目 录
第一部分：南宁市国土资源局青秀分局概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分：南宁市国土资源局青秀分局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市国土资源局青秀分局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：南宁市国土资源局青秀分局概况
一、主要职能
1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；
2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；
3.负责本辖区内集体土地登记审核；
4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；
5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；
6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；
7.协调指导国土资源执法监察工作；
8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；
9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；
10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；
11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；
12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；
13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；
14.完成上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
青秀分局是市国土资源局派出机构，管理津头、刘圩、南阳、伶俐、长塘5个国土资源管理所，纳入市本级财政全额预算管理。核定编制27人，其中：行政编制11人，事业编制16人。实有在职人数21人，退休人员6人,聘用人员15人(其中：技术辅助岗位11人；国土所门卫4人)。现有公务用车7辆。
第二部分：南宁市国土资源局青秀分局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表（详见附表一）
表二：收入决算表（详见附表二）
表三：支出决算表（详见附表三）
表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附表四）
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表五）
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表六）
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附表七）
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表八）
第三部分：南宁市国土资源局青秀分局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计403.63万元。
1．财政拨款收入340.13万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入2.44万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：CORS基准站保管费等。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余61.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计403.63万元。包括：
1．社会保障和就业（类）45.10万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）16.02万元，主要用于缴纳单位部分医疗保障费用方面的支出。
3．城乡社区支出（类）1.96万元，主要用于土地变更调查工作、征收收益金工作等方面的支出。
4．国土海洋气象等支出（类）284.09万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费等方面的支出。
5．住房保障支出（类）9.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余46.91万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市国土资源局青秀分局2015 年度一般公共预算支出339.09万元，其中：基本支出251.52万元，项目支出87.57万元。
1．行政单位离退休45.10万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2．医疗保障16.02万元，主要用于缴纳单位部分医疗保障费用方面的支出。
3．国土资源事务268.42万元，其中基本支出180.85万元，项目支出87.57万元。主要用于人员工资福利支出、日常公用经费等方面的支出。
4．住房改革支出9.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
南宁市国土资源局青秀分局2015年度政府性基金支出1.96万元，其中：基本支出 0万元，项目支出1.96万元。
土地开发支出0.88万元;土地出让业务支出1.08万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南宁市国土资源局青秀分局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出251.52万元，其中：人员经费218.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、住房公积金等费用；公用经费33.42万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费等费用；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算26.17万元；公务接待费支出决算0.26万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市国土资源局青秀分局及6个所属国土所出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出26.17万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出26.17万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展国土外业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，南宁市国土资源局青秀分局及6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出26.17万元，平均每辆3.74万元。
（三）公务接待费支出0.26万元，国内公务接待批次8次，26人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。其中：接待费用主要为开展地灾防治检查工作所产生接待费用。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
2015年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.43万元，与年初预算数30.00万元相比减少3.57万元，降低11.9%；与2014年决算数18.34万元相比增加8.09万元，同比增长44.11%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2. 公务车购置及运行费支出26.17万元，较年初预算30万元增减少3.83万元，降低12.77%;较2014年决算17.34万元增加8.83万元，同比增长50.92%，增长的原因是：外业任务繁重，车辆磨损严重导致车辆维修费方面的支出较多。
3. 公务接待费支出0.26万元，较年初预算数1.00万元减少0.74万元，降低74.00%；较2014年决算1.00万元减少0.74万元，同比下降74.00%，减少的原因主要是：是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出33.42万元，比2014年支出的29.67万元增加了3.75万元，增长12.64%。增长的主要原因是：日常公用经费标准提高。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额13.06万元，其中：政府采购货物支出13.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；无单位价值200万元以上大型设备。
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