目 录
第一部分：南宁市土地开垦整理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市土地开垦整理中心2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市土地开垦整理中心2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：南宁市土地开垦整理中心概况
一、主要职能
承担全市土地开垦整理具体事务性和技术性工作。
二、部门决算单位构成
南宁市土地开垦整理中心。
第二部分：南宁市土地开垦整理中心 2015年部门决算报表
1、表一：收入支出决算总表（见附件）
2、表二：收入决算表（见附件）
3、表三：支出决算表（见附件）
4、表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）
5、表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
6、表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
7、表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（见附件）
8、表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
第三部分：南宁市土地开垦整理中心2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计258.46万元。
1.财政拨款收入258.44万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0元
3.经营收入0元
4.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入0.02万元。
5.用事业基金弥补收支差额0元
6.上年结转和结余14.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计258.44万元。包括：
1.教育类1.92万元：主要用于培训方面支出。
2.社会保障和就业类11.91万元：主要用于中心本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育类11.72万元：主要用于医疗保险费用、小儿统筹等支出。
4.国土海洋气象等224.82万元：主要用于土地开垦项目等国土性质项目实施开展支出。
5.住房保障支出类8.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
6.年末结转和结余14.6万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
我中心2015年度一般公共预算支出258.44万元，其中：基本支出248.42万元，项目支出10.02万元。
1.教育类1.92万元：主要用于培训方面支出。
2.社会保障和就业类11.91万元：主要用于中心本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育类11.72万元：主要用于医疗保险费用、小儿统筹等支出。
4. 国土海洋气象等216.71万元：主要用于土地开垦项目等国土性质项目实施开展支出。
5.住房保障支出类8.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出248.42万元，其中：人员经费226.22万元，主要包括：基本工资48.27万元、津贴补贴0.01万元、绩效工资65.58万元、其他工资福利支出77.00万元、退休费11.91万元、抚恤金2.76万元、医疗费11.72万元、奖励金0.07万元、住房公积金8.89万元；公用经费22.21万元，主要包括：办公费1.76万元、印刷费0.46万元、水费0.42万元、电费1.92万元、邮电费1.14万元、差旅费4.25万元、维修（护）费0.65万元、会议费0.36万元、培训费0.24万元、公务接待费0.03万元、工会经费1.34万元、福利费1.32万元、公务用车运行维护费6.8万元、其他商品和服务支出1.5万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算8.28万元；公务接待费支出决算0.03万元。具体情况如下：
（一）、公务用车购置及运行费支出8.28万元，比去年6.8万元增加1.48万元，原因是由于我中心相比去年，增加核算了专项支出里面的公务用车购置及运行费。
公务用车购置及运行费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展城区土地整治项目监管业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年我中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出8.28万元，平均每辆2.07万元。
（二）、公务接待费支出0.03万元，比去年3.79万元减少3.76万元。原因是由于我中心认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，严格控制公务招待费并按逐年递减的原则来安排预算。
公务接待费主要用于迎接上级部门检查指导、接待其他省市兄弟单位前来学习考察交流、对本级土地整治项目进行管理等产生的业务招待费用等支出，共接待2批次，11人次。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出216.71万元，比2014年增加35.67万元，增长19.7%。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额3.61万元，均为政府采购货物。
（三）国有资产占用情况说明
截止2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车。
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