万博体育官网,manbetx体育

目??? 录

?

第一部分：南宁市自然资源局机关（原南宁市国土资源局机关）概况

一、南宁市自然资源局机关（原南宁市国土资源局机关）主要职责和2019年主要工作任务?

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况?

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第三部分：附件

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.政府购买服务预算表

??? 11. 项目支出预算绩效目标表

12. 部门整体支出预算绩效目标表（本部门不属于部门整体支出预算绩效目标试点单位）

?

第一部分：部门概况?

　　一、南宁市自然资源局机关（原南宁市国土资源局机关）主要职责和2019年主要工作任务?

（一）主要职责

（1）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；（2）承担规范国土资源管理秩序的责任；（3）承担优化配置国土资源的责任；（4）负责规范国土资源权属管理；（5）承担全市耕地保护的责任，实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；（6）承担及时准确提供全市万博体育官网,manbetx体育各种数据的责任；（7） 承担节约集约利用土地资源的责任；（8）承担规范国土资源市场秩序的责任；（9）负责矿产资源开发的管理；（10）负责地质勘查行业和矿产资源储量的相关管理工作，协调配合实施全市地质调查评价、矿产资源勘查；（11）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，监督防止地下水过量开采和污染；（12）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调和监督地质灾害防治工作，拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案；（13）依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用；（14）推进国土资源科技进步，组织制定、实施全市国土资源科技发展战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流；（15）负责测绘行业管理，承担规范测绘市场秩序的责任；（16）承办市人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。

（二）2019年主要工作任务

（1）精准保障项目用地需求，强化规划管控，实现我市土地资源的精细化管理；（2）稳步实施土地市场调控，加大土地储备工作力度，合理安排土地出让时序；（3）加快推进土地“三调”工作，进一步完善城镇村内部万博体育官网,manbetx体育调查成果；（4）优化提升测绘地理信息管理能力，完善数字南宁地理空间框架建设，加快实现基础地理信息数据动态更新；（5）严守红线保护耕地资源，推进资源节约集约利用；（6）大力推进绿色矿山建设，继续优化我市矿产资源市场配置，推进净采矿权出让工作；（7）扎实做好国土执法监察工作，开展集中查处整改2018年度违法用地、非法开采矿产资源行为专项行动；（8）持续深化不动产登记改革，构建“管理分区域，服务无界限”的不动产登记新格局；（9）纵深推进土地二级市场试点，做好二级市场业务办理和案例收集工作；（10）提高行政效能优化营商环境，一步提升国土资源信息化自主研发能力，完善“国土资源云”建设；（11）全力助推脱贫攻坚工作，加大力度推进贫困地区城乡建设用地增减挂钩工作，实现贫困地区更多结余周转指标挂牌交易，继续加大对驻村第一书记的支持和结对帮扶企业的监督力度；（12）全面加强地质灾害防治，落实资金开展重要地灾隐患点工程治理工作，保障人民群众生命财产安全；（13）依法推进和谐征地拆迁，进一步加强征地拆迁信息系统建设，促进征地拆迁公开化、透明化，保障群众对征地拆迁工作的知情权；（14）全面加强党的领导，把坚持党的领导、维护党的核心落到国土资源管理工作实处，加快推进各级巡视巡察反馈问题整改；（15）深入推进作风建设，继续加大作风纪律监督检查力度，建立健全拒腐防变长效机制。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

南宁市自然资源局机关（原南宁市国土资源局机关）设19个内设机构：办公室、行政审批办公室、政策法规科、规划科技科、财务科、土地出让金征收科、耕地保护科、建设用地科、地籍管理科、万博体育官网,manbetx体育科、信访与土地纠纷调处科、万博体育官网,manbetx体育管理科、矿产资源管理科、地质环境科、执法监察科、人事科、机关党委、纪检监察室、征地科。

（二）部门预算单位构成

401001? 南宁市自然资源局本级（原南宁市国土资源局本级）

三、编制现状和人员构成

南宁市自然资源局机关（原南宁市国土资源局机关）共有人员编制68人，其中行政编制58人，工勤编制10人；实有在职职工131人，其中编制内实有人数64人，聘用人员35人；退休人员32人;遗属人员1人。

?

? ??第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明?

　　??一、2019年部门收支预算总体情况?

（一）2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算48,179.19万元，同比增加730.95万元，上升1.54%。

1．公共财政预算拨款4,171.39万元，占收入总预算的8.66%。

2．政府性资金拨款44,007.81万元，占收入总预算的91.34%。

（二）2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算48,179.19万元，其中：2019年当年支出预算48,179.19万元，占支出总预算的100%。

??? 1. 2019年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

??? （1）社会保障和就业支出（类）149.69万元，占支出总预算的0.31%。

??? （2）医疗卫生与计划生育支出（类）112.49万元，占支出总预算的0.23%。

（3）城乡社区支出（类）42,009.81万元，占支出总预算的87.19%。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）5,754.57万元，占支出总预算的11.94%。

（5）住房保障支出（类）83.85万元，占支出总预算的0.17% 。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）68.79万元，占支出总预算的0.14%。

2. 2019年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算共计1,234.88万元。

??? ①工资福利支出（类）1010.87万元，占基本支出预算的81.86%；

②商品和服务支出（类）195.07万元，占基本支出预算的15.80%；

③对个人和家庭的补助（类）28.93万元，占基本支出预算的2.34% 。

??? （2）项目支出预算共计46,944.31万元。

??? ①工资福利支出（类）181.27万元，占项目支出预算的0.39%；

②商品和服务支出（类）10,814.12万元，占项目支出预算的23.04%；

③资本性支出（类）35,948.93万元，占项目支出预算的76.58%。

（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年收入总预算48,179.19万元，同比增加730.95万元，增长1.54%。其中：一般公共预算收入预算4,171.39万元，较2018年预算3,438.60万元增加732.79万元，同比增长21.31%，收入预算增长的主要原因是：机关在职在编人员增加，工资福利支出增加。

2019年支出总预算48,179.19万元，同比增加730.95万元，增长1.54%。其中：基本支出1,234.88万元，占支出总预算的2.56%，较2018年预算946.25万元增加288.63万元，增长30.50%，支出预算增加的主要原因是：机关在职在编人员增加，工资福利支出增加；项目支出46,944.31万元，占支出总预算的97.44%，较2018年预算46,502万元增加442.31万元，增长0.95%，支出预算增加的主要原因是：项目数量增加，项目预算支出增加。

（1）社会保障和就业支出（类）149.69万元，较2018年预算112.56万元增加37.13万元，增长32.99%，支出增加的主要原因是机关在职在编人员增加，机关在职职工基本养老保险缴费增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）112.49万元，较2018年预算89.59万元增加22.90万元，增长25.56%，支出增加的主要原因是机关在职在编人员增加，机关在职职工和退休人员公务员医疗补助费用增加。

（3）城乡社区支出（类）42,009.81万元，较2018年预算44,009.64万元减少1,999.83万元，下降4.54%，支出减少的主要原因是2019年征地拆迁项目减少。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）5,754.57，较2018年预算3,165.81万元增加2,588.76万元，下降81.77%，支出增加的主要原因是正式开展第三次土地调查相关工作的经费。

（5）住房保障支出（类）83.85万元，较2018年预算70.65万元增加13.20万元，增长18.68%，支出增加的主要原因是机关在职在编人员增加，机关在职职工住房公积金支出增加。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）68.79万元，属于2019年度新增科目，同比减少57.79万元，主要用于地质灾害防治类项目。

?

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算48,179.19万元，其中：一般公共预算收入预算4,171.39万元，政府性基金预算收入预算44,007.81万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算48,179.19万元，其中：一般公共预算支出预算4,171.39万元，政府性基金预算支出预算44,007.81万元，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算。

（1）“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”预算数为17.44万元，主要用于：按国家规定发放机关退休人员退休经费支出。

（2）“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算数为132.25万元，主要用于：按国家规定发放机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出”预算数为52.90万元，主要用于：按照国家政策规定为本部门机关事业单位职工缴纳按照国家政策规定为机关职工缴纳基本医疗保险缴费经费。

（4）“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”预算数为58.76万元，主要用于：机关在职职工和退休人员公务员医疗补助经费支出。

（5）“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”预算数为0.83万元，主要用于：机关在职职工和退休人员大额医疗费用统筹支出。

（6）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行”预算数为888.85万元，主要用于：本部门机关及参公事业单位履行国土资源行政管理职能发生的支出。

（7）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务- 一般行政管理事务”预算数为1,917.95万元，主要用于：一是用于本部门如南宁市国土交易综合楼年物业管理费、全局网络互联线路租用等国土资源行政管理日常运行工作中发生的支出；二是用于南宁市1:2000基本比例尺地形图测制更新项目、城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩等业务项目支出。

（8）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源调查”预算数为2,315万元，主要用于：完成国土资源部要求，正式开展第三次土地调查的相关工作经费。

（9）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源行业业务管理”预算数为42.74万元，主要用于：国土资源业务培训费等项目支出。

（10）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-国土整治”预算数为116.53万元，主要用于：土地卫片执法监督检查工作等方面的项目支出。

（11）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质矿产资源与环境调查”预算数为270.22万元，主要用于：南宁市国土资源局矿产储量动态监测、南宁市矿政“一张图”基础数据整合等项目支出。

（12）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务”支出预算数为203.28万元，主要用于：除行政运行、一般行政管理事务等支出外其他国土资源事务方面的支出。

（13）“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”预算数为83.85万元，主要用于：按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。

（14）“灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地地质灾害防治”预算数为68.79万元，主要用于：地质灾害治理工作经费、地质环境类项目成果组织评审和管理等项目支出。

??? 2. 政府性基金预算支出预算。

（1）“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出”支出预算数为35,887万元，主要用于：征地和拆迁补偿项目支出。

（2）“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地出让业务支出”支出预算数为6,122.81万元，主要用于：土地出让合同印花税、土地评估费等项目支出。

（3）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源调查”支出预算数为1,800万元，主要用于：南宁市第三次土地调查工作土地调查、数据建库、数据汇总与分析项目支出。

（4）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出”支出预算数为198万元, 主要用于：南宁市林权数据整理试点项目支出。

??? 3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

?

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.88万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算9.88万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算11.88万元。

（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算11.88万元，与2018年预算11.88万元持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年持平。

2．公务接待费2019年预算2万元，与2018年预算2万元持平。主要用于：与兄弟省、市相关单位业务交流及工作调研以及开展国土资源事务公务活动发生的接待支出。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算9.88万元，与2018年预算9.88万元持平。公务用车运行维护费主要用于：区、市内日常执行公务、开展各项国土专项业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。2019年局本级公务用车保有量为4辆，其中，一般公务用车4辆。

?

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2019年局机关本级运行经费预算195.07万元，比2018年预算185.29万元增加9.78万元，增长5.28%，增加的原因主要是：机关在职在编人员增加，商品和服务支出预算增加。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算7,394.12万元，同比增加4,098.60万元，增长124.37%，增加的原因主要是：本部门2019年较2018年新增货物采购项目，服务采购项目较2018年有所增加，如新增南宁市第三次土地调查工作土地调查、数据建库、数据汇总与分析项目经费1800万元及南宁市不动产权籍调查补充调查经费2,067.16万元。其中，货物项目采购预算66.49万元，占政府采购预算的99.10%；工程项目采购预算0万元；服务项目采购预算7,327.63万元，占政府采购预算的99.10%。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目27个，涉及金额3,735.52万元，购买项目主要有：全局网络互联线路租用项目预算金额319.63万元，主要购买通信线路租用运营服务；服务器机房计算机设备服务续保项目预算金额212.56万元，主要购买其他政府向社会购买服务事项；南宁市国土资源局矿产储量动态监测预算金额144万元，主要购买其他政府委托的矿产储量监测服务；南宁市国土交易综合楼年物业管理费项目预算金额172.44万元，主要购买国土交易综合楼年物业管理服务事项；南宁市第三次土地调查工作土地调查、数据建库、数据汇总与分析项目金额1800万元，主要购买第三次土地调查工作土地调查、数据建库、数据汇总与分析数据处理与更新服务；南宁市第三次土地调查工作土地调查数据分析与共享服务云平台及软硬件购置项目金额450万元，主要购买第三次土地调查工作土地调查数据分析与共享服务云平台信息系统及信息平台建设、升级、运营和维护服务。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备3台（套），主要是金土工程项目存储设备、国土交易综合大楼网络、办公设施和土地调查网络硬件设备。

（五）预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目5个，涉及金额6,136.79万元，其中：一般公共预算支出319.63万元，政府性基金支出5,817.16万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.全局网络互联线路租用项目

项目金额：319.63万元

项目分类：经常性项目

资金来源：公共预算财政拨款—经费拨款

主要依据：根据国土资源部《关于开展金土工程一期建设的通知》（国土资发[2006]208号），南宁市被国土资源部列为第一批金土工程的试点城市。按照《金土工程一期建设方案》的要求，金土工程一期建设的内容包括网络系统建设，需要实现区、市、县三级网络互连，建立连接“区－市—县”的网络。

项目实施进度安排：按月实现区、市、县三级网络互连，连接各乡镇国土部门，构成统一的国土资源信息管理运行体系，为各工作场所业务系统的稳定运行提供优秀的网络环境。

2.土地评估费项目

项目金额：1,500万元

项目分类：经常性项目

资金来源：政府性基金

主要依据：根据财政部、国土资源部、中国人民银行《关于加强土地成交价款管理规范资金缴库行为的通知》（财综[2009]89号）规定：“市县国土资源管理部门为出让土地而向中介机构支付的各种经营服务性成本费用，如土地评估费、交易服务费、公告费等，一律纳入土地出让底价，不得在土地成交价款之外另行收取。上述费用可以通过土地出让支出预算予以安排”。

项目实施进度安排：按照年度土地出让计划，在2019年内完成当年出让土地的评估。

3.南宁市第三次土地调查工作土地调查、数据建库、数据汇总与分析项目

项目金额：1,800万元

项目分类：一次性项目

资金来源：政府性基金

主要依据：按照《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）和《广西第三次土地调查实施方案》工作部署，2018年4月起在南宁市范围内正式开展第三次土地调查工作，调查主要内容有：万博体育官网,manbetx体育现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况；土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况；土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。根据市政府办公厅文件处理笺（编号：2018-4-A-473）及《南宁市财政局关于南宁市第三次土地调查工作项目预算及采购方式有关事项的意见》（南财综〔2018〕284号）等文件，同意安排该项目2018-2020年预算资金共4000万元，其中涉及土地调查、数据建库、数据汇总与分析工作经费为3310万元。

项目实施进度安排：2019年内完成农村万博体育官网,manbetx体育现状调查、土地权属调查、耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价、低效林调查等各项工作。

4.南宁市第三次土地调查工作土地调查数据分析与共享服务云平台及软硬件购置项目

项目金额：450万元

项目分类：一次性项目

资金来源：政府性基金

主要依据：按照《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）和《广西第三次土地调查实施方案》工作部署，2018年4月起在南宁市范围内正式开展第三次土地调查工作，调查主要内容有：万博体育官网,manbetx体育现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况；土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况；土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。根据市政府办公厅文件处理笺（编号：2018-4-A-473）及《南宁市财政局关于南宁市第三次土地调查工作项目预算及采购方式有关事项的意见》（南财综〔2018〕284号）等文件，同意安排该项目2018-2020年预算资金共4000万元，其中涉及土地调查数据分析与共享服务云平台及软硬件购置项目工作经费为640万元。

项目实施进度安排：2019年内完成南宁市第三次土地调查工作土地调查数据分析与共享服务云平台的软硬件购置及土地调查数据分析与分析服务云平台建设工作。

5．南宁市不动产权籍调查补充调查项目

项目金额：2,067.16万元

项目分类：经常性项目

资金来源：政府性基金

主要依据：根据《不动产登记条例》、《国土资源部办公厅关于规范不动产权籍调查有关工作的通知》(国土资厅函 [2017] 1272号)、《国家发展改革委财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规[2016] 2559 号)和《财政部国家发展改革委关于不动产登记收费有关政策问题的通知》 (财税[2016]79号)等相关文件要求，为满足南宁市不动产登记的顺利推进，维护不动产所有者和使用者的合法权益，确保南宁市不动产登记的准确性和合法性，完善南宁市的不动产登记数据，我中心每年需开展南宁市不动产权籍调查补充调查工作。

项目实施进度安排：2019年内完成完成南宁市不动产权籍调查补充调查工作个人业务2000宗和企事业单位业务2000宗，保障南宁市不动产登记中心的登记业务顺利推进。

本部门不属于部门整体支出预算绩效目标试点单位。

（六）涉密事项处理说明

根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

?

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?

附件：1.部门收支总体情况表.docx

????? 2.?部门收入总体情况表.docx

????? 3.?部门支出总体情况表.docx

????? 4.?财政拨款收支总体情况表.docx

????? 5.?一般公共预算支出情况表.docx

????? 6.?一般公共预算基本支出情况表.docx

????? 7.?一般公共预算政府支出经济分类情况表.docx

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表.docx

???? ?9.政府性基金预算支出情况表.docx

????? 10.政府购买服务预算表.docx

???? ?????11.项目支出预算绩效目标表.docx

??????????12. 部门整体支出预算绩效目标表（本部门不属于部门整体支出预算绩效目标试点单位）