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第一部分：南宁市国土资源局江南分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市国土资源局江南分局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市国土资源局江南分局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：南宁市国土资源局江南分局概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；

2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；

3.负责本辖区内集体土地登记审核；

4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；

5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；

6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；

7.协调指导国土资源执法监察工作；

8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；

9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；

10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；

11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；

12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；

13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；

14.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

南宁市国土资源局江南分局是南宁市国土资源局派出的科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理。江南分局管理那洪、苏圩、吴圩、江西、沙井、延安6个国土资源管理所，乡镇国土所为市国土资源局派出的副科级机构，分别委托分局进行管理，目前在编在职人员均为非参公事业编制人员。

江南分局人员编制共计38人，其中：行政编制人数9人；事业编制人数29人。在职实有人数共计47人，其中：行政人员7人；事业人员22人；聘用人员18人（门卫2人，技术辅助岗位16人）。退休实有人数共计9人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员2人；执行事业单位工作人员工资标准的退休人员7人。

第二部分：南宁市国土资源局江南分局2015年部门决算报表

包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表 》、《 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。详见附表。

第三部分：南宁市国土资源局江南分局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 561.69 万元。

1．财政拨款收入 496.66 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入 24.52 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3．上年结转和结余 40.51 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计561.69 万元。包括：

1．国土海洋气象等支出448.22万元：主要用于分局各项国土事务的正常开展及日常办公费用的支出。

2．医疗卫生与计划生育支出22.12万元:主要用于在编人员医疗保险支出。

3．社会保障和就业（类）40.04 万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类） 16.25 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.城乡社区支出5.49万元：主要用于土地开发及土地出让业务支出。

7．年末结转和结余 29.56 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

江南分局2015 年度一般公共预算支出 499.86万元，其中：基本支出368.49万元，项目支出131.37万元。

1、归口管理的行政单位离退休基本支出40.04万元。

2、行政单位医疗基本支出11.33万元。

3、公务员医疗补助基本支出10.79万元。

4、行政运行基本支出290.09万元。

5、一般行政管理事务项目支出73.59万元。

6、土地资源调查项目支出1.54万元。

7、土地资源利用与保护项目支出37.78万元。

8、地质灾害防治项目支出3.72万元。

9、其他国土资源气象事务项目支出14.74万元。

10、住房公积金基本支出16.25万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

江南分局2015年度政府性基金支出 5.49 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出5.49万元。

1、土地开发支出项目支出4.41万元。

2、土地出让业务支出项目支出1.08万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.49万元，其中：人员经费 259.54万元，主要包括：基本工资77.94万元、津贴补贴72.68万元、奖金0.95万元、绩效工资30.02万元、社会保障缴费22.33万元、其他工资福利支出55.62万元；公用经费 48.78 万元，主要包括：办公费9.59万元、印刷费0.03万元、水费0.26万元、电费2.73万元、邮电费2.26万元、差旅费0.4万元、维修费0.66万元、培训费0.66万元、公务接待费0.02万元、工会经费2.71万元、福利费5.91万元、公务用车运行维护费22.1万元、其他商品和服务支出1.46万元；对个人和家庭的补助60.16万元，主要包括：退休费40.04万元、生活补助1.44万元、奖励金0.1万元、住房公积金18.59万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 36.40万元；公务接待费支出决算 0.02万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 36.40 万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出 36.40 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展国土业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，江南分局开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，全年运行费支出 36.40 万元，平均每辆 5.2 万元。

（三）公务接待费支出 0.02 万元，国内公务接待批次1次,接待人次2次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。

三公经费上下年对比图（单位：元）

                                                三公经费预、决算对比表

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出 48.78 万元，比2014年增加3.59 万元，增长7.94 %。主要原因是：公用经费单位标准有所提高。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额52.81万元，其中：政府采购货物支出 19.03万元、政府采购服务支出 33.78万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3 辆，其中，一般公务用车3 辆。