万博体育官网,manbetx体育

目??? 录

?

第一部分：南宁市自然资源局（原南宁市国土资源局）概况

一、南宁市自然资源局（原南宁市国土资源局）及所属单位主要职责和2019年主要工作任务?

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况?

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第三部分：附件

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 政府购买服务预算表

??? 11. 项目支出预算绩效目标表

12. 部门整体支出预算绩效目标表（本部门不属于部门整体支出预算绩效目标试点单位）

?

第一部分：部门概况?

　　一、南宁市自然资源局（原南宁市国土资源局）及所属单位主要职责和2019年主要工作任务?

（一）主要职责

自然资源局管理部门（原国土资源管理部门）工作主要包括国土资源规划、用地报批、土地供应、地籍管理、土地征收、土地收购储备及筹融资、耕地开垦整理、矿产资源管理、地质环境管理、基础万博体育官网,manbetx体育、国土资源调查、国土资源信息化、国土资源执法监察、市本级不动产登记、国土资源档案管理等及承办市人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。

（二）2019年主要工作任务

1.围绕中心，构建保障经济发展用地的新格局

完善规划调整措施，加强重大项目用地规划管控；用好用足组合政策，有效拓展建设用地利用空间；认真落实耕地占补，加快重大项目用地报批进度。

2.加强统筹，构建资源可持续发展的新格局

严格坚持数质并重，有力有效保护耕地资源；维护资源开发秩序，着力提高矿政管理水平。

3.改革创新，构建国土资源法治建设的新格局

以效益提升为目标，健全资源资产市场建设；以高效便民为目标，继续深化审批制度改革；以行政法治为目标，健全国土资源法律法规。

4.巩固成果，构建维护权益服务民生的新格局

发扬连续作战精神，巩固群众路线教育实践成果；周密部署地灾防治，确保人民群众生命财产安全。

5.创先争优，构建国土资源基础建设的新格局

加大力量，提升测绘地理信息管理服务水平；提前谋划，加快推动不动产统一登记工作；优化系统，努力搭建国土信息一体化平台。

6.管好队伍，构建风清廉洁依法行政的新格局。

案例教育为重点，提高党员廉洁从政意识水平；提高制度执行力，加强反腐倡廉长效机制建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市自然资源局本级（原南宁市国土资源本级）为纳入市本级财政全额拨款预算管理的处级行政单位，机构规格为正处级；局机关设19个内设机构：办公室、行政审批办公室、政策法规科、规划科技科、财务科、土地出让金征收科、耕地保护科、建设用地科、地籍管理科、万博体育官网,manbetx体育科、信访与土地纠纷调处科、万博体育官网,manbetx体育管理科、矿产资源管理科、地质环境科、执法监察科、人事科、机关党委、纪检监察室、征地科。

??? 2. 所属单位

本预算包括我局系统11个所属预算单位：（1） 6个原国土资源分局，即兴宁分局、西乡塘分局、青秀分局、江南分局、邕宁分局、良庆分局，各分局均为财政全额拨款的行政单位；（3）市国土资源执法监察支队(参公单位)、市土地储备中心（参公单位）、市土地开垦整理中心、市国土资源档案馆和市不动产登记中心等5个局属二层财政全额拨款事业单位，均为公益一类事业单位。

（二）部门预算单位构成

1．401? ????南宁市自然资源局（原南宁市国土资源局）

2．401001? ?南宁市自然资源局机关（原南宁市国土资源局机关）

3．401002? ?南宁市兴宁区自然资源局（原南宁市国土资源局兴宁分局）

4．401003? ?南宁市西乡塘区自然资源局（原南宁市国土资源局西乡塘分局）

5．401004? ?南宁市青秀区自然资源局（原南宁市国土资源局青秀分局）

6．401005? ?南宁市江南区自然资源局（原南宁市国土资源局江南分局）

7．401007? ?南宁市土地开垦整理中心

8．401008? ?南宁市土地储备中心

9．401009? ?南宁市国土资源执法监察支队

10．401010? 南宁市邕宁区自然资源局（原南宁市国土资源局邕宁分局）

11．401011? ?南宁市良庆区自然资源局（原南宁市国土资源局良庆分局）

12．401012? ?南宁市国土资源档案馆

13．401013? ?南宁市不动产登记中心

三、编制现状和人员构成

南宁市自然资源局（原南宁市国土资源局）共有人员编制382人，其中：行政编制114人，实行公务员制度管理事业编制87人，全额事业编制155人，工勤编制26人；实有在职职工719人，其中：编制内实有人数332人（其中：行政编制在职人数111人，全额事业编制在职人数200人,工勤编制在职人数21人），聘用人员387人；退休人员110人（其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员73人，执行事业单位工作人员工资标准的退休人员37人）；遗属人员3人。

? ??第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明?

　　??一、2019年部门收支预算总体情况?

（一）2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算56,807.22万元，同比减少1万元，与去年基本持平。

1．公共财政预算拨款12,799.42万元，同比增加0.84万元，与去年基本持平。其中经费拨款12,799.42万元，同比增加0.84万元，与去年基本持平。占收入总预算的22.53%

2．政府性资金拨款44,007.81万元，同比减少1.83万元，与去年基本持平。占收入总预算的77.47%。

（二）2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算56,807.22万元，基本支出5,046.88万元，占支出总预算的8.88% ，同比增加825.06万元，增长19.54%；项目支出51,760.35万元，占支出总预算的91.12%，同比减少826.05万元，下降1.57% 。其中：2019年当年支出预算56,807.22万元，占支出总预算的100%。

??? 1. 2019年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

??? （1）社会保障和就业支出（类）587.66万元，占支出总预算的1.03%。

??? （2）卫生健康支出（类）462.68万元，占支出总预算的0.81%。

（3）城乡社区支出（类）42,009.81万元，占支出总预算的73.95%。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）13,330.09万元，占支出总预算的23.47%。

（5）住房保障支出（类）330.92万元，占支出总预算的0.58% 。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）86.07万元，占支出总预算的0.15%。

2. 2019年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算5,046.88万元，占支出总预算的8.88% ，同比增加825.06万元，增长19.54%。

??? ①工资福利支出（类）4,162.70万元，占基本支出预算的82.48%，同比增加728.87万元，增长21.23%；

②商品和服务支出（类）793.58万元，占基本支出预算的15.72% ，同比增加16.60万元，增长2.14%；

③对个人和家庭的补助支出（类）90.59万元，占基本支出预算的1.79% ，同比增加79.59万元，增长723.83% 。

??? （2）项目支出预算51,760.35万元，占支出总预算的91.12%，同比减少826.06万元，下降1.57%。

??? ①工资福利支出（类）2,018.57万元，占项目支出预算的3.90%，同比增加508.26万元，增长33.65%；

②商品和服务支出（类）13,233.80万元，占项目支出预算的25.57%，同比增加2,609.28万元，增长24.56%；

③资本性支出（类）36,507.98万元，占项目支出预算的70.53%，同比减少3,943.60万元，下降9.75%。

（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年收入总预算56,807.22万元，同比减少1.00万元，与去年基本持平。其中：一般公共预算收入预算12,799.42万元，较2018年预算12,798.58万元增加0.84万元，与去年基本持平。

2019年支出总预算56,807.22万元，同比减少1.00万元，与去年基本持平。其中：基本支出5,046.88万元，占支出总预算的8.88%，较2018年预算4,221.82万元增加825.06万元，增长19.54%，支出预算增加的主要原因是：在职职工数量增加及离退休人员增加，工资总额增加，社会保障和就业支出及卫生健康支出增加；项目支出51,760.35万元，占支出总预算的91.12%，较2018年预算52,586.40万元减少826.05万元，下降1.57%，支出预算减少的主要原因是：2019年安排的征地拆迁补偿款支出减少。

（1）社会保障和就业支出（类）587.66万元，较2018年预算496.25万元增加91.41万元，增长18.42%，支出增加的主要原因是退休人员生活补助预算增加及事业单位离退休人员增加。

（2）卫生健康支出（类）462.68万元，较2018年预算354.73万元增加107.95万元，增长30.43%，支出增加的主要原因是行政事业单位基本医疗保险项目的调整及在职职工数量增加，导致人员经费的增加。

（3）城乡社区支出（类）42,009.81万元，较2018年预算44,009.64万元减少1,999.83万元，下降4.54%，支出减少的主要原因是征地拆迁项目减少。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）13,330.09万元，较2018年预算11,636.49万元增加1,693.60万元，增长14.55%，支出增加的主要原因是根据国土资源部要求，正式开展第三次土地调查的相关工作经费。

（5）住房保障支出（类）330.92万元，较2018年预算311.12万元增加19.80万元，增长6.36%，支出增加的主要原因是在职在编人员公积金缴存基数提高，支出经费增加。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）86.07万元，属于2019年度新增科目。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算56,807.22万元，其中：一般公共预算收入预算12,799.42万元，政府性基金预算收入预算44,007.81万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算56,807.22万元，其中：一般公共预算支出预算12,799.42万元，政府性基金预算支出预算44,007.81万元，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算。

（1）“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出预算数为51.98万元，主要用于：按国家规定发放本部门机关及参公事业单位退休人员退休经费支出。

（2）“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”3.15万元，主要用于：按国家规定发放事业单位退休人员退休经费支出。

（3）“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算数为532.52万元，主要用于：按国家规定发放机关及直属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出预算数为144.81万元，主要用于：按照国家政策规定为本部门机关事业单位职工缴纳按照国家政策规定为本部门机关及参公事业单位职工缴纳基本医疗保险缴费经费。

（5）“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出预算数为70.93万元，主要用于：按照国家政策规定为本部门直属事业单位职工缴纳基本医疗保险缴费经费。

（6）“医疗卫生支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出预算数为243.35万元，主要用于：机关及事业单位在职职工和退休人员公务员医疗补助经费支出。

（7）“医疗卫生支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”支出预算数为3.59万元，主要用于：机关事业单位在职职工和退休人员大额医疗费用统筹支出。

（8）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行”支出预算数为2,454.43万元，主要用于：本部门机关及参公事业单位履行自然资源行政管理职能发生的支出。

（9）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务”支出预算数为2,321.42万元，主要用于：一是用于本部门如南宁市国土交易综合楼年物业管理费、全局网络互联线路租用等国土资源行政管理日常运行工作中发生的支出；二是用于南宁市1:2000基本比例尺地形图测制更新项目、城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩等业务项目支出。

（10）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源调查”支出预算数为2,315万元，主要用于：完成国土资源部要求，正式开展第三次土地调查的相关工作经费。

（11）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源利用与保护”支出预算数为66.22万元，主要用于：根据自治区自然资源厅、市政府的工作要求，我局需按规定开展工作以便实现自然资源管理目标。

（12）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源行业业务管理”支出预算数为42.74万元，主要用于：自然资源业务培训费等项目支出。

（13）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-国土整治”支出预算数为126.53万元，主要用于：自然资源巡查工作、执法办案工作、土地卫片执法监督检查工作等方面的项目支出。

（14）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源储备”支出预算数为4万元，主要用于：市土地储备中心日常管理方面的支出。

（15）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质矿产资源与环境调查”支出预算数为270.22万元，主要用于：南宁市自然资源局（原南宁市国土资源局）矿产储量动态监测、南宁市矿政“一张图”基础数据整合等项目支出。

（16）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行”支出预算数为1,211.18万元，主要用于：市不动产登记中心在编人员及外聘人员事业运行费用。

（17）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出”支出预算数为4,518.34万元，主要用于：市不动产登记中心房地数据融合及落宗工作、南宁市不动产登记数据整合建库项目等预算项目的支出。

（18）“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出预算数为330.92万元，主要用于：按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。

（19）“灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地地质灾害防治”支出预算数为86.07万元，主要用于：地质灾害治理工作经费、地质环境类项目成果组织评审和管理等项目支出。

??? 2. 政府性基金预算支出预算。

（1）“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出”支出预算数为35,887万元，主要用于：征地和拆迁补偿项目支出。

（2）“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地出让业务支出”支出预算数为6,122.81万元，主要用于：土地出让合同印花税、土地评估费等项目支出。

（3）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源调查”支出预算数为1,800万元，主要用于：南宁市第三次土地调查工作土地调查、数据建库、数据汇总与分析项目支出。

（4）“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出”支出预算数为198万元, 主要用于：南宁市林权数据整理试点项目支出。

?? ??3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

?

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算57.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算15万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算42.25万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算57.25万元。

（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算57.25万元，比2018年预算59.85万元减少2.60万元，同比下降4.34%。其中：

1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年持平。

2．公务接待费2019年预算15.50万元，比2018年预算15.00万元减少0.50万元，同比下降3.23%，减少的原因主要是：根据《南宁市机构编制委员会办公室》（南编办[2017]35号文），原南宁市人民政府征地拆迁办公室撤销并入南宁市自然资源局（原南宁市国土资源局）与南宁市国土资源执法监察支队。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算42.25万元，比2018年预算44.35万元减少2.10万元，同比下降4.74%，减少的原因主要是：南宁市不动产登记中心公务车运行维护费科目编列更改。公务用车运行维护费主要用于：区、市内日常执行公务、开展各项国土专项业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。2019年本局及所属二层单位公务用车保有量为18辆，其中，一般公务用车12辆、一般执法执勤用车6辆。

?

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算793.58万元，比2018年预算776.99万元增加16.59万元，增长2.14%，增加的原因主要是：人员编制增加导致定额标准的部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等相应增加。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算9,369.09万元，同比增加4，830.52万元，增长106.43%，增加的原因主要是：2019年度本部门新增多项大额服务采购，如新增南宁市第三次土地调查工作土地调查、数据建库、数据汇总与分析项目经费1800万元及南宁市不动产权籍调查补充调查经费2,067.16万元。其中，货物项目采购预算564.15万元，占政府采购预算的6.02%；工程项目采购预算0万元；服务项目采购预算8,804.94万元，占政府采购预算的93.98%。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目29个，涉及金额3，790.85万元，购买项目主要有：全局网络互联线路租用项目预算金额319.63万元，主要购买通信线路租用运营服务；服务器机房计算机设备服务续保项目预算金额212.56万元，主要购买其他政府向社会购买服务事项；南宁市国土资源局矿产储量动态监测预算金额144万元，主要购买其他政府委托的矿产储量监测服务；南宁市国土交易综合楼年物业管理费项目预算金额172.44万元，主要购买国土交易综合楼年物业管理服务事项；南宁市第三次土地调查工作土地调查、数据建库、数据汇总与分析项目金额1800万元，主要购买第三次土地调查工作土地调查、数据建库、数据汇总与分析数据处理与更新服务；南宁市第三次土地调查工作土地调查数据分析与共享服务云平台及软硬件购置项目金额450万元，主要购买第三次土地调查工作土地调查数据分析与共享服务云平台信息系统及信息平台建设、升级、运营和维护服务。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备4台（套），主要是金土工程项目存储设备；国土交易综合大楼网络、办公设施；土地调查网络硬件设备和智能密集档案架1个列。

（五）预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目7个，涉及金额8,074.40万元，其中：一般公共预算支出2,257.24万元，政府性基金支出5,817.16万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.全局网络互联线路租用项目

项目金额：319.63万元

项目分类：经常性项目

资金来源：公共预算财政拨款—经费拨款

主要依据：根据国土资源部《关于开展金土工程一期建设的通知》（国土资发[2006]208号），南宁市被国土资源部列为第一批金土工程的试点城市。按照《金土工程一期建设方案》的要求，金土工程一期建设的内容包括网络系统建设，需要实现区、市、县三级网络互连，建立连接“区－市—县”的网络。

项目实施进度安排：按月实现区、市、县三级网络互连，连接各乡镇国土部门，构成统一的国土资源信息管理运行体系，为各工作场所业务系统的稳定运行提供优秀的网络环境。

2.土地评估费项目

项目金额：1,500万元

项目分类：经常性项目

资金来源：政府性基金

主要依据：根据财政部、国土资源部、中国人民银行《关于加强土地成交价款管理规范资金缴库行为的通知》（财综[2009]89号）规定：“市县国土资源管理部门为出让土地而向中介机构支付的各种经营服务性成本费用，如土地评估费、交易服务费、公告费等，一律纳入土地出让底价，不得在土地成交价款之外另行收取。上述费用可以通过土地出让支出预算予以安排”。

项目实施进度安排：按照年度土地出让计划，在2019年内完成当年出让土地的评估。

3.南宁市第三次土地调查工作土地调查、数据建库、数据汇总与分析项目

项目金额：1,800万元

项目分类：一次性项目

资金来源：政府性基金

主要依据：按照《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）和《广西第三次土地调查实施方案》工作部署，2018年4月起在南宁市范围内正式开展第三次土地调查工作，调查主要内容有：万博体育官网,manbetx体育现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况；土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况；土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。根据市政府办公厅文件处理笺（编号：2018-4-A-473）及《南宁市财政局关于南宁市第三次土地调查工作项目预算及采购方式有关事项的意见》（南财综〔2018〕284号）等文件，同意安排该项目2018-2020年预算资金共4000万元，其中涉及土地调查、数据建库、数据汇总与分析工作经费为3310万元。

项目实施进度安排：2019年内完成农村万博体育官网,manbetx体育现状调查、土地权属调查、耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价、低效林调查等各项工作。

4.南宁市第三次土地调查工作土地调查数据分析与共享服务云平台及软硬件购置项目

项目金额：450万元

项目分类：一次性项目

资金来源：政府性基金

主要依据：按照《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）和《广西第三次土地调查实施方案》工作部署，2018年4月起在南宁市范围内正式开展第三次土地调查工作，调查主要内容有：万博体育官网,manbetx体育现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况；土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况；土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。根据市政府办公厅文件处理笺（编号：2018-4-A-473）及《南宁市财政局关于南宁市第三次土地调查工作项目预算及采购方式有关事项的意见》（南财综〔2018〕284号）等文件，同意安排该项目2018-2020年预算资金共4000万元，其中涉及土地调查数据分析与共享服务云平台及软硬件购置项目工作经费为640万元。

项目实施进度安排：2019年内完成南宁市第三次土地调查工作土地调查数据分析与共享服务云平台的软硬件购置及土地调查数据分析与分析服务云平台建设工作。

5．南宁市不动产权籍调查补充调查项目

项目金额：2,067.16万元

项目分类：经常性项目

资金来源：政府性基金

主要依据：根据《不动产登记条例》、《国土资源部办公厅关于规范不动产权籍调查有关工作的通知》(国土资厅函 [2017] 1272号)、《国家发展改革委财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规[2016] 2559 号)和《财政部国家发展改革委关于不动产登记收费有关政策问题的通知》 (财税[2016]79号)等相关文件要求，为满足南宁市不动产登记的顺利推进，维护不动产所有者和使用者的合法权益，确保南宁市不动产登记的准确性和合法性，完善南宁市的不动产登记数据，我中心每年需开展南宁市不动产权籍调查补充调查工作。

项目实施进度安排：2019年内完成完成南宁市不动产权籍调查补充调查工作个人业务2000宗和企事业单位业务2000宗，保障南宁市不动产登记中心的登记业务顺利推进。本部门不属于部门整体支出预算绩效目标试点单位。

6．各受理（服务）点物业租赁及运行经费项目

项目金额600万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据：立项依据：1.根据《南宁市人民政府关于南宁市市区范围内实施不动产统一登记的通告》（南府字〔2016〕5号）的要求，自2016年7 月4日起，在南宁市市区范围内实施不动产统一登记，目前已开设市民中心、园湖、青秀、江南四个受理点。

经济和社会方面的绩效目标及主要内容：

数量指标：支付各受理（服务）点物业租赁及运行经费的完成进度。

质量指标：支付各受理（服务）点物业租赁及运行经费的完成率

时效指标：合同约定时限? 按合同约定支付各受理（服务）点物业租赁及运行经费

成本指标：年内成本支出不突破经批准的项目且符合工作量完成要求。

7．外聘人员经费（南宁市不动产登记中心）

项目金额：1337.61万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据：根据市编办《关于确定利用财政资金聘用外聘人员数额函复》，同意我单位利用财政资金聘用外聘人员数额240名（其中120名外聘人员从南宁市产权交易中心划转）；根据《南宁市机构编制委员会办公室 南宁市财政局 南宁市人力资源和社会保障局关于调整市直机关事业单位利用财政资金聘用外聘人员薪酬标准的通知》（南人社发[2017]77号），聘用人员连续两年综合考核合格及以上可晋升岗位。根据《中华人民共和国劳动法》第四十四条有关规定，延长工作时间的工资支付的规定，给予聘用人员相应的加班费用。经报市政府批准（办文号：2017-4-A-859）同意参照市行政审批局15元/餐的标准，将进驻市民中心的外聘人员的误餐补助经费列入所属年度财政部门预算。

经济和社会方面的绩效目标及主要内容：

数量指标：完成发放外聘人员工资、社保缴纳、加班费、误餐补助。

质量指标：100%工资核算准确率

时效指标：按时支付每月工资。

成本指标：年内成本支出不突破经批准的项目且符合人员在岗要求。

（六）涉密事项处理说明

? ??根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

　　（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

　　（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

?

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?

附件：?1.?部门收支总体情况表.docx

? ? ? ?2.?部门收入总体情况表.docx

? ? ? ?3.部门支出总体情况表.docx

? ? ? ?4.?财政拨款收支总体情况表.docx

? ? ? ?5.?一般公共预算支出情况表.docx

? ? ? ?6.一般公共预算基本支出情况表.docx

? ? ? ?7.一般公共预算政府支出经济分类情况表.docx

? ? ? ?8.一般公共预算“三公”经费支出情况表.docx

? ? ? ?9.政府性基金预算支出情况表.docx

? ? ? ?10.政府购买服务预算表.docx

? ? ? ?11.?2019年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表.docx

? ? ? ?12. 部门整体支出预算绩效目标表（本部门不属于部门整体支出预算绩效目标试点单位）