目 录
第一部分:南宁市国土资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市国土资源局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市国土资源局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:南宁市国土资源局概况
一、主要职能
南宁市国土资源管理部门主要工作职能包括国土资源规划、用地报批、土地供应、地籍管理、土地征收、土地收购储备及筹融资、耕地开垦整理、矿产资源管理、地质环境管理、基础万博体育官网,manbetx体育、国土资源调查、国土资源信息化、国土资源执法监察、国土资源档案管理等及承办市人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)机构情况
纳入我局2015年部门决算编制范围的单位有12个,包括:(1)局机关为纳入市本级财政全额拨款预算管理的处级行政单位,机构规格为正处级;(2)6个国土资源分局及其所属的29个国土所,即青秀分局、兴宁分局、西乡塘分局、江南分局、良庆分局、邕宁分局及各个分局所属的国土所,其中:分局是行政机关单位,乡镇国土所是委托城区分局管理的不单独核算的事业单位;(3)市国土资源执法监察支队(参公单位)、市人民政府征地拆迁办公室(参公单位)、市土地储备中心(参公单位)、市土地开垦整理中心和市国土资源档案馆等5个局属二层事业单位。与纳入我局2014年部门决算编制范围的单位对比没有变动。
(二)人员情况
南宁市国土资源局全系统共有人员编制332人,其中行政编制95人,全额事业编制193人(含参照公务员法管理73人),工勤编制14人;退休人员133人,遗属1人。
第二部分:南宁市国土资源局2015年部门决算报表
(详见附件)
第三部分:南宁市国土资源局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计276,081.35万元。
1.财政拨款收入251,959.84万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入950.68万元,为本单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:本级财政横向拨款(从其他同级部门拨入的其他收入及上级部门补助工作经费收入等)。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余23,170.83万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余。
(二)支出总计276,081.35万元。包括:
1.教育支出(类)1.92万元:主要用于市土地开垦整理中心在职人员培训支出。
2.社会保障和就业支出(类)618.44万元:主要用于市国土局各预算单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)269.88万元:主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险等费用。
4. 节能环保支出115.91万元:主要用于南宁能耗监测工作站项目、市国土局创建节约型公共机构示范单位节能改造项目的经费支出。
5. 城乡社区事务(类)246,325.13万元:主要用于本部门在耕地开发、土地整理、国有土地使用权出让收入安排的项目、农业土地开发资金的项目、新增建设用地土地有偿使用费等方面的项目支出。
6. 资源勘探信息等支出(类)10万元:主要用于本部门政务服务中心窗口工作开支。
7. 国土资源气象等支出(类)13,150.19万元:主要用于市国土局各预算单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成国土资源管理、国土整治、国土资源事业运行等各项国土资源业务工作,保障国土事业发展而发生的项目支出。
8.住房保障支出(类)180.83万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
9.其他支出(类)0.58万元,为2015年度利息收入结转。
10.年末结转和结余15,408.47万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,及其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市国土资源局2015 年度一般公共预算支出8,341.47万元,其中:基本支出4,480.92万元,项目支出3,860.56万元。
1. 培训支出项目支出1.92万元,主要用于市土地开垦整理中心在职人员培训支出。
2. 归口管理的行政单位离退休基本支出606.53万元,主要用于按国家规定发放本部门机关及参公事业单位退休人员退休费支出。
3. 事业单位离退休基本支出11.91万元,主要用于按国家规定发放本部门直属事业单位退休人员退休费支出。
4. 行政单位医疗基本支出94.25万元,主要用于按照国家政策规定为本部门机关及参公事业单位职工缴纳医疗保险支出。
5. 事业单位医疗基本支出35.01万元,主要用于按照国家政策规定为本部门直属事业单位职工缴纳医疗保险支出。
6. 公务员医疗补助基本支出140.62万元,主要用于2015年度本部门单位部分医疗保险支出。
7. 能源节约利用项目支出41.41万元,主要用于市国土局能耗监测工作站项目支出。
8. 减排专项支出项目支出74.50万元,主要用于市国土局创建节约型公共机构示范单位节能改造项目支出。
9. 其他资源勘探电力信息等支出项目支出10万元,主要用于本部门政务服务中心窗口工作开支。
10. 行政运行基本支出2,933.61万元,主要用于本部门机关及参公事业单位履行国土资源行政管理职能发生的支出。
11. 一般行政管理事务项目支出1,434.03万元,主要用于本部门在国土资源行政管理日常运行工作中发生的支出。
12. 土地资源调查项目支出2.99万元,主要用于本部门土地资源调查日常业务运行工作所发生的各项支出。
13. 土地资源利用与保护项目支出953.56万元,主要用于万博体育官网,manbetx体育监测、基本农田巡查、南宁市城镇存量用地调查和上图入库、市本级产业园区万博体育官网,manbetx体育情况更新调查项目等方面的支出。
14. 国土资源行业业务管理项目支出93.63万元,主要用于国土资源行业标准、规程、规范管理等方面的宣传及培训支出。
15. 国土整治项目支出353.71万元,主要用于国土资源巡查工作、执法办案工作、土地卫片执法监督检查工作等方面的项目支出。
16. 地质灾害防治项目支出63.48万元,主要用于地质灾害防治日常管理及项目支出。
17. 土地资源储备支出项目支出4万元,主要用于市土地储备中心日常管理方面的支出。
18. 矿产资源专项收入安排的支出项目支出46.90万元,主要用于矿政管理、矿业权调查评估等费用支出。
19. 事业运行基本支出478.14万元,主要用于本部门事业单位履行国土资源行政管理职能发生的支出。
20. 其他国土资源事务支出项目支出393.31万元,主要用于除行政运行、一般行政管理事务等支出外其他国土资源事务方面的支出。
21. 基础测绘项目支出387.13万元,主要用于数字地理空间公众平台建设项目支出。
22. 住房公积金基本支出180.83万元,主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
南宁市国土资源局2015年度政府性基金支出245,233.50万元,其中:基本支出0万元,项目支出245,233.50万元。
1. 征地和拆迁补偿支出68,190.35万元,主要用于2015年局机关本级征地和拆迁补偿支出。
2. 土地开发支出(支出功能分类科目编码:2120802)33,126.21万元,主要用于从国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的南宁市本级土地收储业务项目支出。
3. 土地出让业务支出4,216.42万元,主要用于2015年城市地价动态监测项目、2015年城镇地籍变更调查项目、农村宅基地历史宗地上图及建库项目、南宁市航空摄影及数据制作等项目支出。
4. 土地开发支出(支出功能分类科目编码:2121002)138,778.04万元,主要用于从国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的南宁市本级土地收储业务项目支出。
5. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出242.40万元,主要用于南宁市永久基本农田划定项目支出。
6. 耕地开发专项支出163.14万元,主要用于土地变更调查与遥感监测项目、南宁市建设用地集约节约利用评价项目支出。
7. 基本农田建设和保护支出61.48万元,主要用于南宁市永久基本农田划定项目支出。
5. 土地整理支出455.48万元,主要用于2015年度土地整治项目实施监管工作经费、以及部分土地整治项目与开垦项目的资金支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出4,480.92万元,其中:人员经费3,999.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障费缴纳、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等;公用经费481.38万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算261.36万元;公务接待费支出决算10.05万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市国土资源局机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出261.36万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出261.36万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地灾防治检查、土地收储等各项国土资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,南宁市国土资源局及12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为65辆,全年运行费支出261.36万元,平均每辆4.02万元。
(三)公务接待费支出10.05万元,国内公务接待批次88次,1968人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0人。其中:接待费用主要为与兄弟省、市相关单位业务交流及工作调研以及开展国土资源事务公务活动发生的接待支出。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。
2015年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出271.40万元,与年初预算数285.78万元相比减少14.38万元,降低5.03%;与2014年决算数569.85万元相比减少298.45万元,同比下降52.37%。其中:
1. 因公出国(境)经费支出0万元,与年初预算数一致,较2014年决算减少5.86万元,减少的原因是未产生该项支出。
2. 公务车购置及运行费支出261.36万元,较年初预算242.28万元增加19.08万元,增长7.88%,增长的原因是:年中自治区下达了土地整治项目实施监管工作经费,用于弥补土地整治与开垦项目公务车运行费用的不足;较2014年决算520.28万元减少258.92万元,同比下降49.77%,减少的主要原因是:一是2014年公务用车购置支出94.78万元,2015年无此项开支;二是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车经费并按逐年递减的原则来安排支出。
3. 公务接待费支出10.05万元,较年初预算数43.50万元减少33.45万元,降低76.90%;较2014年决算43.71万元减少33.66万元,同比下降77.01%,减少的原因主要是:是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定,规范公务接待程序,严控接待规模、接待标准,减少公务接待费用支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出449.52万元,比2014年支出的420.94万元增加28.58万元,增长6.79 %。主要原因一是2015年财政部门调增了人均日常公用经费定额标准,二是印刷费、办公设施、设备维修(护)费支出的增加。
(二)政府采购支出情况说明
根据市财政局批复的决算,2015年本部门政府采购支出总额596.54万元,其中:政府采购货物支出475.05万元、政府采购工程支出38.52万元、政府采购服务支出82.97万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆65辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车59辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备3台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,我局列入财政预算绩效考评项目分别为南宁市地质灾害巡查项目工作项目和2015年度矿产卫片执法检查工作项目。我局高度重视开展预算绩效项目管理工作,对上述两项目进行了绩效评价工作,其中:南宁市地质灾害巡查项目工作项目涉及一般公共预算当年财政拨款19万元,占年初预算的0.24%,绩效评价结果显示,该项目支出18.90万元,预算执行率达到99.50%;2015年度矿产卫片执法检查工作项目涉及一般公共预算当年财政拨款24.38万元,占年初预算的0.31%,绩效评价结果显示,该项目支出24.38万元,预算执行率达到100%。
以上两个项目绩效情况理想,考评结果各项指标均已达到项目申请时设定的绩效目标。