算44.23万元减少17.39万元，下降39.32%；与2016年决算数39.61万元相比减少12.77万元，同比下降32.24%，支出减少的原因是：一是2016年2月起我市进行公车改革;二是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务用车经费并按逐年递减的原则来安排支出。

3. 公务接待费支出2.59万元，较年初预算数11.50万元减少9.00万元，降低78.26%；较2016年决算3.39万元减少0.80万元，同比下降23.60%，减少的原因主要是：一是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准；二是加强公务接待管理， 严格按文件规定的接待标准在局食堂进行公务接待，且无公函不接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出255.58万元，比2016年支出的348.04万元减少92.46万元，下降26.57 %。支出减少主要原因是印刷费、公务车运行维护费等支出的减少。

（二）政府采购支出情况说明

根据市财政局批复的决算，2017年本部门政府采购支出总额1,875.49万元，其中：政府采购货物支出335.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,540.27万元。授予中小企业合同金额1,521.77万元，占政府采购支出总额的81.14%，其中：授予小微企业合同金额353.72万元，占政府采购支出总额的18.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，我局列入财政预算绩效考评项目分别为服务器机房计算机设备服务续保项目和全局网络互联线路租用项目。我局高度重视开展预算绩效项目管理工作，对上述两项目进行了绩效评价工作，具体评价如下：

1.服务器机房计算机设备服务续保项目。该项目涉及一般公共预算当年财政拨款212.56万元，占年初预算的0.37%， 2017年度完成了项目服务工作，确保了我局各类业务在局内，各城区分局及各二层单位等部门间正常稳定的运行，确保机房服务器等设备的持续运行，保障业务数据存储的安全性及稳定性，为办公业务系统的正常开展提供坚实基础，保障了我局持续稳定地为社会提供优质的服务工作。

2.全局网络互联线路租用项目，该项目涉及一般公共预算当年财政拨款214.56万元，占年初预算的0.37%，项目支出严格按照2017年批复的项目预算金额开支，并在2017年度内完成了项目服务工作，实现了区、市、县三级网络互连，连接各级国土部门，构成统一的国土资源信息管理运行体系，为各工作场所业务系统的稳定运行提供优秀的网络环境。

综上所述，以上两个项目绩效情况理想，考评结果各项指标均已达到项目申请时设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。