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第一部分：南宁市国土资源局兴宁分局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市国土资源局兴宁分局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市国土资源局兴宁分局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：南宁市国土资源局兴宁分局概况
一、主要职能
1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；
2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；
3.负责本辖区内集体土地登记审核；
4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；
5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；
6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；
7.协调指导国土资源执法监察工作；
8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；
9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；
10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；
11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；
12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；
13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；
14.完成上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
南宁市国土资源局兴宁分局是南宁市国土资源局派出的科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理。兴宁分局管理三塘、昆仑、五塘3个国土资源管理所，乡镇国土所为市国土资源局派出的副科级机构，分别委托分局进行管理，目前在编在职人员均为非参公事业编制人员。
兴宁分局人员编制共计11人，其中：行政编制人数11人。在职实有人数共计13人，其中：行政人员11人；聘用人员2人（技术辅助岗位2人）。退休实有人数共计1人，其中：执行行政单位工作人员工资标准退休人员1人。
第二部分：南宁市国土资源局兴宁分局2016年部门决算报表
详见附表1-附表8
第三部分：南宁市国土资源局兴宁分局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计413.64 万元。
1.财政拨款收入 388.46 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 25.18 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 25.19 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 412.63 万元。包括：
1．一般公共服务（类） 0 万元：主要用于……
……
8．社会保障和就业（类） 57.27 万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
9．医疗卫生支出（类） 21.89 万元：主要用于单位职工基本医疗保险费及公务员医疗补助费。
11、城乡社区事务（类） 0.02 万元：主要用于征收土地收益金工作方面的支出。
……
18、国土资源气象等事务（类） 315.42 万元：主要用于开展国土资源业务工作方面的支出。如：基本农田保护工作经费、地质灾害防治工作经费、办公设备购置费、乡镇国土所办公楼修缮费等费用支出。
19、住房保障支出（类） 18.02 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
20、年末结转和结余 26.20 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
南宁市国土资源局兴宁分局2016年度一般公共预算支出 386.47万元，其中：基本支出 305.10 万元，项目支出81.36 万元。
1、归口管理的行政单位离退休基本支出 57.27 万元。
2、行政单位医疗基本支出 8.82 万元。
3、公务员医疗补助基本支出 13.07 万元。
4、行政运行基本支出 209.05 万元。
5、一般行政管理事务项目支出 20.29 万元。
6、土地资源利用与保护项目支出 31.92 万元。
7、地质灾害防治项目支出 2.16 万元。
8、住房公积金基本支出 18.02 万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
南宁市国土资源局兴宁分局2016年度政府性基金支出0.02 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0.02 万元。
1、土地出让业务支出项目支出 0.02 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.10 万元，其中：人员经费282.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 22.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.71万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市国土资源局兴宁分局、3个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.71 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 0.71 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展国土资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，南宁市国土资源局兴宁分局、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 0.71 万元，平均每辆 0.71 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，国内公务接待批次 0次，人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
1、因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数一致， 2015年、2016年均未产生该项费用支出。
2、公务用车购置及运行费支出 0.71 万元，较减少年初预算8.50万元减少7.79万元，降低91.65%；较2015年决算22.62万元减少21.91万元，同比下降96.86%，减少的主要原因是：一是2016年2月起我市进行公车改革；二是我分局认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务用车经费并按逐年递减的原则来安排支出。
3、公务接待费支出 0 万元，较减少年初预算1.50万元减少1.50万元，降低100%；较2015年决算0.91万元减少0.91万元，同比下降100%，减少的主要原因是：一是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模和接待标准；二是加强公务接待管理，无公函不予接待。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 22.25 万元，比2015年减少 8.31 万元，降低 27.19% 。主要原因是：无公务接待费支出、公务车改革公务车辆减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 9.82 万元，其中：政府采购货物支出 9.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 100% 。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，我分局无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
南宁市国土资源局兴宁分局2016年度部门决算公开说明（附件表格）.xls
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