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目??? 录

第一部分：南宁市国土资源局青秀分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市国土资源局青秀分局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市国土资源局青秀分局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

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第一部分：南宁市国土资源局青秀分局概况

一、部门（单位）主要职能。

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；

2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；

3.负责本辖区内集体土地登记审核；

4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；

5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；

6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；

7.协调指导国土资源执法监察工作；

8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；

9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；

10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；

11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；

12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；

13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；

14.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成???

（一）机构人员情况。

南宁市国土资源局青秀分局是南宁市国土资源局派出的科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理。青秀分局管理南阳、长塘、伶俐、津头、刘圩5个国土资源管理所，乡镇国土所为市国土资源局派出的副科级机构，分别委托分局进行管理，目前在编在职人员均为非参公事业编制人员。

青秀分局人员编制共计26人，其中：行政编制人数10人；事业编制人数16人。在职实有人数共计22人，其中：行政人员6人；事业人员14人；聘用人员2人（技术辅助岗位2人）。退休实有人数共计14人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员4人；执行事业单位工作人员工资标准的退休人员10人。

（二）机构人员当年变动情况及原因。

2016年度新增执行事业单位工作人员工资标准的退休人员1人; 减少聘用人员11人（门卫2人，技术辅助岗位9人），退休人员增加2人。

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第二部分：

南宁市国土资源局青秀分局2016年部门决算报表

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》等报表详见附件。

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??? 第三部分 ：

??? 南宁市国土资源局青秀分局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计339.09万元。

1.财政拨款收入335.40万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入3.69万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余38.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

? ?（二）支出总计338.21万元。包括：

1.一般公共服务（类）0万元。

2.社会保障和就业（类）60.35万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）17.85万元。

4.城乡社区（类）1.37万元。

5.国土海洋气象（类）244.56万元。

6.住房保障支出（类）14.09万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.年末结转和结余38.98万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市国土资源局青秀分局2016 年度一般公共预算支出333.40万元，其中：基本支出251.75万元，项目支出81.65万元。

（一）社会保障和就业支出60.35万元。

其中：行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休60.35万。

（二）医疗卫生与计代生育支出17.85万元。

其中：医疗保障17.85万元。

1.行政单位医疗6.54万元；

2.公务员医疗补助11.31万元。

（三）国土海洋气象等支出241.11万元。

其中：国土资源事务241.11万元。

1.行政运行160.19万元；

2.一般行政事务管理12万元；

3.土地资源利用与保护37.08万元；

4.地质灾害防治14.55万元；

5.其他国土资源事务支出17.29万元。

（四）住房保障支出14.09万元。

其中：住房公积金14.09万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市国土资源局青秀分局2016年度政府性基金支出 1.37万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.37万元。

其中：城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—土地出让业务支出1.37万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出251.75万元，其中：

（一）人员经费230.44万元。

主要包括：基本工资60.11万元、津贴补贴56.53万元、奖金1.77万元、其他社会保障缴费17.88万元、绩效工资12.53万元、其他工资福利支出6.90万元、退休费60.35万元、奖励金0.05万元、住房公积金14.31万元。

（二）公用经费21.32万元。

主要包括：办公费2.70万元、印刷费0.6万元、水费0.55万元、电费1.87万元、邮电费1.60万元、差旅费5.02万元、维修（护）费0.82万元、培训费0.79万元、工会经费2.23万元、福利费2.87万元、公务用车运行维护费1.76万元、其他商品和服务支出0.53万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.76万元；公务接待费支出决算0万元。

???? “三公”经费支出情况：三公经费上下年对比图

????????????????????????????? 单位：万元

?三公经费预、决算对比表

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本年公务用车运行维护费决算数比2016年部门预算公务用车运行维护费大的原因是支出决算数包含市局以前年度及本年拨入的项目工作经费中开支的公务用车运行维护费，另2016年4月市财政局收回部门预算中公务用车运行维护费预算指标。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.76万元。

其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出1.76万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，南宁市国土资源局青秀分局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.76万元，平均每辆1.76万元。

（三）公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出21.32万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少12.10万元，降低36.22%。主要原因是：8辆公务执法车已收回7辆，余1辆。公务车运行维护费2015年支出17万元，2016年支出1.76万元，同比减少15.24万元，降低89.64%。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额　13.87万元，其中：政府采购货物支出13.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额13.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

无

??第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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????附件：南宁市国土资源局青秀分局(单位：万元）.xls

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