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 表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市国土资源局机关2013年度部门决算情况说明

              一、2013年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 9,917.21 万元。

1．财政拨款收入 9,215.22 万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入 701.99 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：从其他部门取得的其他收入及上级部门补助工作经费收入等。

   （二）支出总计 12,999.26 万元。包括：

1．社会保障和就业（类）102.20 万元：主要用于国土局机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 医疗卫生（类）34.63 万元：根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险费用。

3. 城乡社区事务（类） 2417.98 万元：主要用于国有土地使用权出让收入安排的项目支出、农业土地开发资金的项目支出、新增建设用地土地有偿使用费安排的项目支出。

4. 资源勘探电力信息等事务（类） 10.00 万元：主要是2011年度广西工业产业发展奖励金用于弥补的日常办公经费不足部分。

5. 国土资源气象等事务（类） 10380.20 万元：主要用于国土局机关本级为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项国土资源工作任务，保障国土事业发展而发生的项目支出。

6. 住房保障支出（类） 44.76 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

7．其他支出（类） 9.48 万元：主要是2011年度南宁市机关绩效考评奖励金用于弥补的日常办公经费不足部分。

8．年末结转和结余 6130.98 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市国土资源局（机关）2013 年度公共预算财政拨款支出 10009.30 万元，其中：基本支出 756.92 万元，项目支出 9252.38 万元。

20805 行政单位离退休 102.20 万元

21005 医疗保障 34.63 万元

21599  资源勘探电力信息等事务支出 10 万元

22001  国土资源事务 9808.66 万元

22102 住房改革支出 44.76 万元

22999 其他支出 9.06 万元

三、2013 年度政府性基金支出决算情况

南宁市国土资源局机关2013 年度政府性基金支出     万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2327.12 万元。

2120806　  土地出让业务支出 2216.18 万元

2121201  耕地开发专项支出 33.69 万元

2121202  基本农田建设和保护支出 51.50 万元

2121203  土地整理支出 25.75 万元

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.7 万元；公务用车购置及运行费支出决算 43.89 万元；公务接待费支出决算 32.03 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.7 万元。全年使用财政拨款安排南宁市国土资源局机关、个所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组 1 个，全年因公出国（境）团组共计 1 个，累计 1 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 43.89 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 43.89 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年，南宁市国土资源局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆，全年运行费支出43.89万元，平均每辆 2.09 万元。

（三）公务接待费支出32.03万元。