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第一部分：南宁市国土资源局西乡塘分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市国土资源局西乡塘分局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市国土资源局西乡塘分局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市国土资源局西乡塘分局概况

一、主要职能

（一）宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策。

（二）负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理。

（三）负责本辖区内万博体育官网,manbetx体育年度计划编制工作；负责本辖区重大建设项目统计协调工作；负责本辖区内乡镇批次用地、单独选址项目用地的组织上报及临时用地审核工作，协助做好中心城市建设用地报批数据整理及历史遗留问题用地情况的核查等工作。

（四）负责本辖区内的集体建设用地供地，具体包括乡（镇）村企业使用集体建设用地审批、乡（镇）村公共设施、公益事业使用集体建设用地审批；农村集体经济组织收回土地使用权的批准；农村宅基地用地审核；设施农用地的审核备案工作；辖区内的集体建设用地、登记发证档案的预立卷工作。

（五）负责指导辖区开展农村集体土地使用权流转管理相关工作。

（六）协助局机关做好土地、矿产资源审批相关的日常基础性管理工作；负责涉及审批事项的现场核查，公告等工作，以及土地供应和矿业权审批后的动态巡查等日常监管工作；负责辖区内农村非农建设项目延期竣工审核。

（七）负责辖区内地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作。

（八）负责本辖区矿产资源开发利用监督管理，协助矿业权的出让、审批、发证工作。

（九）负责联系辖区乡镇（街道办）国土规建环保安监站，并指导开展国土资源管理相关业务工作；指导辖区各乡镇（街道办）国土规建环保安监综合执法队开展执法工作；根据辖区内国土规建环保安监站上报的违法用地行为进行核查。

（十）协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划。

（十一）协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田（含调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作。

（十二）协助局机关做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测。协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协调处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议。

（十三）负责本辖区内的土地收益金征收工作。

二、部门决算单位构成

（一）机构情况，包括当年变动情况及原因。

南宁市国土资源局西乡塘分局是南宁市国土资源局派出的科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理。西乡塘分局目前在编在职人员均为非参公事业编制人员。

（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。

西乡塘分局人员编制共计11人，其中：行政编制人数11人。在职实有人数共计10人，其中：行政人员10人；聘用人员2人.退休实有人数共计5人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员5人。

2017年度在职人员增加3人，退休人员减少5人。根据文件要求从6月开始工资由社保局发放。

第二部分：南宁市国土资源局西乡塘分局2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：南宁市国土资源局西乡塘分局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入256.43万元，其中本年收入256.43万元, 较2016年度决算数减少177.11万元，下降了40.85%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入239.62万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少169.48万元，下降了41.23%，主要原因是“四所合一”后乡所事业编人员下放至城区，预算人员减少故预算指标减少。

2．其他收入16.81万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少5.64万元，下降了25.13%，主要原因是人员减少，预算指标减少。

6．上年结转和结余46.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少5.95万元，11.45%，主要原因是延续上年继续未完成工作，经费得到使用。

（二）本部门2017年度总支出262.39万元，其中本年支出262.39万元, 较2016年度决算数减少158.18万元，下降37.61%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出24.21万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少34.14万元，下降58.51%，主要原因是行政事业单位离退休支出减少，退休人员在6月份以后归到机关社保局发放工资，费用减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，“四所合一”后乡所事业编人员下放至城区，预算指标减少。

2．医疗卫生与计划生育支出5.95万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少17.99万元，下降了75.15%，主要原因是行政事业单位医疗“四所合一”后乡所事业编人员下放至城区，预算指标减少。

3.城乡社区支出0.49万元：主要用于南宁市本级国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排方面的支出。较2016年度决算数减少0.32万元，下降了39.51%，主要原因是土地出让业务支出的所管辖范围内有街道被征收另作他用，不再需要去发通知其片区缴纳征收土地收益金，费用支出减少。

4.国土海洋气象等支出226.59万元：主要用于分局为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项国土资源业务工作，保障国土事业发展而发生的项目支出。较2016年度决算数减少了90.32万元，下降率28.5%，主要原因是“四所合一”后乡所事业编人员下放至城区人员减少，指标减少。

5．住房保障支出5.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少15.40万元，下降了74.9%，主要原因是“四所合一”后乡所事业编人员下放至城区人员减少，指标减少。

6． 年末结转和结余46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少5.95万元，11.45%，主要原因是延续上年继续未完成工作，经费得到使用。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出296.78万元，较2016年度决算数减少112.32万元，下降27.46%。其中：基本支出239.14万元，项目支出57.64万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为124.56万元，支出决算为239.14万元，完成年初预算的191.99%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为124.56万元，支出决算为239.14万元，完成年初预算的191.99%。

1.归口管理的行政单位离退休基本支出12.61万元，主要用于按国家规定发放分局退休人员退休费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.6万元，主要用于按规定发放分局在编在职人员机关事业单位基本养老保险支出。

3. 其他行政事业单位离退休支出3万元，主要用于按国家规定发放分局退休人员退休生活补助费用支出。

4.行政单位医疗基本支出2.99万元，主要用于按照国家政策规定为分局职工缴纳医疗保险支出。

5. 公务员医疗补助基本支出2.85万元，主要用于2016年度分局单位部分医疗保险支出。

4. 行政运行基本支出134.99万元，主要用于分局履行国土资源行政管理职能发生的支出。

5. 一般行政管理事务项目支出14.95万元，主要用于分局在国土资源行政管理日常运行工作中发生的支出。

6. 土地资源利用与保护项目支出24.86万元，主要用于分局的设备购置和工作经费。

7. 地质灾害防治项目支出2.88万元，主要用于地质灾害防治日常管理及项目支出。

8. 其他国土资源事务支出项目支出14.95万元，主要用于除行政运行、一般行政管理事务等支出外其他国土资源事务方面的支出。

9. 住房公积金基本支出5.16万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出99.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出63.66万元，完成年初预算的50.3%。差异原因主要是社会保障缴费支出较年初预算数有所降低

（二）商品和服务支出16.91万元，完成年初预算的13.36%。差异原因主要是公务接待费、会议费为支出；公务用车运行维护费、党建双拥经费等支出减少。

 （三）对个人和家庭补助支出18.48万元，完成年初预算的14.6%。差异原因主要是退休人员工资、津贴补贴在2017年6月以后移交到社保局发放，住房公积金因为“四所合一”后乡所事业单位编制人员减少，支出费用减少。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出0.48万元，较2016年度决算数减少0.32万元，下降了39.51%。其中：基本支出0万元，项目支出0.48万元。

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

（一）土地出让业务年初预算为0.48万元，支出0.48万元，差异原因主要是单位所管辖范围内有街道被征收，不再需要去发通知，其片区缴纳征收土地收益金，费用支出减少

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.85万元；公务接待费支出决算0万元。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.85万元，与年初预算数2.47万元相比减少1.62万元；与2016年决算数2.33万元相比减少1.48万元，同比下降63.52%。其中：

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排    所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.85万元。

1.公务用车购置无支出。

2.公务用车运行支出0.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.85万元。

（三）公务接待费无支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出16.91万元，比2016年减少18.26万元，降低51.92%。主要原因是：“四所合一”后乡所事业编人员下放至城区，预算人员减少，预算指标减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额21.28万元，其中：政府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.3万元。授予中小企业合同金额21.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆，主要是小轿车；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。