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第一部分：南宁市国土资源档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市国土资源档案馆2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市国土资源档案馆2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市国土资源档案馆概况

一、主要职能

根据《关于同意成立南宁市国土资源档案馆的批复》（南编办〔2008〕100号），南宁市国土资源档案馆于2008年10月正式成立，属国土资源局下属正科级财政全额拨款事业单位，业务范围主要是：负责国土资源档案的收集、管理和利用工作。

二、部门决算单位构成

我馆纳入2017年度部门决算汇编独立核算单位共 1 个，费用来源为财政全额拨款。

第二部分：南宁市国土资源档案馆2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

                                                                        单位：万元  

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，南宁市国土资源档案馆没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市国土资源档案馆

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入697.04万元，其中本年收入689.65万元，较2016年度决算数增加245.24万元，增产54.28%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入677.51万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加266.38万元，增长64.79%，主要原因是按实际需求支出；

2.事业收入0万元；

3.经营收入0万元；

4.其他收入12.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少11.39万元，下降48.41%，主要原因是部分差额由财政拨款解决；

5.用事业基金弥补收支差额0万元；

6.上年结转和结余7.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少9.75万元，下降56.88%，主要原因是按实际情况支出。

（二）本部门2017年度总支出697.04万元，其中本年支出  690.69万元, 较2016年度决算数增加246.28万元，增长55.42%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元

2.医疗卫生与计划生育支出9.71万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保障等支出。

3.国土海洋气象等支出657.31万元：主要用于国土资源档案事业开支。

4.社会保障和就业（类）10.76 万元：主要用于南宁市本级按照国家政策规定为职工缴纳的社会保障等支出。较2016年度决算数增加10.76万元，增长100%，主要原因是按要求填报社保费用。

5.住房保障支出（类）12.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加5.83万元，增长82.34%，主要原因是补缴在编人员以前年度公积金。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7. 年末结转和结余6.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1.04万元，下降14.07%，主要原因是用于外聘人员的社保费用。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市国土资源档案馆2017 年度一般公共预算支出     677.51万元，较2016年度决算数增加266.38万元，增长64.79%。其中：基本支出108.47万元，项目支出582.22万元。

南宁市国土资源档案馆2017 年度一般公共预算支出年初预算为657.25万元，支出决算为690.69万元，完成年初预算的105.09%。

一般公共预算支出决算具体情况如下：

（一） 社会保障和就业（类）10.76 万元：主要用于在编人员社会保障支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）9.71万元：主要用于在编人员医疗保障支出。

（三）国土海洋气象等支出（类）657.31万元:主要用于国土资源档案事业开支。

（四）住房保障支出（类）12.91万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出108.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出81.39万元，完成年初预算的103.21%。差异增加的主要原因是根据文件要求发放在编人员事业单位增量绩效工资。

（二）商品和服务支出14.17万元，完成年初预算的90.60%。差异减少的原因是按实际需求支出。

（三）对个人和家庭的补助支出12.91万元，完成年初预算的182.34%。差异增加的主要原因是补缴在编人员以前年度公积金。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市国土资源档案馆2017年度政府性基金支出0.00     万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.46万元；公务接待费支出决算0.00万元。与年初预算数3.10万元相比减少2.64万元，降低85.16%；与2016年决算数0.60万元相比减少0.14万元，同比减少23.33%，减少的原因是按实际情况开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排南宁市国土资源档案馆出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.46万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.46 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，南宁市国土资源档案馆开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.46   万元，平均每辆0.46万元。

（三）公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待批次0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费年初预算金额3.10万元，支出0.46万元，占全年预算数的14.84%，较上年支出数基本持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额6.94 万元，其中：政府采购货物支出6.94万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额6.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，（本单位）共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。