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第一部分：南宁市国土资源局兴宁分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市国土资源局兴宁分局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市国土资源局兴宁分局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市国土资源局兴宁分局概况

一、主要职能

1．主要职能。

(1).宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；

(2).负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；

(3).负责本辖区内集体土地登记审核；

(4).负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；

(5).负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；

(6).负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；

(7).协助城区相关部门开展国土资源执法监察工作；

(8).协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；

(9).协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；

(10).协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；

(11).负责收缴本辖区内土地收益金工作；

(12).完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

南宁市国土资源局兴宁分局是南宁市国土资源局派出的科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理，目前在编在职人员均为公务员编制人员。

兴宁分局人员编制共计11人，其中：行政编制人数11人。在职实有人数共计13人，其中：行政人员11人；聘用人员2人（技术辅助岗位2人）。退休实有人数共计1人，其中：执行行政单位工作人员工资标准退休人员1人。

第二部分：南宁市国土资源局兴宁分局2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余

       表二：收入决算表

                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：南宁市国土资源局兴宁分局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入321.66万元，其中本年收入295.46万元, 较2016年度决算数减少118.18万元，下降28.57%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入272.71万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少115.75万元，下降29.80%，主要原因是机构改革，人员减少。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数无变动。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无变动。

4．其他收入22.75万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少2.43万元，下降9.65%，主要原因是机构改革，人员减少。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数无变动。

6．上年结转和结余26.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1.01万元，增长4.01%，主要原因是其他收入结转和结余增加。

（二）本部门2017年度总支出321.66万元，其中本年支出294.48万元, 较2016年度决算数减少118.15万元，下降28.63%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）17.74万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少39.53万元，下降69.02%，主要原因是机构改革，退休人员减少。

2 . 医疗卫生与计划生育支出（类）10.19万元：主要用于单位职工基本医疗保险费及公务员医疗补助费的支出。较2016年度决算数减少11.70万元，下降53.45%，主要原因是机构改革，人员减少。

3 .城乡社区事务（类） 1.45万元：主要用于征收划拨土地出租收益金工作经费的支出。较2016年度决算数增加1.43万元，增长98.62%，主要原因是2016年度支出较少。

4 .国土资源气象等事务（类）256.14万元：主要用于开展国土资源业务工作方面的支出。如：人员经费、单位日常办公经费、基本农田保护工作经费、地质灾害防治工作经费、办公设备购置费等费用支出。较2016年度决算数减少59.28万元，下降18.79%。主要原因是机构改革，人员减少。

5．住房保障支出（类）8.95万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少9.07万元，下降50.33%，主要原因是机构改革，人员减少。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数无变动。

7．年末结转和结余27.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.99万元，增长3.78%，主要原因是其他收入结转和结余增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市国土资源局兴宁分局2017 年度一般公共预算支出272.71万元，较2016年度决算数减少113.76万元，下降29.44%。其中：基本支出134.86万元，项目支出137.85万元。

南宁市国土资源局兴宁分局2017 年度一般公共预算支出年初预算为176.47万元，支出决算为272.71万元，完成年初预算的154.54%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算为16.50万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的107.52%。预决算差异的主要原因是自2017年5月起，退休人员退休费由社保局管理发放，过渡期内相关费用仍由原所属单位原渠道列支。主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为10.57万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的96.40%。预决算差异主要原因是执行机关工作人员工资标准的退休人员减少1人，支出费用降低。主要用于单位职工基本医疗保险费及公务员医疗补助费的支出。

（三）国土资源气象等事务（类）年初预算为140.45万元，支出决算为235.83万元，完成年初预算的167.91%。预决算差异主要原因是包含上级补助资金支出、在编人员绩效考评奖励金等专项经费支出。主要用于开展国土资源业务工作方面的支出。如：人员经费、单位日常办公经费、基本农田保护工作经费、地质灾害防治工作经费、办公设备购置费等费用支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为8.95万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出134.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出101.66万元，完成年初预算的95.60%。预决算差异主要原因为基本支出机动经费有结余。

（二）商品和服务支出21.59万元，完成年初预算的85.61%。预决算差异主要原因为公务接待费与会议费未开支。

（三）对个人和家庭补助支出11.62万元，完成年初预算的109.73%。预决算差异主要原因为退休人员补贴项目增加。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市国土资源局兴宁分局2017 年度政府性基金支出1.45万元，较2016年度决算数增加1.43万元，增长98.62%。其中：基本支出0万元，项目支出1.45万元。

南宁市国土资源局兴宁分局2017 年度政府性基金支出年初预算为2.00 万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的72.50%。

（一）城乡社区事务（类） 1.45万元：主要用于征收划拨土地出租收益金工作经费的支出。较2016年度决算数增加1.43万元，增长98.62%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.48万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市国土资源局兴宁分局单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展国土资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，南宁市国土资源局兴宁分局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.48万元，平均每辆1.48万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比分析。

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.48万元，与年初预算数3.35万元相比减少1.87万元，降低55.82%；与2016年决算数0.71万元相比增加0.77万元，同比增长108.45%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，与年初预算数一致，2016年、2017年均未产生该项费用支出。

2. 公务车购置及运行费支出1.48万元，与年初预算3.35万元相比减少1.87万元，降低55.82%；与2016年决算数0.71万元相比增加0.77万元，增长108.45%，增加的主要原因是：我分局公务车辆使用年限已久，车辆问题较多，2017年度维修次数增加，维修费用增加。

3. 公务接待费支出0万元，与年初预算数1.00万元相比减少1.00万元；同比与2016年决算数持平，减少的原因主要是：2017年无此项业务费用开支。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出21.59万元，比2016年减少0.66万元，降低2.97%。主要原因是：机构改革，人员减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额25.97万元，其中：政府采购货物支出7.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.80万元。授予中小企业合同金额7.17万元，占政府采购支出总额的27.61%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我分局2017年度无预算绩效评价项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。