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第一部分：南宁市国土资源局良庆分局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市国土资源局良庆分局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市国土资源局良庆分局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：南宁市国土资源局良庆分局概况
一、主要职能
1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；
2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；
3.负责本辖区内集体土地登记审核；
4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；
5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；
6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；
7.协调指导国土资源执法监察工作；
8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；
9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；
10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；
11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；
12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；
13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；
14.完成上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
南宁市国土资源局良庆分局是南宁市国土资源局派出的正科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理。良庆分局管理那马、良庆、那陈、大塘、南晓5个国土资源管理所，乡镇国土所为市国土资源局派出的副科级机构，分别委托分局进行管理，目前在编在职人员均为非参公事业编制人员。
良庆分局人员编制共计27人，其中：行政编制人数9人;工勤编1人；事业编制人数17人。在职实有人数共计28人，其中：行政人员8人；工勤人员1人；事业人员15人；聘用人员4人（门卫0人，技术辅助岗位4人）。退休实有人数共计13人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员6人；执行事业单位工作人员工资标准的退休人员7人。
第二部分：南宁市国土资源局良庆分局 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表（详见附表一）
表二：收入决算表（详见附表二）
表三：支出决算表（详见附表三）
表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附表四）
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表五）
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表六）
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附表七）
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表八）
第三部分：南宁市国土资源局良庆分局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计554.20万元。
1.财政拨款收入 402.32万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入120.93万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：城区政府拨入的城区代聘人员工资及社保、住房公积金缴费、耕地“旱改水”项目工作经费、农村产权制度改革专项经费、土地变更调查以遥感监测工作经费等。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余30.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计554.20万元。包括：
1.社会保障和就业（类）54.84万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）18.82万元，主要用于缴纳单位部分医疗保障费用方面的支出。
3．城乡社区支出（类）1.51万元，主要用于土地变更调查工作、征收收益金工作等方面的支出。
4．国土海洋气象等支出（类）410.21万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费等方面的支出。
5.住房保障支出（类）16.30万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余52.52万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
南宁市国土资源局良庆分局2016 年度一般公共预算支出401.32万元，其中：基本支出294.19万元，项目支出107.13万元。
1．行政单位离退休—归口管理的行政单位离退休54.84万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2．医疗保障18.82万元，包括行政单位医疗7.43万元、公务员医疗补助11.39万元：主要用于缴纳单位部分医疗保障费用方面的支出。
3．国土资源事务311.36万元，其中基本支出205.13万元，包括行政运行205.13万元；项目支出106.23万元，包括一般行政管理事务41.49万元、土地资源利用与保护42.40万元、地质灾害防治1.44万元、其他国土资源事务支出20.90万元：主要用于人员工资福利支出、日常公用经费等方面的支出。
4．住房改革支出16.30万元：其中基本支出15.40万元，项目支出0.90万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
南宁市国土资源局良庆分局2016年度政府性基金支出1.51万元，其中：基本支出0万元；项目支出1.51万元，包括土地开发支出0万元，土地出让业务支出1.51万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出294.19万元，其中：人员经费268.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、住房公积金等费用；公用经费25.30万元，主要包括：主要包括：办公费、水电费、差旅费、印刷费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.19万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市国土资源局良庆分局及5个所属国土所出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出3.19万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.19万元。主要用于土地矿山动态巡查、闲置地调查以及开展地灾防治巡查、土地收储等各项国土资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，南宁市国土资源局良庆分局及5个所属国土所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.19万元，其中包括2015年度发生2016年结算的分局及乡所公务用车车辆年审费、路桥费、维修费等1.17万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比分析。
2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.19万元，与年初预算数13.95万元相比减少10.76万元，降低77.13%；与2015年决算数29.47万元相比减少26.28万元，同比降低89.18%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，与年初预算数一致，2015年、2016年均未产生该项费用支出。
2. 公务车购置及运行费支出3.19万元，与年初预算12.95万元相比减少9.76万元，降低75.37%；与2015年决算数29.47万元相比减少26.28万元，降低89.18%，减少的主要原因是：2016年2月公务用车改革后，车辆保有量减少，且我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务用车经费的支出。
3. 公务接待费支出0万元，与年初预算数1.00万元相比减少1.00万元；同比与2015年决算数持平，减少的原因主要是：2016年无此项业务费用开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出25.30万元，比2015年减少16.78万元，降低39.88%。减少的主要原因是：办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费用同比有所减少；水费、差旅费、维修（护）费、福利费、工会经费同比支出有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额14.12万元，其中：政府采购货物支出14.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
南宁市国土资源局良庆分局未安排有预算管理绩效项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：南宁市国土资源局良庆分局2016年部门决算公开报表.xls
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