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第一部分：南宁市国土资源局江南分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市国土资源局江南分局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市国土资源局江南分局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分：南宁市国土资源局江南分局概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；

2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；

3.负责本辖区内集体土地登记审核；

4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；

5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；

6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；

7.协调指导国土资源执法监察工作；

8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；

9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；

10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；

11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；

12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；

13.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

南宁市国土资源局江南分局是南宁市国土资源局派出的科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理。

江南分局人员编制共计11人，其中：行政编制人数11人；在职实有人数共计12人，其中：行政人员9人；聘用人员3人（技术辅助岗位3人）。退休实有人数共计2人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员2人。

第二部分： 南宁市国土资源局江南分局2016年部门决算报表

包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。详见附表。

第三部分：南宁市国土资源局江南分局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 475.91万元。

1.财政拨款收入 422.52万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入 30.78万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要为：江南区政府拨入的代聘工作人员劳务费（非本级横向拨款）。

3.上年结转和结余 22.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计475.91万元。包括：

1．国土海洋气象等支出353.70万元：主要用于分局各项国土事务的正常开展及日常办公费用的支出。

2．医疗卫生与计划生育支出21.56万元:主要用于在编人员医疗保险支出。

3.社会保障和就业（类）50.41万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出（类） 20.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.城乡社区支出（类）0.19万元，主要用于征收收益金工作中发生的办公费和邮电费。

6.年末结转和结余 30.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市国土资源局江南分局2016 年度一般公共预算支出414.93 万元，其中：基本支出317.39万元，项目支出97.54万元。

1、归口管理的行政单位离退休基本支出50.41万元。

2、行政单位医疗基本支出9.94万元。

3、公务员医疗补助基本支出11.62万元。

4、行政运行基本支出226.14万元。

5、一般行政管理事务项目支出34.75万元。

6、土地资源利用与保护项目支出40.29万元。

7、地质灾害防治项目支出5.58万元。

8、其他国土资源气象事务项目支出16.16万元。

9、住房公积金基本支出20.04万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市国土资源局江南分局2016年度政府性基金支出 0.19    万元，其中：项目支出 0.19万元。具体为土地出让业务支出-征收收益金工作经费支出0.19万元，主要用于开展该专项工作发生的办公费和邮电费的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.39万元，其中：人员经费284万元，主要包括：基本工资80.07万元、津贴补贴83.07万元、奖金1.58万元、其他社会保障缴费22.39万元、绩效工资18.10、其他工资福利支出6.17万元、退休费50.41万元、生活补助1.8万元、奖励金0.09万元、住房公积金20.32万元；公用经费33.39万元，主要包括：办公费9.39万元、印刷费0.1万元、水费0.4万元、电费5.05万元、邮电费2.56万元、差旅费3.94万元、维修费1.73万元、培训费0.9万元、工会经费3.21万元、福利费3.41万元、公务用车运行维护费2.71万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.71万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  0  万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.71万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出 2.71 万元。2016年，江南分局开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，主要用于执法执勤，全年运行费支出 2.71 万元，平均每辆2.71万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。

三公经费上下年对比图（单位：元）

三公经费预、决算对比表

本年公务车运行维护费决算数比上年及年初预算数波动较大的原因是： 2015年我分局有公务用车8辆 ，2016年2月公车回收，同时收回2-12月公车运行经费预算指标，9月市局拨回1辆公车给分局使用，经费自理。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 33.39 万元，比2015年减少15.39 万元，降低31.55%。主要原因是：2016年2月公车改革，收回公车运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额55.44万元，其中：政府采购货物支出21.66万元、政府采购服务支出33.78万元。授予中小企业合同金额55.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1辆，为一般执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：江南分局2016年决算公开附表.xls