第一部分：部门概况
一、主要职责和2019年主要工作任务
（一）主要职责
1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；
2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；
3.负责本辖区内集体土地登记审核；
4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；
5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；
6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；
7.协调指导国土资源执法监察工作；
8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；
9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；
10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；
11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；
12.完成上级交办的其他工作任务。
（二）2019年主要工作任务
1.强化监管高效盘活土地
加大对闲置土地的盘活再利用，降低批而未供土地的比例。 严格土地执法。加大对违法占地行为的查处力度，按时进行土地矿产巡查工作，对占用农用地特别是占用基本农田和耕地的违法行为，作到早发现、早制止，从快从严查处。
2.强化措施提升项目用地服务水平
整理项目用地报批流程，进一步优化审查报批程序，主动指导项目业主开展项目前期准备工作，加快用地报批。继续加强业务指导和培训，做好年度计划指标下达后开展城镇建设用地报批的各项工作。
3.破解耕地占补平衡指标难题
一是强化对非农建设占用耕地的控制和引导，建设项目选址必须贯彻不占或少占耕地的原则，特别是减少占用水田。二是积极寻找后备资源，通过内部挖潜缓解后备资源不足问题。
4.推动不动产统一登记制度改革
进一步梳理解决分局和各站集体土地不动产登记发证工作中存在的问题，建立和完善我分局的集体土地不动产统一登记制度。严格遵照不动产统一登记制革改革的任务时间表，与相关责任部门一道，做好将农村土地承包经营权和林地纳入不动产统一登记的准备工作。
5.全力开展好土地变更调查
认真总结往年土地变更调查工作经验，提前制定工作预案，细化工作内容，加大业务人员培训力度，增强与城区相关部门的沟通协调，尽最大可能降低违法占用耕地比例。
6.主动应对加大地质灾害防治力度
认真做好地质灾害巡查，及早编制好地灾防治预案，严格落实地质灾害防治责任制，形成分局、国土规建环保安监站、受灾群众三位一体地质灾害群测群防体系。加强汛期值班，确保汛期各类信息传递及时、准确，按照应急预案的职责分工，做好相应的应急处置工作，切实保障群众的生命财产安全。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
原南宁市国土资源局江南分局是原南宁市国土资源局的派出机构，单位性质为财政全额拨款的行政单位。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有原江南分局一个二级预算单位，预算代码为401005。
三、编制现状和人员构成
我单位人员编制共计11人，其中：行政编制人数11人；在职实有人数共计13人，其中：行政人员11人；聘用人员2人。退休实有人数共计3人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员3人。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
2019年收入总预算251.33万元，同比增加50.98万元，上涨25.45% 。
公共财政预算拨款251.33万元，同比增加50.98万元，上涨25.45% 。其中经费拨款251.33万元，同比增加50.98万元，上涨25.45%。
（二）2019年部门支出预算总体情况
2019年支出总预算251.33万元，基本支出195.18万元，占支出总预算的77.8%，同比增加45.1万元，上涨30.05%；项目支出56.15万元，占支出总预算的22.2%，同比增加5.88万元，增长11.70%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：
“机关事业单位基本养老保险缴费支出—机关事业单位基本养老保险—机关事业单位基本养老保险”类科目21.01万元，占支出总预算的8.37%，同比增加2.46万元。
“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目16.29万元，占支出总预算的6.49%，同比增加3.41万元，增长26.48%，增长的主要原因是：人社局统一上调社保基数。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目143.38万元，占支出总预算的57.15%，同比增加35.86万元，增长33.35%。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目45.26万元，占支出总预算的18.04%，同比增加4.93万元，增长12.22%。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目8.01万元，占支出总预算的3.19%，同比增加3.65万元，增长83.72%。增加的主要原因是：办公设备购置3.53万元纳入部门预算。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目2.88万元，占支出总预算的1.15%，同比减少2.7万元，下降48.39%。
“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目12.61万元，占支出总预算的5.03%，同比增加1.48万元，增长11.27%。
2. 2019年当年支出预算按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
基本支出195.18万元，占支出总预算的77.8%，同比增加45.1万元，增长30.05%；项目支出56.15万元，占支出总预算的22.38%，同比增加5.88万元，增长11.70%。
工资福利支出预算157.4万元，占基本支出总预算的62.63%，同比增加23.17万元，增长17.26%。
（1）工资性支出101.34万元。
即:财政统发的工资性支出101.34万元，包括：
A、基本工资38.36万元；
B、津贴补贴39.84万元；
C、奖金3.20万元。（行政人员第13个月工资）
D、公务员奖励奖金0.15万元
E、绩效考评奖金19.8万元
（2）社会保障费38.2万元。包括：
①养老保险21.01万元;
②基本医疗保险8.41万元;
③公务员医疗补助7.76万元;
④工伤保险0.21万元；
⑤生育保险0.68万元；
6大额医疗费用统筹0.13万元。
（3）住房公积金12.61万元。
（4）基本支出机动经费5.25万元
商品和服务支出预算32.99万元，占基本支出总预算的13.13%，同比增加3.42万元，增长11.57%。
（1）办公费=1190元/人?年×11人=1.32万元；
（2）印刷费=270元/人?年×11人=0.30万元；
（3）水 费=231元/人?年×11人=0.25万元；
（4）电 费=1056元/人?年×11人=1.16万元；
（5）邮电费=665元/人?年×11人=0.73万元
（6）差旅费=3240元/人?年×11人=3.56万元；
（7）维修费=330元/人?年×11人=0.36万元；
（8）会议费=660元/人?年×11人=0.73万元；
（9）培训费=341元/人?年×11人=0.38万元；
（10）公务接待费10,000元/年 1万元；
（11）工会费 2.1万元；
（12）福利费=740元/人?年×11人=0.81万元；
（13）公务用车运行维护费=24700元/辆×1辆=2.47万元；
（14）党建及双拥经费1.5万元。
（15）其他交通费用9.42万元；
（16）退休人员公用经费1000元/人?年×3人=0.3万元。
（17）机关事业单位伙食补助4000元/人?年×11人=4.4万
（18）扶贫工作队员补助60元/天×365天×1人=2.19万
对个人和家庭的补助支出预算4.79万元，占基本支出总预算的1.91%，同比增加3.35万元，增长232.64%，增加的主要原因是：新增公务员通讯费、退休人员生活补助和改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。
（1）生活补助（遗属人员）=（930+930/7）元／月×12月＝1.28万元。
（2）独生子女保健费=60元/人?年×6人=0.03万元
（3）独生子女医疗统筹=360元/人?年×6人=0.22万元
（4）公务员通讯费=1150元／月×12月＝1.38万元
（5）退休人员生活补助=400／月／人×3×12=1.44万元
（6）改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助=(166.85/人/月+202.4/人/月)*12=0.44元
基本支出机动经费预算5.25万元，占基本支出总预算的2.09%，同比增加0.61万元，增长13.15%。
项目支出56.15万元，占支出总预算的22.34%，同比增加5.88万元，增长11.70%。
专项项目支出52.62万元，主要项目如下
（1）分局旧办公室物业管理费0.73万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款。
立项依据：江南分局办公用房总面积为404.24㎡。根据分局与海南珠江物业酒店管理有限公司南宁分公司经贸大厦物业管理处签订的“前期物业管理服务协议”第四条和第五条分别约定。
用途：支付2019年1-12月分局原办公场所物业管理费。
项目预算明细：物业管理费：606.3元/月×12个月=0.73万元。
（2）新办公楼及乡镇国土所物业管理费27.48万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款。
立项依据：江南国土分局新办公楼占地5.79亩，依据分局与南宁市康业物业服务有限责任公司签订的“物业管理协议”的约定，2019年7月正式生效，合同价格为274804元。
用途：支付物业管理费，保障办公场所安全及正常运转。
项目预算明细：人员工资、福利254902元/年；绿化、清洁、维修费538元/年；行政办公费540元/年；管理费、其他不可预见费、税金18824元/年。
（3）地质灾害群策群防体系经费2.88万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
用途：支付聘请地质灾害隐患点监测人员补助费。
项目预算明细：聘请地质灾害隐患点监测员
16人×150元/人.月×12月＝2.88万元。
（4）基本农田保护区巡查人员费3.18万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
用途：支付聘请农保巡查人员补助费。
项目预算明细：聘请农保巡查员53村×50元/月×12个月=3.18万元。
（5）外聘人员经费17.05万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
用途：支付聘用人员工资及社保等。
项目预算明细：工资（2人×3300+1人×3500）×12月=121200元；单位缴纳的社会保障费：121200×30%=36360元;单位缴纳的公积金： 9696元；外聘人员公用经费3人×1000元/人.年=3000元；大额医疗统筹：90元/人?年×3人=270元。
（6）国土业务工作经费1.3万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
用途：主要用于办公设备耗材及维护维修费、弥补办公水电、邮电费不足等的开支。
项目预算明细： 办公费13，000元。
一次性采购支出3.53万元，主要项目如下：
办公设备购置3.53万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
用途：采购设备。
项目预算明细：台式电脑4台×6000元/台=24000元；打印机3台×3000台=9000元；录音笔1支×1000元/支=1000元；U盘6个×150元/个=900元；激光笔2支×200元/支=400元
（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算收入预算251.33万元，比2018年预算200.35万元增加50.98万元，同比增长25.45%。收入预算增加的主要原因是：公务员工资福利有所增长，相应的津贴补贴、社保缴费、公积金等均有所上涨。2019年一般公共预算支出预算251.33万元，比2018年预算200.35万元增加50.98万元，同比增长25.45%。支出预算增加的主要原因是：公务员工资福利有所增长，相应的津贴补贴、社保缴费、公积金等均有所上涨。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算251.33万元，其中：一般公共预算收入预算251.33万元， 本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算251.33万元，其中：一般公共预算支出预算251.33万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
“机关事业单位基本养老保险缴费支出—机关事业单位基本养老保险—机关事业单位基本养老保险”类科目21.01万元，主要用于：支付2019年在编人员养老保险。
“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目16.29万元，主要用于：支付2019年在编人员基本医疗保险、公务员医疗补助和大额医疗统筹。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目143.38万元，主要用于：2019年本分局人员工资福利支出和水电等办公费用的支出。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目45.26万元，主要用于：2019年本单位新、旧办公楼物业管理费及外聘人员工资福利的支出。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目8.01万元，主要用于：基本农田保护区巡查员补助经费。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目2.88万元，主要用于：支付聘请地质灾害隐患点监测人员补助费。
“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目12.61万元，主要用于：支付2019年在编人员住房公积金。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.47万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.47万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.47万元。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算3.47万元，与2018年持平。其中：
1.公务接待费2019年预算1万元，与2018年持平 。
2. 公务用车运行维护费2019年预算2.47万元，与2018年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关运行经费预算32.99万元,比2018年预算增加3.42万元，增长11.57%。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算31.01万元，同比增加2.62万元，增长9.23%。增加的原因：本单位2019年7月与南宁市康业物业服务有限责任公司签订的“物业管理协议”的约定，合同价格为27.48万元；因业务需要采购办公设备预算3.53万元。
（三）政府购买服务情况
2019年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额27.48万元，为新办公楼物业管理费采购。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位国有资产总额为61.6万元，其中：流动资产24.87万元，占总资产的40.37%，包括库存现金0.13万元，银行存款13.25万元，其他应收款11.49万元；固定资产36.73万元，占总资产的39.37%。本部门共有车辆1辆，其中：一般应急保障用车1辆。
五、专业名词解释
1.财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.
收支预算总表.docx
2. 
收入预算总表.docx
3. 
支出预算总表.docx
8. 
一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表.docx
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