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第一部分：南宁市国土资源局（机关）概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市国土资源局（机关）2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市国土资源局（机关）2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：南宁市国土资源局概况
一、主要职能
1．承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和战略，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
２．承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章；起草有关国土资源管理的地方性法规、规章和规范性文件草案；组织执行国家的国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施；受理群众对土地、矿产违法行为的举报；指导所辖县国土资源行政执法工作，查处重大违法案件。
３．承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我市万博体育官网,manbetx体育总体规划、万博体育官网,manbetx体育年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；指导和审核县、乡（镇）万博体育官网,manbetx体育总体规划；指导和审核所辖县矿产资源规划，组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况；参与报市人民政府、自治区人民政府或国务院审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。
４．负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷；指导土地确权；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
５．承担全市耕地保护的责任，实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并落实耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报市人民政府、自治区人民政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。
６．承担及时准确提供全市万博体育官网,manbetx体育各种数据的责任。组织实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。
７．承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施全市范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全市建设用地管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，指导和审核改制企业的国有土地资产的处置工作。
８．承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，提出土地市场调控措施，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
９．负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审核，负责规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。
10．负责地质勘查行业和矿产资源储量的相关管理工作，协调配合实施全市地质调查评价、矿产资源勘查。
11．承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，监督防止地下水过量开采和污染。
12．承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调和监督地质灾害防治工作，拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
13．依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用。拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策；依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理，配合有关部门拟订地方收益分配办法，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的征收和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
14．推进国土资源科技进步，组织制定、实施全市国土资源科技发展战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流。
15．负责测绘行业管理，承担规范测绘市场秩序的责任。负责拟订全市基础测绘规划；负责全市基础测绘、地籍测绘的组织和管理工作；负责管理全市基础测绘成果，指导、监督各类测绘成果的管理和全市测量标志的保护，负责测绘成果汇交监督管理工作；负责全市测绘基准和测量控制系统的建设和管理工作。
16．承办市人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）机构情况
南宁市国土资源局机关设18个内设机构：办公室、行政审批办公室、政策法规科、规划科技科、财务科、土地出让金征收科、耕地保护科、建设用地科、地籍管理科、万博体育官网,manbetx体育科、信访与土地纠纷调处科、万博体育官网,manbetx体育管理科、矿产资源管理科、地质环境科、执法监察科、人事科、机关党委、纪检监察室。
（二）人员情况
南宁市国土资源局机关共有人员编制66人，其中行政编制56人，工勤编制10人；实有在职职工130人，其中编制内实有人数60人，聘用人员70人；退休人员23人。
第二部分：南宁市国土资源局（机关）2015年部门决算报表
（详见附件）
第三部分：南宁市国土资源局（机关）2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计8,008.51万元。
1．财政拨款收入5,058.64万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元。
3．经营收入0万。
4．其他收入344.43万元，为本单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：本级财政横向拨款（从其他同级部门拨入的其他收入及上级部门补助工作经费收入等）。
5．用事业基金弥补收支差额0万元。
6．上年结转和结余2,605.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余。
（二）支出总计8,008.51万元。包括：
1．社会保障和就业支出（类）132.80万元：主要用于市国土局机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）59.23万元：主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险等费用。
3.节能环保支出115.91万元：主要用于南宁能耗监测工作站项目、市国土局创建节约型公共机构示范单位节能改造项目的经费支出。
4. 城乡社区事务（类）1,541.47万元：主要用于国有土地使用权出让收入安排的项目支出、农业土地开发资金的项目支出、新增建设用地土地有偿使用费安排的项目支出。
5. 资源勘探信息等支出（类）10万元：主要用于本部门政务服务中心窗口工作开支。
6. 国土资源气象等支出（类）3,423.66万元：主要用于市国土局机关本级为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项国土资源业务工作，保障国土事业发展而发生的项目支出。
7．住房保障支出（类）39.21万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
8．其他支出（类）0.57 万元，为2015年度利息收入结转。
9．年末结转和结余2,685.67万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，及其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市国土资源局机关2015 年度一般公共预算支出3,563.23万元，其中：基本支出994.29万元，项目支出2,568.94万元。
1. 归口管理的行政单位离退休基本支出132.80万元，主要用于按国家规定发放局机关退休人员退休费支出。
2. 行政单位医疗基本支出27.81万元，主要用于按照国家政策规定为局机关职工缴纳医疗保险支出。
3. 公务员医疗补助基本支出31.42万元，主要用于2015年度局机关单位部分医疗保险支出。
4. 能源节约利用项目支出41.41万元，主要用于市国土局能耗监测工作站项目支出。
5. 减排专项支出项目支出74.50万元，主要用于市国土局创建节约型公共机构示范单位节能改造项目支出。
6. 其他资源勘探电力信息等支出项目支出10万元，主要用于本部门政务服务中心窗口工作开支。
7. 行政运行基本支出763.06万元，主要用于局机关履行国土资源行政管理职能发生的支出。
8. 一般行政管理事务项目支出870.63万元，主要用于局机关在国土资源行政管理日常运行工作中发生的支出。
9. 土地资源利用与保护项目支出466.57万元，主要用于南宁市城镇存量用地调查和上图入库、市本级产业园区万博体育官网,manbetx体育情况更新调查等项目支出。
10. 国土资源行业业务管理项目支出93.63万元，主要用于国土资源行业标准、规程、规范管理等方面的宣传及培训支出。
11. 国土整治项目支出149.53万元，主要用于土地卫片执法监督检查工作项目支出。
12. 地质灾害防治项目支出43.44万元，主要用于地质灾害防治日常管理及项目支出。
13. 矿产资源专项收入安排的支出项目支出46.90万元，主要用于矿政管理、矿业权调查评估等费用支出。
14. 其他国土资源事务支出项目支出385.21万元，主要用于除行政运行、一般行政管理事务等支出外其他国土资源事务方面的支出。
15. 基础测绘项目支出387.13万元，主要用于数字地理空间公众平台建设项目支出。
16. 住房公积金基本支出39.21万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
南宁市国土资源局机关2015年度政府性基金支出1,541.47万元，其中：基本支出0万元，项目支出1,541.47万元。
1. 土地出让业务支出1,032.55万元，主要用于2015年城市地价动态监测项目、2015年城镇地籍变更调查项目、农村宅基地历史宗地上图及建库项目、南宁市航空摄影及数据制作等项目支出。
2. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出242.40万元，主要用于南宁市永久基本农田划定项目支出。
3.耕地开发专项支出163.14万元，主要用于土地变更调查与遥感监测项目、南宁市建设用地集约节约利用评价项目支出。
4. 基本农田建设和保护支出20万元，主要用于南宁市永久基本农田划定项目支出。
5. 土地整理支出83.38万元，主要用于转拨2015年度土地整治项目实施监管工作经费支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出994.29万元，其中：人员经费891.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费缴纳、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；公用经费102.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算29.36万元；公务接待费支出决算6.74万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市国土资源局机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出29.36万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出29.36万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地灾防治检查、土地矿山督查巡查等各项国土资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，南宁市国土资源局机关开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出29.36万元，平均每辆1.96万元。
（三）公务接待费支出6.74万元，国内公务接待批次30次，人次1633人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。其中：接待费用主要为与兄弟省、市相关单位业务交流及工作调研以及开展国土资源事务公务活动发生的接待支出。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
2015年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.10万元，与年初预算数68万元相比减少31.90万元，降低46.91%；与2014年决算数57.80万元相比减少21.70万元，同比下降37.54%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，与年初预算数一致，较2014年决算减少5.86万元，减少的原因是未产生该项支出。
2. 公务车购置及运行费支出29.36万元，较年初预算38万元减少8.64万元，降低22.74%；较2014年决算39.29万元减少9.93万元，同比下降25.27%，减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务用车经费并按逐年递减的原则来安排支出。
3. 公务接待费支出6.74万元，较年初预算数30万元减少23.26万元，降低77.53%；较2014年决算12.65万元减少5.91万元，同比下降46.72%，减少的原因主要是：是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出102.54万元，比2014年支出的84.69万元增加17.85万元，增长21.08 %。主要原因一是2015年财政部门调增了人均日常公用经费定额标准，二是办公设施、设备维修（护）费支出的增加。
（二）政府采购支出情况说明
根据市财政局批复的决算，2015年本部门政府采购支出总额51.15万元，其中：政府采购货物支出12.63万元、政府采购工程支出38.52万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，列入财政预算绩效考评项目为南宁市地质灾害巡查项目工作项目，我局高度重视开展预算绩效项目管理工作，对该项目进行了绩效评价工作，项目涉及一般公共预算当年财政拨款19万元，占年初预算的0.53%。绩效评价结果显示，该项目支出18.90万元，预算执行率达到99.50%，绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
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