目 录
第一部分：南宁市国土资源局西乡塘分局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市国土资源局西乡塘分局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市国土资源局西乡塘分局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：南宁市国土资源局西乡塘分局概况
一、主要职能
1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；
2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；
3.负责本辖区内集体土地登记审核；
4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；
5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；
6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；
7.协调指导国土资源执法监察工作；
8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；
9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；
10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；
11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；
12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；
13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；
14.完成上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
（一）机构情况
南宁市国土资源局西乡塘分局是南宁市国土资源局派出的科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理。西乡塘分局管理心圩、金陵、坛洛、双定、石埠5个国土资源管理所，乡镇国土所为市国土资源局派出的副科级机构，分别委托分局进行管理，目前在编在职人员均为非参公事业编制人员.
（二）人员情况
西乡塘分局人员编制共计38人，其中：行政编制人数11人；事业编制人数27人。在职实有人数共计49人，其中：行政人员9人；事业人员23人；聘用人员17人（门卫6人，技术辅助岗位11人）。退休实有人数共计10人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员4人；执行事业单位工作人员工资标准的退休人员6人。
第二部分：南宁市国土资源局西乡塘分局2015年部门决算报表
（详见附件）
第三部分：南宁市国土资源局西乡塘分局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计542.03万元。
1．财政拨款收入459.54万元，为上级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元。
3．经营收入0万。
4．其他收入32.51万元，为本单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入“之外取得的收入。如：本级财政横向拨款（从其他同级部门拨入的其他收入及上级部门补助工作经费收入等）。
5．用事业基金弥补收支差额0万元。
6．上年结转和结余49.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括基本支出的结转和结余及其他收入的结转和结余。
（二）支出总计542.03万元。包括：
1．社会保障和就业支出（类）45.10万元：主要用于分局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）26.80万元：主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险等费用。
3. 城乡社区事务（类）4.17万元：主要用于国有土地使用权出让收入安排的项目支出、农业土地开发资金的项目支出、新增建设用地土地有偿使用费安排的项目支出。
5. 国土资源气象等支出（类）394.75万元：主要用于分局为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项国土资源业务工作，保障国土事业发展而发生的项目支出。
7．住房保障支出（类）19.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
8.年末结转和结余51.63万元, 为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，及其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市国土资源局西乡塘分局2015 年度一般公共预算支出458.12万元，其中：基本支出390.46万元，项目支出67.66万元。
1.归口管理的行政单位离退休基本支出45.10万元，主要用于按国家规定发放分局退休人员退休费支出。
2.行政单位医疗基本支出13.26万元，主要用于按照国家政策规定为分局职工缴纳医疗保险支出。
3.公务员医疗补助基本支出13.55万元，主要用于2015年度分局单位部分医疗保险支出。
4.行政运行基本支出298.97万元，主要用于分局履行国土资源行政管理职能发生的支出。
5.一般行政管理事务项目支出21.21万元，主要用于分局在国土资源行政管理日常运行工作中发生的支出。
6.土地资源调查项目支出0.49万元，主要用于分局在土地调查方面的支出。
7.土地资源利用与保护项目支出29.90万元，主要用于分局的设备购置和工作经费。
8.地质灾害防治项目支出1.92万元，主要用于地质灾害防治日常管理及项目支出。
9.其他国土资源事务支出项目支出14.14万元，主要用于除行政运行、一般行政管理事务等支出外其他国土资源事务方面的支出。
10.住房公积金基本支出19.58万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
南宁市国土资源局西乡塘分局2015年度政府性基金支出4.17万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.17万元。
1.土地开发支出3.62万元，主要用于2015年对未利用土地的开发利用工作。
2.土地出让业务支出0.55万元，主要用于2015年城镇地籍变更调查项目、农村宅基地历史宗地上图项目。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出390.46万元，其中：人员经费339.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费缴纳、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；公用经费51.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算26.67万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市国土资源局西乡塘分局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出26.67万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出26.67万元。主要用于文件交换、因公出行以及开展地灾防治检查、土地矿山督查巡查等各项国土资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，南宁市国土资源局西乡塘分局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出26.67万元，平均每辆4.45万元。
（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。其中：接待费用主要为与兄弟省、市相关单位业务交流及工作调研以及开展国土资源事务公务活动发生的接待支出。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
2015年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.67万元，与年初预算数23.60万元相比增加3.07万元，增加13.01%；与2014年决算数25.16万元相比增加1.51万元，同比增加6.00%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，与年初预算数和2014年决算数一致，原因是未产生该项支出。
2. 公务车购置及运行费支出26.67万元，较年初预算22.1万元增加4.57万元，增加20.68%；较2014年决算24.17万元增加2.5万元，同比增长10.34%，增加的主要原因是：我分局决算数包含市局以前年度及本年拨入的项目工作经费中开支的公务车运行维护费。
3. 公务接待费支出0万元，较年初预算数1.5万元减少1.5万元，降低100%；较2014年决算0.99万元减少0.99万元，同比下降100%，减少的原因主要是：是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）运行经费支出情况说明
2015年分局运行经费支出51.03万元，比2014年支出的71.18万元减少20.15万元，增长28.31 %。主要原因一是2015年财政部门调增了人均日常公用经费定额标准，二是办公设施、设备维修（护）费支出的增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年分局政府采购支出总额10.46万元，其中：政府采购货物支出10.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，分局共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）；其他固定资产98.11万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，我分局无预算绩效考评项目。
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