南宁市人民政府征地拆迁办公室2013年部门决算
第一部分：南宁市人民政府征地拆迁办公室
一、部门基本情况
（一）机构设置基本职能
根据南宁市机构编制委员会《关于印发南宁市人民政府征地拆迁办公室机构编制方案的通知》（南编[2013]142号）的有关精神，我办内设机构设置分别为征地管理科、拆迁管理科、政策法规科和综合科。业务主要范围是:承担推行政府统一征地拆迁制度及城区（开发区）征（拨）地拆迁补偿安置方案、公告及征地成本结算资料审核等事务性工作，负责征地拆迁争议仲裁及信访具体事务性工作。
二、 部门决算单位构成
我办实际在岗人数25名，其中：在编人员14名，参照公务员管理事业编制13名，后勤服务人员1名；聘用人员11名。
第二部分：南宁市人民政府征地拆迁办公室2013年部门决算报表
表一：2013年度收入支出决算总表
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三：2013年度政府性基金收入支出决算表
表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
|
表一：2013年度收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
229.45 |
一、一般公共服务 |
| |
|
二、事业收入 |
|
二、外交 |
| |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
| |
|
四、其他收入 |
269.24 |
四、科学技术 |
| |
|
|
|
五、社会保障和就业 |
38.57 | |
|
|
|
六、医疗卫生 |
8.76 | |
|
|
|
七、国土资源气象等事务 |
229.5 | |
|
|
|
八、住房保障支出 |
7.53 | |
|
本年收入合计 |
498.69 |
本年支出合计 |
284.36 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
78.86 |
结转下年 |
293.19 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
577.55 |
支出总计 |
577.55 | |
|
|
|
|
|
|
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
|
合 计 |
|
0.04 |
|
229.44 |
228.08 |
182.34 |
45.74 |
1.4 |
0.65 |
0.75 |
|
|
20501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
38.57 |
38.57 |
38.57 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
3.58 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
|
20503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
5.18 |
5.18 |
5.18 |
|
|
|
|
|
|
220101 |
行政运行 |
|
|
|
128.13 |
127.48 |
127.48 |
|
0.65 |
0.65 |
|
|
|
220102 |
一般行政管理事务 |
|
0.03 |
|
|
|
|
|
0.03 |
|
0.03 |
|
|
220106 |
土地资源利用与保护 |
|
0.01 |
|
46.45 |
45.74 |
|
45.74 |
0.72 |
|
0.72 |
|
|
220110 |
国土整治 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220199 |
其他国土资源事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
7.53 |
7.53 |
7.53 |
|
|
|
|
|
|
表三：2013年度政府性基金收入支出决算表 单位：万元 |
|
| |||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| ||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
| |||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项目 |
2013年决算数 |
|
合计 |
38.59 |
|
1.因公出国（境）费用 |
0 |
|
2.公务接待费 |
8.29 |
|
3.公务用车费 |
30.3 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
30.3 |
|
（2）公务用车购置 |
|
第三部分：南宁市人民政府征地拆迁办公室2013年度部门决算情况说明
一、2013年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 577.55 万元。
1．财政拨款收入 229.45万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入 269.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
3．上年结转和结余284.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计284.36万元。包括：
1、社会保障和就业（类）38.57万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2、事业单位医疗3.58万元：主要用于支付在职人员、退休人员医疗保险费用。
3、公务员医疗补助5.18万元：主要用于支付在职人员、退休人员医疗费用。
4、行政运行127.48万元，用于支付单位在职人员工资、社保费、单位定额预算公用经费等及聘用人员工资。
5、土地资源利用与保护45.74万元，用于公务车运行与维护、业务接待费、业务培训费、办公用品购置费等相关费用的开支。
7、其他国土资源事务支出56.27万元，用于支付与征地拆迁相关的工作经费、补足聘用人员工资不足部分等。
8、住房保障支出（类）7.53万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9、年末结转和结余293.18万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市人民政府征地拆迁办公室2013 年度公共预算财政拨款支出228.08万元，其中：基本支出 182.34万元，项目支出 45.74万元。
20501 归口管理的行政单位离退休 38.57万元
20502 事业单位医疗 3.58万元
20503 公务员医疗补助 5.18万元
220101 行政运行 95.33万元
220106 土地资源利用与保护 45.74万元
2210201 住房公积金 7.53万元
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
南宁市人民政府征地拆迁办公室2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算30.3万元；公务接待费支出决算8.29万元。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出30.3万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出30.3万元。主要用于本单位开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出30.3万元，平均每辆3.79万元。
（二）公务接待费支出8.29万元。
打印