目 录
第一部分：南宁市国土资源局西乡塘分局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市国土资源局西乡塘分局2013年部门决算报表
表一：2013年度收入支出决算总表
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三：2013年度政府性基金收入支出决算表
表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：南宁市国土资源局西乡塘分局2013年度部门决算情况说明
一、2013 年度收入支出决算总体情况
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2013 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分：南宁市国土资源局西乡塘分局概况
一、主要职能
1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；
2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；
3.负责本辖区内集体土地登记审核；
4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；
5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；
6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；
7.协调指导国土资源执法监察工作；
8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；
9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；
10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；
11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；
12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；
13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；
14.完成上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
（一）．机构情况
南宁市国土资源局西乡塘分局是南宁市国土资源局派出的科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理。西乡塘分局管理心圩、金陵、坛洛、双定、石埠5个国土资源管理所，乡镇国土所为市国土资源局派出的副科级机构，分别委托分局进行管理，目前在编在职人员均为非参公事业编制人员。
（二）．人员情况
西乡塘分局人员编制共计38人，其中：行政编制人数11人；事业编制人数27人。在职实有人数共计54人，其中：行政人员12人；事业人员25人；聘用人员17人（门卫6人，技术辅助岗位11人）。退休实有人数共计8人，其中：执行机关工作人员工资标准退休人员4人；执行事业单位工作人员工资标准退休人员4人。
第二部分：南宁市国土资源局西乡塘分局2013年部门决算报表
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表一：2013年度收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 | |||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
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一、财政拨款 |
357.26 |
一、一般公共服务 |
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二、事业收入 |
|
…… |
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三、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业 |
42.91 | |
|
四、其他收入 |
11.17 |
九、医疗卫生 |
18.44 | |
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十一、城乡社区事务 |
9.37 | |
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十九、国土资源气象等事务 |
315.13 | |
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二十、住房保障支出 |
19.95 | |
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本年收入合计 |
368.43 |
本年支出合计 |
405.80 | |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转 |
71.40 |
结转下年 |
34.03 | |
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收入总计 |
439.83 |
支出总计 |
439.83 | |
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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|
|
合 计 |
55.40 |
46.34 |
9.06 |
342.39 |
386.48 |
337.07 |
49.41 |
10.68 |
|
10.68 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.21 |
13.21 |
|
29.70 |
42.91 |
42.91 |
|
|
|
|
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2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
9.37 |
9.37 |
9.37 |
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|
|
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|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
9.07 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
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|
2200101 |
行政运行 |
33.13 |
33.13 |
|
223.26 |
255.77 |
25577 |
|
|
|
|
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
12.27 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
|
2200105 |
土地资源调查 |
|
|
|
10.00 |
1.86 |
|
1.86 |
8.14 |
|
8.14 |
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|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
9.06 |
|
9.06 |
25.71 |
33.26 |
|
33.26 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
2200111 |
地质灾害防治 |
|
|
|
3.06 |
2.02 |
|
2.02 |
1.04 |
|
1.04 |
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2200199 |
其他国土资源事务支出 |
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2210201 |
住房公积金 |
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|
|
19.95 |
19.95 |
19.95 |
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表三：2013年度政府性基金收入支出决算表 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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2120806 |
土地出让业务支出 |
|
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14.87 |
9.37 |
|
9.37 |
5.50 |
|
5.50 |
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表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项目 |
2013年决算数 |
|
合计 |
36.33 |
|
1.因公出国（境）费用 |
0 |
|
2.公务接待费 |
3.32 |
|
3.公务用车费 |
33.01 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
33.01 |
|
（2）公务用车购置 |
0 |
第三部分：南宁市国土资源局西乡塘分局2013年度部门决算情况说明
一、2013年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计439.83万元。
1．财政拨款收入357.26万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入11.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入0.13万元；城区政府拨入9.80万元；土地税收协征工作经费1.24万元。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余71.40万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计439.83万元。包括：
1．一般公共服务（类）0万元：主要用于……
……（按本部门决算类级科目综述）
8．社会保障和就业（类）42.91万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
9．医疗卫生支出（类）18.44万元：主要用于单位职工基本医疗保险费及公务员医疗补助费。
……
11、城乡社区事务（类）9.37万元：主要用于征收土地收益金工作方面的支出。
……
19、国土资源气象等事务（类）315.13万元：主要用于开展国土资源业务工作方面的支出。如：基本农田保护工作经费、地质灾害防治工作经费、办公设备购置费、乡镇国土所办公楼修缮费等费用支出。
20、住房保障支出（类）19.95万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
21．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
22．年末结转和结余34.03万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市国土资源局西乡塘分局2013 年度公共预算财政拨款支出386.48万元，其中：基本支出337.07万元，项目支出 49.41万元。
1、归口管理的行政单位离退休基本支出42.91万元。
2、行政单位医疗基本支出9.37万元。
3、公务员医疗补助基本支出9.07万元。
4、行政运行基本支出255.77万元。
5、一般行政管理事务项目支出12.27万元。
6、土地资源调查项目支出1.86万元。
7、土地资源利用与保护项目支出33.26万元。
8、地质灾害防治项目支出2.02万元。
9、住房公积金基本支出19.95万元。
三、2013 年度政府性基金支出决算情况
南宁市国土资源局西乡塘分局2013 年度政府性基金支出9.37万元，其中：基本支出0万元，项目支出9.37万元。
1、土地出让业务支出项目支出9.37万元。
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算33.01万元；公务接待费支出决算3.32万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市国土资源局西乡塘分局机关、5个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出33.01万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出33.01万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年，南宁市国土资源局西乡塘分局、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13 辆，全年运行费支出33.01万元，平均每辆2.54万元。
（三）公务接待费支出3.32万元。其中：基本支出1.5万元，项目支出 1.82 万元。
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