目 录
第一部分：南宁市国土资源档案馆概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市国土资源档案馆2013年部门决算报表
表一：2013年度收入支出决算总表
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三：2013年度政府性基金收入支出决算表
表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：南宁市国土资源档案馆2013年度部门决算情况说明
一、2013 年度收入支出决算总体情况
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2013 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分：南宁市国土资源档案馆概况
一、主要职能
负责国土资源档案的收集、管理和利用工作。
二、部门决算单位构成
我馆为南宁市国土资源局下属财政全额拨款事业单位，核定事业编制15名，核定领导职数3名，另核定后勤服务人员控制数2名。
第二部分：南宁市国土资源档案馆 2013年部门决算报表
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表一：2013年度收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 | |||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
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一、财政拨款 |
443.08 |
一、一般公共服务 |
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二、事业收入 |
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二、外交 |
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三、事业单位经营收入 |
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三、教育 |
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四、其他收入 |
105.01 |
四、科学技术 |
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…… |
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九、医疗卫生 |
4.90 | |
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十九、国土资源气象等事务 |
543.16 | |
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二十、住房保障支出 |
6.54 | |
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本年收入合计 |
548.09 |
本年支出合计 |
554.60 | |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
44.00 | |
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上年结转 |
50.51 |
结转下年 |
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收入总计 |
598.60 |
支出总计 |
598.60 | |
表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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443.08 |
466.04 |
192.28 |
273.76 |
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2100502 |
事业单位医疗 |
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2.82 |
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2.82 |
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2100503 |
公务员医疗补助 |
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2.08 |
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2.08 |
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2200102 |
一般行政管理事务 |
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260.03 |
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260.03 |
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2200106 |
土地资源利用与保护 |
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3.00 |
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3.00 |
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2200150 |
事业运行 |
22.96 |
22.96 |
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157.88 |
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180.84 |
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2200199 |
其他国土资源事务支出 |
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10.73 |
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10.73 |
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2210201 |
住房公积金 |
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6.54 |
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6.54 |
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表三：2013年度政府性基金收入支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
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表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项目 |
2013年决算数 |
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合计 |
12.96 |
|
1.因公出国（境）费用 |
0.00 |
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2.公务接待费 |
0.53 |
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3.公务用车费 |
12.43 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
1.70 |
|
（2）公务用车购置 |
10.73 |
第三部分：南宁市国土资源档案馆2013年度部门决算情况说明
一、2013年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 598.60万元。
1．财政拨款收入443.08万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入105.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：非本级横向财政拨款。
3．上年结转和结余50.50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计598.60万元。包括：
1．医疗卫生（类）4.90万元：主要用于在编人员医疗保险费用。
2．国土资源气象等事务（类）543.16万元：主要用于国土资源档案管理工作。
3．住房保障支出（类）6.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．年末结转和结余44.00万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市国土资源档案馆2013 年度公共预算财政拨款支出466.04万元，其中：基本支出192.28万元，项目支出273.76 万元。
1.医疗保障（款）2.82万元：主要用于在编人员医疗保险费用支出。
2.国土资源事务（款）180.84万元：主要用于国土资源档案管理工作支出
3.住房改革支出（款）6.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
三、2013 年度政府性基金支出决算情况
南宁市国土资源档案馆无政府性基金支出。
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12.43万元；公务接待费支出决算0.53万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出12.43万元。其中：
公务用车购置支出 10.73万元。新购置捷达轿车1辆，主要用于市内因公出行及开展业务。
公务用车运行支出1.70万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年，南宁市国土资源档案馆开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.70万元，平均每辆1.70万元。
（三）公务接待费支出0.53万元。
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