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南宁市土地开垦整理中心2016年部门决算

发布时间：2017-10-13 11:46     来源：南宁市自然资源局   作者：本站编辑

     第一部分：概况

一、主要职能

南宁市土地开垦整理中心是纳入市本级财政全额预算管理的正科级事业单位，主要承担全市土地整治项目的组织实施及监管工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为南宁市土地开垦整理中心。

 

第二部分：2016年部门决算报表

 

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1435.35

一、一般公共服务支出

其中：政府性基金预算财政拨款

1246.11

二、外交支出

二、事业收入

三、教育支出

三、事业单位经营收入

四、科学技术支出

四、其他收入

158.12

五、文化体育与传媒支出


六、社会保障和就业

12.35

　

七、医疗卫生与计划生育

10.47

　

八、节能环保


九、城乡社区

1444.09

十、农林水


十一、交通运输

　

十二、资源勘探信息等


十三、商业服务业等


十四、金融


十五、援助其他地区


十六、国土海洋气象等支出

1367.61

十七、住房保障支出

9.30

　

十八、粮油物资储备支出


十九、其他支出




本年收入合计

1593.47

本年支出合计

2843.83

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

10999.42

年末结转与结余

9749.06

　


收入总计

12592.89

支出总计

12592.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二：收入决算表

单位：万元                    

项 目

本年收入

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1593.47

1435.35



158.12

208

社会保障和业支出

12.35

12.35




20805

行政事业单位离退休

12.35

12.35




2080502

 事业单位离退休

12.35

12.35




210

医疗卫生与计划生育支出

10.47

10.47




21005

医疗保障

10.47

10.47




2100502

 事业单位医疗

5.05

5.05




2100503

 公务员医疗补助

5.42

5.42




220

国土海洋气象等支出

157.12

157.11



0.01

22001

国土资源事务

157.12

157.11



0.01

2200150

 事业运行

149.14

149.13



0.01

2200199

 其他国土资源事务支出

7.98

7.98




221

住房保障支出

9.30

9.30




22102

住房改革支出

9.30

9.30




2210201

 住房公积金

9.30

9.30




212

城乡社区支出

1404.22

1246.11



158.11

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

120.54

120.54




2121100

 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

120.54

120.54




21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

1283.68

1125.57



158.11

2121203

 土地整理支出

1283.68

1125.57



158.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三：支出决算表

单位：万元

项 目

本年支出

基本支出

项目支出

上缴

上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2843.83

181.26

2662.58


208

社会保障和业支出

12.35

12.35



20805

行政事业单位离退休

12.35

12.35



2080502

 事业单位离退休

12.35

12.35



210

医疗卫生与计划生育支出

10.47

10.47



21005

医疗保障

10.47

10.47



2100502

 事业单位医疗

5.05

5.05



2100503

 公务员医疗补助

5.42

5.42



220

国土海洋气象等支出

157.11

149.13

7.98


22001

国土资源事务

157.11

149.13

7.98


2200150

 事业运行

149.13

149.13



2200199

 其他国土资源事务支出

7.98

7.98


221

住房保障支出

9.30

9.30



22102

住房改革支出

9.30

9.30



2210201

 住房公积金

9.30

9.30



212

城乡社区支出

1444.09

1444.09


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

120.54

120.54


2121100

 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

120.54

120.54


21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

1323.55

1323.55


2121203

 土地整理支出

1323.55

1323.55


220

国土海洋气象等支出

1210.50

1210.50


22001

国土资源事务

1210.50

1210.50


2200106

 土地资源利用与保护

1210.56

1210.50


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 


 


表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入

支 出

项 目

行 次

金 额

项 目

行 次

合 计

一般公共

预算财政

拨款

政府性基金

预算财政

拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

189.24

一、一般公共服务支出

18


二、政府性基金预算财政拨款

2

1246.11

二、外交支出

19



3

三、教育支出

20



4

四、科学技术支出

21



5

五、文化体育与传媒支出

22



6

六、社会保障和就业支出

23

12.35

12.35

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

10.47

10.47

8

八、城乡社区支出

25

1285.99

1285.99

9

九、国土海洋气象等支出

26

157.11

157.11

10

十、住房保障支出

27

9.30

9.30

11

十一、其他支出

28


本年收入合计

12

1435.34

本年支出合计

29

1475.22

年初财政拨款结转和结余

13

114.62

年末结转和结余

30

74.75

一般公共预算财政拨款

14

4.88

31

政府性基金预算财政拨款

15

109.74

32

16

33

合计

17

1549.97

合计

34

1549.97

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目

合 计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

合 计

189.24

181.26

7.98

208

社会保障和业支出

12.35

12.35

20805

行政事业单位离退休

12.35

12.35

2080502

 事业单位离退休

12.35

12.35

210

医疗卫生与计划生育支出

10.47

10.47

21005

医疗保障

10.47

10.47

2100502

 事业单位医疗

5.05

5.05

2100503

 公务员医疗补助

5.42

5.42

220

国土海洋气象等支出

157.11

149.13

7.98

22001

国土资源事务

157.11

149.13

7.98

2200150

 事业运行

149.13

149.13

2200199

 其他国土资源事务支出

7.98

7.98

221

住房保障支出

9.30

9.30

22102

住房改革支出

9.30

9.30

2210201

 住房公积金

9.30

9.30

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

135.15

302

商品和服务支出

23.74

30101

 基本工资

43.63

30201

 办公费

2.07

30102

 津贴补贴

30.08

30202

 印刷费

0.60

30104

 其他社会保障缴费

11.24

30205

 水费

0.40

30107

 绩效工资

14.41

30206

 电费

1.82

30199

 其他工资福利支出

35.79

30207

邮电费

1.13

303

对个人和家庭的补助

22.37

30211

 差旅费

5.36

30301

 离休费

30212

 因公出国（境）费用

30302

 退休费

12.35

30213

 维修（护）费

0.63

30309

 奖励金

0.06

30215

 会议费

30311

 住房公积金

9.30

30216

 培训费

0.21

30313

 购房补贴

30217

 公务接待费

0.11

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.65

30228

工会经费

1.82

　

30229

 福利费

1.79

　

　

　

30231

公务用车运行维护费

6.80

　

　

　

30299

 其他商品和服务支出

1.00

　

　

　

310

其他资本性支出

　

　

　

307

债务付息支出

　

　

　

399

其他支出

　

　

　

399

其他支出

人员经费合计

157.52

公用经费合计

　23.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合 计

因公出国

(境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待 费

合 计

因公出国

(境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待 费

小 计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小 计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.8

0

6.8

0

6.8

1

6.91

0

6.8

0

6.8

0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

109.74　

1246.11

1285.99

1285.99

69.87

212

城乡社区支出

109.74

1246.11

1285.99

1285.99

69.87

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

120.54

120.54

120.54

2121100

 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

120.54

120.54

120.54

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

109.74

1125.57

1165.44

1165.44

69.87

2121203

 土地整理支出

109.74

1125.57

1165.44

1165.44

69.87

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计12592.89万元。

1.财政拨款收入1435.35万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入158.12万元，为利息收入。

3.上年结转和结余10999.42万元，本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计12592.89万元。包括：

1.社会保障和就业类12.35万元：主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育类10.47万元：主要用于医疗保险费用等支出。

3.城乡社区类1444.09万元：主要用于土地整治项目支出。

4.国土海洋气象等支出类1367.61万元：主要用于人员经费、日常公用经费、土地整治项目等支出。

5.住房保障支出类9.30万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

6.年末结转和结余9749.06万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出189.24万元，其中：基本支出181.26万元，项目支出7.98万元。

1.社会保障和就业类12.35万元：主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育类10.47万元：主要用于医疗保险费用等支出。

3.国土海洋气象等支出类157.11万元：主要用于人员经费、日常公用经费、国土性质项目开展实施等支出。

4.住房保障支出类9.30万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

    三、2016年度政府性基金支出决算情况说明

2016年度政府性基金支出1285.99万元，其中：项目支出1285.99万元。

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出181.26万元，其中：人员经费157.52万元，主要包括：基本工资43.63万元、津贴补贴30.08万元、其他社会保障缴费11.24万元、绩效工资14.41万元、其他工资福利支出35.79万元、退休费12.35万元、奖励金0.06万元、住房公积金9.30万元、其他对个人和家庭的补助支出0.65万元；公用经费23.74万元，主要包括：办公费2.07万元、印刷费0.60万元、水费0.40万元、电费1.82万元、邮电费1.13万元、差旅费5.36万元、维修（护）费0.63万元、培训费0.21万元、公务接待费0.11万元、工会经费1.82万元、福利费1.79万元、公务用车运行维护费6.80万元、其他商品和服务支出1.00万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算6.80万元；公务接待费支出决算0.11万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出6.80万元，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行费支出预算数为6.80万元，决算数为6.80万元，与2015年决算数8.28万元相比减少1.48万元，同比下降17.87%。原因是我中心认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，严格控制公车使用。

公务用车购置及运行费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展城区土地整治项目监管业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年我中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出6.80万元，平均每辆1.70万元。

（二）公务接待费支出预算数为1.00万元，决算数为0.11万元，与2015年决算数0.03万元相比增加0.08万元，同比增加266.67%。原因主要是年内福州市兄弟单位到我市考察交流耕作层表土剥离、永久基本农田划定等相关工作，增加了少量接待费用。

公务接待费主要用于迎接上级部门检查指导、接待其他省市兄弟单位前来学习考察交流等支出，共接待2批次，12人次。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额4.91万元，其中：政府采购货物支出4.91万元。

（二）国有资产占用情况说明

 截止2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车。

 

 

    附件：南宁市开垦整理中心2016决算公开表格.xls

 

 

 

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