目 录
第一部分：南宁市国土资源执法监察支队概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市国土资源执法监察支队2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市国土资源执法监察支队2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市国土资源执法监察支队概况
一、主要职能
(1).监督、检查、指导全市国土资源违法案件查处工作；
(2).承担上级批办、群众举报、新闻媒体披露的土地、矿产、测绘违法行为的处理工作；
(3).承办市国土资源局立案查处的土地、矿产、测绘违法案件的调查取证、现场勘测、法律文书送达和行政处罚的执行等工作；
(4).监督执行由市国土资源局下达的责令停止的国土资源违法行为；
(5).开展国土资源执法监察巡查，发现、制止土地、矿产违法行为；
(6).协助市国土资源局做好对土地、矿产、测绘的管理中涉嫌违法行为的监督检查；
(7).办理市国土资源局交办的其他工作。
（8）.支队正职领导按副处级配备干部、副职领导按正科级配备干部。
二、部门决算单位构成
支队内设综合科、执法监察一科、执法监察二科、执法监察三科、案件审理科、动态巡查督查科共六个科室。共有事业编制数30人，后勤服务人员控制数3人。现共有事业编制数在职职工29人（其中抽调到其他单位6人），后勤服务人员控制数3人。中共党员23人，女职工9人，少数民族职工15人；具有大专以上学历人员有31人。
第二部分：南宁市国土资源执法监察支队2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
554.07 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
24.37 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
56.82 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
30.54 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
465.40 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
25.65 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
|
22 |
49 |
||||
|
本年收入合计 |
23 |
578.44 |
本年支出合计 |
50 |
578.40 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
1.48 |
年末结转和结余 |
52 |
1.52 |
|
26 |
53 |
||||
|
总计 |
27 |
579.92 |
总计 |
54 |
579.92 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
578.44 |
554.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.37 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.82 |
56.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
56.82 |
56.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.93 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
465.44 |
441.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.37 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
465.44 |
441.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.37 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
373.67 |
373.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
50.54 |
50.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200110 |
国土整治 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
24.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.37 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
578.40 |
401.79 |
176.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.82 |
51.42 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
56.82 |
51.42 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.93 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
465.40 |
294.19 |
171.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
465.40 |
294.19 |
171.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
373.67 |
294.19 |
79.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
50.54 |
0.00 |
50.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200110 |
国土整治 |
8.96 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
24.33 |
0.00 |
24.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
554.07 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
56.82 |
56.82 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
441.07 |
441.07 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
22 |
554.07 |
本年支出合计 |
49 |
554.07 |
554.07 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
51 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||
|
26 |
53 |
|||||||
|
总计 |
27 |
554.07 |
总计 |
54 |
554.07 |
554.07 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
554.07 |
401.79 |
152.28 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.82 |
51.42 |
5.40 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
56.82 |
51.42 |
5.40 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.93 |
40.93 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
441.07 |
294.19 |
146.88 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
441.07 |
294.19 |
146.88 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
373.67 |
294.19 |
79.48 |
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
50.54 |
0.00 |
50.54 |
|
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
|
|
2200110 |
国土整治 |
8.96 |
0.00 |
8.96 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
294.49 |
302 |
商品和服务支出 |
63.05 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
104.11 |
30201 |
办公费 |
3.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
105.54 |
30202 |
印刷费 |
0.89 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
35.29 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.69 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
3.17 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.93 |
30207 |
邮电费 |
2.13 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.25 |
30211 |
差旅费 |
4.76 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
10.48 |
30213 |
维修(护)费 |
1.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.64 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.18 |
30216 |
培训费 |
1.02 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.06 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.37 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
33.22 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.93 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.44 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
26.87 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.47 |
|||||||
|
人员经费合计 |
338.74 |
公用经费合计 |
63.05 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.55 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
7.05 |
1.50 |
5.50 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
5.44 |
0.06 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。南宁市国土资源执法监察支队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||
第三部分：南宁市国土资源执法监察支队2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入578.44万元，其中本年收入578.44 万元, 较2016年度决算数减少223.01万元，下降27.83 %。收入具体情况如下。
1．财政拨款收入554.07万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少218.03万元，下降28.24 %，主要原因是因职能调整减少项目开支。
2．其他收入24.37万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少4.98万元，下降16.98 %，其他收入分别是：市国土局转来聘用人员2017年度绩效奖金7.32万元、退回的租赁费16.84万元、退回的王启魁伙食补助0.17万元、支队基本户的银行存款利息354.94元。
（二）本部门2017年度总支出578.40万元，其中本年支出578.40 万元, 较2016年度决算数减少248.98万元，下降30.09 %。支出具体情况如下：
2017年度支出总额为578.40万元，其中：基本支出401.79万元，项目支出176.61万元。与上年相比，支出总额减少248.98万元，减幅30.09%，基本支出减少40.26万元，减幅9.11%，项目支出减少208.72万元，减幅54.17%。
1．国土海洋气象等支出（类）465.4万元：主要用于基本支出项目支出。较2016年度决算数减少265.4万元，下降36.32 %，主要原因是职能调整减少支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）30.54万元。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗等。较2016年度决算数增加3.64万元，增长13.53%，主要原因是社保基数增加。
3．社会保障和就业支出（类）56.82万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加12.62万元，增长28.55 %，主要原因是增加退休人员生活补助。
4．住房保障支出（类）25.65 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.25万元，增长0.98 %，主要原因是公积金基数调整。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市国土资源执法监察支队2017 年度一般公共预算支出 554.07万元，较2016年度决算数减少218.03万元，下降28.24 %。其中：基本支出401.79 万元，项目支出152.28 万元。
南宁市国土资源执法监察支队年度一般公共预算支出年初预算为487.61万元，支出决算为554.07万元，完成年初预算136.30 %。
（一）国土海洋气象等支出（类）年初预算为380.01万元，支出决算为465.40万元，完成年初预算的 122.47 %。主要用于基本支出项目支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为30.54万元，支出决算为30.54万元。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗等。
（三）社会保障和就业（类）年初预算为51.42万元，支出决算为56.82万元。主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（四）住房保障支出（类）年初预算为25.65 万元，支出决算为25.65万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出401.79万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出294.49万元，年初预算数为289.96万元，完成年初预算的101.56 %。
（二）商品和服务支出 63.05 万元，年初预算数为74.44万元完成年初预算的84.7 %。
（三）对个人和家庭的补助44.25万元，年初预算数为37.16万元，完成年初预算的119.08 %。
（四）基本支出机动经费0万元，年初预算数为17.1万元，完成年初预算的0 %。基本支出机动经费没有使用。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
无
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.44万元；公务接待费支出决算0.06万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 5.44 万元。其中：
公务用车运行支出5.44万元。主要支队车辆从事办案、闲置土地核查等各项国土资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、新入户车辆的购置税费。2017年，南宁市国土资源执法监察支队公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5.44万元，平均每辆1.81万元。
（三）公务接待费支出0.06万元, 国内公务接待批次2次，30人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。其中：接待费用主要为接待财务审计人员。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 63.05 万元比2016年增加22.85万元，增长56.84%。主要原因是：人员增加、基数调整。
（二）政府采购支出情况说明。
我支队2017年政府采购支出情况:采购支出预算8.42万元（货物采购预算8.42万元）。采购实际支出7.9万元，采购类型为分散采购和集中采购，采购类型为公开招标。资金来源均为财政性资金。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要用途：应急和机要通信用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
南宁市国土资源执法监察支队2017年决算公开监察支队.xls
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