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第三部分：南宁市土地开垦整理中心2013年度部门决算情况说明

一、2013年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计925.14万元。

1．财政拨款收入918.05万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：无。

3．经营收入：无。

4．其他收入7.09万元，其中：本级横向财政拨款7.05万元。

5．用事业基金弥补收支差额：无。

6．上年结转和结余2815.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，其中：财政拨款结转和结余2813.67万元，其他收入的结转和结余1.58。

   （二）支出总计1848.61万元。包括：

1．社会保障和就业（类）18.33万元：主要用于我中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2．医疗卫生（类）5.87万元：主要用于我中心按国家规定支付工作人员医疗补助方面的支出。

3．城乡社区事务（类）2万元：主要用于我中心按工作职能监管市本级及六县土地开垦整治项目方面的支出。

4．国土资源气象等事务（类）1813.37万元：主要用于中心立项建设的土地开垦整治项目支出，中心工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助等日常公用经费的支出，部门预算的办公耗材费、差旅费、开垦整理业务费、设备购置费等专项经费的支出。

5．住房保障支出（类）9.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配：无。

7．年末结转和结余1891.78万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，其中：财政拨款结转和结余1890.15，其他收入的结转和结余1.63万元。

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市土地开垦整理中心2013 年度公共预算财政拨款支出1839.56万元，其中：基本支出145.1万元，项目支出1842.15万元。

（一）行政事业单位离退休（款）18.33万元：主要用于我中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）医疗保障（款）5.87万元：主要用于我中心按国家规定支付工作人员医疗补助方面的支出。

（三）国土资源事务（款）1806.32万元：主要用于中心立项建设的土地开垦整治项目支出，中心工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助等日常公用经费的支出，部门预算的办公耗材费、差旅费、开垦整理业务费、设备购置费等专项经费的支出。

（四）住房改革支出（款）9.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2013 年度政府性基金支出决算情况

南宁市土地开垦整理中心2013 年度政府性基金支出     2万元，其中：项目支出2万元。

新增建设用地土地有偿使用费安排的支出（款）2万元：主要用于我中心按工作职能监管市本级及六县土地开垦整治项目方面的支出。

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出决算8.9万元；公务接待费支出决算9.09万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出：无。

（二）公务用车购置及运行费支出8.9万元。其中：

公务用车购置支出：无。

公务用车运行支出8.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展土地开垦整治业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年，南宁市土地开垦整理中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出8.9万元，平均每辆2.225万元.

（三）公务接待费支出9.09万元。