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目??? 录
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第一部分：南宁市土地储备中心概况
第二部分：南宁市土地储备中心2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市土地储备中心2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
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第一部分：南宁市土地储备中心概况
一、主要职能
南宁市土地储备中心是受市人民政府委托，在市土地储备经营管理委员会的监督下实施土地收购、储备及土地出让前期开发准备工作。主要职责是：按照万博体育官网,manbetx体育总体规划和城市建设总体规划以及市场需求情况，编制土地储备规划和计划报市土地储备经营管理委员会批准后，具体组织实施；管理储备土地，筹措、管理土地储备资金；负责收购土地前期开发准备工作，配合好土地出让工作；建立土地收购储备信息系统，开展土地收购储备的综合统计，提供建设用地的项目服务。
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第二部分：南宁市土地储备中心2015年部门决算报表
?表一：收入支出决算总表（详见附表）
表二：收入决算表（详见附表）
表三：支出决算表（详见附表）
表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附表）
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第三部分：南宁市土地储备中心2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计304.16万元。
1．财政拨款收入303.98万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余0.18万元，为以前年度基本支出预算未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，属于财政拨款结转和结余。
（二）支出总计304.16万元。包括：
1．社会保障和就业（类）14.8万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2．医疗卫生与计划生育（类）15.59万元：是根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险支出。
3．国土海洋气象等支出（类）258.24万元：是指国土资源事务支出。
4．住房保障支出（类）15.18万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
5．年末结转和结余0.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市土地储备中心2015 年度一般公共预算支出303.81万元，其中：基本支出251.02万元，项目支出52.79万元。
1．归口管理的行政单位离退休14.8万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。
2．行政单位医疗8.78万元：是根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险支出。
3．公务员医疗补助6.81万元：是根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险支出。
4．行政运行205.45万元：是指国土资源事务支出。
5．土地资源利用与保护17.31万元：是购置2015年办公设备发生的费用支出。
6. 土地资源储备支出4万元：是2015年法律顾问费用支出。
7. 其他国土资源事务支出31.48万元：是发放2015年在编人员绩效奖金。
8. 住房公积金15.18万元：是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
南宁市土地储备中心2015年度政府性基金支出0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出251.02万元，其中：人员经费221.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费29.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.67万元；公务接待费支出决算0.12万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出5.67万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出5.67万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，南宁市土地储备中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出5.67万元，平均每辆0.95万元。
（三）公务接待费支出0.12万元，国内公务接待批次2次，人次12次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
南宁市土地储备中心“三公”经费2015年年初预算数为11.2万元，2015年支出决算数为5.79万元，上年支出数为11.4万元，支出数比2014年减少49.21%，减少主要原因为我中心按要求贯彻落实中央八项规定，遵循厉行勤俭节约原则，反对铺张浪费，严格控制压缩“三公经费”预算。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 29.50万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加4.25万元，增长16.83 %。主要原因是：由于人员增加而导致的办公费福利费的开支增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额17.31万元，其中：政府采购货物支出17.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况（无）
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