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第三部分：南宁市国土资源局江南分局2013年度部门决算情况说明

一、2013年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计446.62万元。

1．财政拨款收入334.77万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0.65万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入0.65万元；土地税收协征工作经费 0 万元。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余111.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计446.62万元。包括：

1．一般公共服务（类）0万元：主要用于……

……（按本部门决算类级科目综述）

8．社会保障和就业（类）53.63万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

9．医疗卫生支出（类）14.76万元：主要用于单位职工基本医疗保险费及公务员医疗补助费。

……

11、城乡社区事务（类）8.80万元：主要用于征收土地收益金工作方面的支出。

……

19、国土资源气象等事务（类）300.14 万元：主要用于开展国土资源业务工作方面的支出。如：基本农田保护工作经费、地质灾害防治工作经费、办公设备购置费、乡镇国土所办公楼修缮费等费用支出。

20、住房保障支出（类） 16.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

21．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

22．年末结转和结余52.90万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市国土资源局江南分局2013 年度公共预算财政拨款支出378.50万元，其中：基本支出 319.29万元，项目支出 59.21万元。

1、归口管理的行政单位离退休基本支出53.62万元。

2、行政单位医疗基本支出7.78万元。

3、公务员医疗补助基本支出6.98万元。

4、行政运行基本支出234.52万元。

5、一般行政管理事务项目支出10.26万元。

6、土地资源调查项目支出0.33万元。

7、土地资源利用与保护项目支出43.86万元。

8、地质灾害防治项目支出4.76万元。

9、住房公积金基本支出16.39万元。

三、2013 年度政府性基金支出决算情况

南宁市国土资源局江南分局2013 年度政府性基金支出8.80万元，其中：基本支出  万元，项目支出8.80万元。

1、土地出让业务支出项目支出8.80万元。

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 34.01 万元；公务接待费支出决算 3.56万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排南宁市国土资源局江南分局机关、6个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 30.45万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出30.45万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年，南宁市国土资源局江南分局、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13 辆，全年运行费支出30.45万元，平均每辆2.34万元。

（三）公务接待费支出3.56万元。其中：基本支出1.5万元；项目支出2.06万元。