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   一、2016年度收入决算总体情况上下年增减变化情况说明

2016年收入决算172,118.13万元，较2015年减少103,963.22万元，下降37.66%。

1．财政拨款收入157,233.68万元，较2015年减少94,726.16万元，下降37.60%，其中：

公共预算财政拨款收入11,894.37万元，较2015年增加3,306.37万元，增长38.50%，收入增加的主要原因是人员经费及项目较上年增加。

政府性基金预算财政拨款收入145,339.31万元，较2015年减少98,032.53万元，下降40.28%，收入减少的主要原因是土地储备贷款还本收入减少，土地储备贷款2016年通过地方政府债券置换方式归还本金，不通过国库拨款。

2．事业收入0万元，与上年一致。

3．经营收入0万，与上年一致。

4．其他收入696.47万元，较2015年减少254.21万元，下降26.74%，收入减少的主要原因是土地整理支出项目收入较上年减少。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，与上年一致。

6．上年结转和结余14,187.98万元，较2015年减少8,982.85万元，下降38.77%，减少的主要原因是为2015年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2016年度按有关规定继续使用的结余结转项目较往年减少。

二、2016年度支出决算总体情况上下年增减变化情况说明

2016年支出决算172,118.13万元，较2015年减少103,963.22万元，下降37.66%，其中：

1．社会保障和就业支出（类）685.30万元，较2015年增加66.86万元，增长10.81%，支出增长的主要原因是退休人员工资增加。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）271.75万元，较2015年增加1.87万元，增长0.69%，与去年基本持平。

3. 节能环保支出115.91万元，与2015年一致。

4. 城乡社区事务（类）121,843.20万元，较2015年减少124,481.93万元，下降50.54%，支出减少的主要原因是耕地开发支出、土地整理支出及土地开发支出较上年减少。

5. 资源勘探信息等支出（类）2,720万元，较2015年的10万元增加2,710万元，增长27100%，支出增幅较大的主要原因是该科目2016年新增数字南宁地理空间公众平台建设、数字南宁地理空间政务平台建设及产品数据两个项目支出。

6. 国土资源气象等支出（类）9,817.66万元，较2015年减少3,332.53万元，下降25.34%，支出减少的主要原因是各预算单位日常运转发生的基本支出和为完成国土资源管理、国土资源事业运行等各项国土资源业务工作的项目支出均较上年减少。

7．住房保障支出（类）248.82万元，较2015年增加67.99万元，增长37.60%，支出增加的主要原因是人员工资性收入提高，增加住房公积金缴存基数，公积金支出较上年增加。

8．其他支出（类）918.15万元，较2015年的0.58万元增加917.57万元，增长158200%，支出增幅较大的主要原因是2016年度上缴了财政历年结余支出。

9．债务付息支出23,718.39万元，较2015年增加23,718.39万元，为2016年新增科目，无上下年对比，主要用于土地收储过程中发生的偿还贷款本息支出。

10．年末结转和结余11,778.98万元，较2015年减少3,629.49万元，下降23.56%，支出减少的主要原因是2016年度预算已安排、但因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的结余结转项目较上年减少。

三、2016年度收入支出与预算对比分析

1. 收入预决算差异情况

2016年年初预算总收入8,041.75万元，调整预算收入数为158,663.10万元，与年初预算收入数相比增加150,621.35万元，差异率1872.99%，调整较大的主要原因有以下几个方面：一是增加《南宁市国有土地使用权出让收支预算》中的部分政府性基金支出；二是增加市土地开垦整理中心用于土地开垦整治项目的政府性基金支出；三是临时承担自治区国土资源厅及市人民政府布置的任务，申请追加预算；四是自治区下达的各项补助支出；五是正式挂牌成立南宁市不动产登记中心，追加单位部门预算。

全局2016年度本年收入决算数为157,930.15万元（不含上年结转和结余收入），与预算调整数158,633.10万元相比，减少702.95万元，差异率-0.44%。其中：财政拨款收入决算数157,233.68万元，与预算调整数157,823.46万元相比，减少589.78万元，差异率-0.37%；其他收入决算数696.47万元，与预算调整数809.64万元相比，减少113.17万元，差异率-13.98%。

                                                                                             收入预决算差异情况 

                                     单位：万元

2.支出预决算差异情况

2016年年初预算总支出8,268.65万元，调整预算支出数160,878.62万元，与年初预算数相比增长152,609.97万元，差异率1845.65%。

全局2016年度本年支出决算数160,339.16万元（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），与支出调整预算数160,878.62万元相比，减少539.46万元，差异率-0.34%。

支出预决算差异情况

                                     单位：万元

3.分单位预决算差异情况

单位：万元