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第三部分：南宁市国土资源局2012年度部门决算情况说明

一、2012 年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 7,950.25万元。

1．财政拨款收入 7,348.63万元，为市本级财政当年拨付的资金，其中：政府性基金 1,427.22万元。

2．事业收入 0万元。

3．经营收入 0万元。

4．其他收入 601.62  万元，其中：本级横向财政拨款496.96万元，非本级财政拨款 98.97万元。

5．用事业基金弥补收支差额 0万元。

6．上年结转和结余 7,348.78万元。其中:市财政局下达上级补助结余指标及其他收入结转到本年度按有关规定继续使用。

   （二）支出总计 6,086.02万元。包括：

1．社会保障和就业95.54万元：主要用于支付本单位退休人员工资。

2．医疗卫生34.29万元：主要用于支付本单位在编人员医疗保险费用。

3．城乡社区事务1,507.22万元：政府性基金安排支出,主要用于支付农村宅基地地籍调查、土地变更调查、城镇地籍变更调查、宗地统一代码编制等项目经费。

4．国土资源气象等事务4,383.50万元：主要用于支付本单位2012年部门预算安排的国土资源项目业务各项经费和日常工作费用。

5．住房保障支出43.19万元：主要用于支付本单位在编人员公积金。

6．其他支出 22.28万元。主要是南宁市机关绩效考评奖励金用于补助日常工作经费不足。

7．年末结转和结余 9,213.02万元。主要是市财政局下达上级补助结余指标及其他收入需要延迟到以后年度按规定继续使用。包括各城区（开发区）征地拆迁工作考核奖励资金、地质灾害治理经费、乡镇国土所能力建设、征地管理费等。

二、2012 年度公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市国土资源局2012 年度公共预算财政拨款支出3,898.53万元，其中：基本支出608.03万元，项目支出3,290.49万元。

1．行政事业单位离退休（款）95.54万元。用于支付本单位退休人员工资。

2．医疗保障34.29万元。用于支付本单位在编人员医疗保险费用。

3．国土资源事务5,726.45万元，其中：基本支出435.01万元，项目支出3,268.55万元。主要用于支付本单位2012年部门预算安排的国土资源项目业务各项经费和日常工作费用。

4．住房改革支出43.19万元。用于支付本单位在编人员公积金。

5．其他支出21.94万元。主要是南宁市机关绩效考评奖励金，用于补助日常工作经费不足。